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中国共产党腾冲市委员会党校2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会党校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会党校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干 部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育 培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训 的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。  

（2）学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三 个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。  

（3）开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在 党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。    

 （4）开展同市内外教育、研究等机构的合作与交流，承接 好对外干部教育培训。  

 （5）完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（1）主体班次培训：一是举办入党积极分子培训班8期 ，培训入党积极分子561人；二是协同组织部举办全市领导干部脱贫攻坚专题培训班1期，培训534人。  

（2）“万名党员进党校”培训：一年来，共开展培训57场次，培训党员8315人。腾冲在保山市率先实现普通党员培训全覆盖，原计划用3年时间达到党员覆盖，我们提前了一年半时间完成。今年，自“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，我校组织教师积极打造《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编解读》《习近平新时代中国特色社会主义思想纲要解读》《党史、新中国史》《不忘初心、牢记使命，坚定共产党人的理想信念》等专题课件，协同组织部、宣传部、市直机关工委，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲暨“万名党员进党校”培训 100余场次，受训党员、干部26000余人次。  

     二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党腾冲市委员会党校  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会党校部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员8人），其他人员12人。主要是有事业人员12人（包括1名驾驶员），含参公管理事业人员8人。  

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会党校部门2019年度收入合计7,107,745.43元。其中：财政拨款收入7,107,745.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2018年收入17895426.84元，减少了10787681.41元，降低34.76%，原因是2018年拨了7000000元的项目建设资金，而2019年拨了4000000元的项目资金。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会党校部门2019年度支出合计7,192,600.85元。其中：基本支出3,107,745.43元，占总支出的43.21%；项目支出4,084,855.42元，占总支出的56.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。  

党校2018年度总支出合计12,082,625.16元。其中：基本支出3,895,426.84元，占总支出的32.24%；项目支出8,187,198.32元，占总支出的67.76%；2019年决算总支出7192600.82元。2019年总支出比2018年降低40.47%，原因是：1、经腾冲市政府同意拨给保山市委党校绿化款949150元,2、2018年房永康病逝,支出护理费3200元,丧葬费162949.2元;3、2018年支出了7000000元的项目建设资金，而2019年支出了4084855.12元的项目资金。   

 （一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,107,745.43元。一、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.10%；具体工资福利支出为2593065.35元.其中；30101项基本工资725916元，30102项津贴补贴676104元，30103奖金项252493元，30107项绩效工资347280f元，30108项机关事业单位基本养老保险缴费317258.6元,30110项127203.98元,30111项公务员医疗补助缴费,119811.38元,30112项其他社会保险缴费26998.39元,3011201工伤保险1586.29元,3011202项生育保险19035.51元,3011203项失业保险6376.59元.主要反映基本工资,津贴补贴津贴等人员经费支出；303项对个人和家庭支出14820元,其中30302项为单位家属遗属补助8820元,30205退休职工生病护理费为6000元。  

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.90%。项商品服务支出为258361元,:主要反映办公经费、印刷费、水电费等日常机关运转公用经费的支出及视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出，其中：30201办公费31175元，30205水费2000元，30206电费5000元，30207邮电费5000,30211差旅费20000万元，30217招待费20000元，30226劳务费30000元，30228工会费32346万元，30231车辆运行维护费28500元，30239公务交通补助费72000元，3023901分务用车租车费36000元。30299慰问退休职工8740元。一般项目经费40000元：为30226项劳务费支出20000元，主要用于党校正在开展的“万名党员进党校”活动教师课题费，30201项办公经费20000元，2014年建了一个多媒体教室每年支付网络宽带费，与中央党校进行零距离授课，这种授课方式省时省力，几年来达到了很好的教学效果。 

 2018年构正常运转的日常支出3,895,426.84元,基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的2686032.09元，占总支出的68.95.%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出1209394.75元，总支出的31.05%。  

主要原因分析：党校除了项目资金外，大多数资金都是工资，只有少量办公经费，2018年办公经费比前后年份都有所增大，是因为腾冲市政府同意拨给保山市委党校绿化款949150元。  

（二）项目支出情况   

  2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,084,855.42元。2019年基建支出为4084855.4元,其中:主体工程2530000元,场地平整项目3000元,电梯工程252260元,1号楼客房成品家具182194元,,客房配套设施150000元,厨房用品331365.09元,综合楼办公用家具10000元,职工宿舍高低床等36000,客房电视150100元,工程计费60800元,银行利息1752.8元,装饰设计费112072.73元,窗帘76398.4元,质量检测费39100元,账记管理费600元,电梯门口闸修改理5240,楼牌制作29065元。  

2018年党校支出项目资金8,187,198.32元，2019年比2018年少支出4102343.20元，减少50.1%，减少的原因是2018年是党校整体项目的攻艰年，而2019年是项目收关年，因此在项目上支出的资金要少得多。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

  中国共产党腾冲市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,192,600.85元,占本年支出合计的44.39%。  

2019年一般公共预算财政拨款支出3,192,600.85元,包括3107745.43元基本支出,及84855.42元党校整体搬迁款上年结余支出。与上年对比2018年基本支出3,895,426.84元，占总支出的32.24%。2018年项目攻艰年支出所占比例比重要大一些。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   5.教育（类）支出2,657,837.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。是党校全体职工工资及保险金：其中；30101项基本工资725916.00元，30102项津贴补贴676104.00元，30103奖金项252493.00元，30107项绩效工资347280.00元，主要反映基本工资,津贴补贴津贴等人员经费支出  

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出281,919.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。单位支出保险金：  

30108项机关事业单位基本养老保险缴费317258.6元,30110项127203.98元,30111项公务员医疗补助缴费,119811.38元,30112项其他社会保险缴费26998.39元,3011201工伤保险1586.29元,3011202项生育保险19035.51元,3011203项失业保险6376.59元.  

  9.卫生健康（类）支出252,844.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。  

党校行政人员医疗保险58810.4元,事业人员医疗保险75267.55元,公务员医疗保险118766.24元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。党校无此业务  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

     中国共产党腾冲市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500.00元，支出决算为31,707.76元，完成预算的65.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,918.76元，完成预算的72.94%；公务接待费支出决算为10,789.00元，完成预算的53.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:党校认真执行八项规定，遵守财经纪律，严格按单位的用车制度来对公车进行管理。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,074.51元，下降27.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,250.51元，下降40.52%；公务接待费支出决算增加2,176.00元，增长25.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:认真执行八项规定,减少无效接待,提高效率,  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,918.76元，占65.97%；公务接待费支出10,789.00元，占34.03%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。党校无出国业务。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,918.76元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。党校2019年无购置车辆费用.  

公务用车运行维护支出20,918.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出10,789.00元。其中：  

国内接待费支出10,789.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于,正常扶贫下乡,业务沟通,外出业务学习等活动.,  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。党校无外宾接待业务。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会党校部门2019年机关运行经费支出338,656.82元，2018年运行经费为:日常公用经费占基本支出1209394.75元,2019年比2018年下降72%,原因是2018年报给保山市委党校绿化项目款949150元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党校部门资产总额44331024.37元，其中，流动资产993801.39元，固定资产14301091.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程32098836.34元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少372101.00元(增加22950.00元，报废395051.00元，其中;流动资产减少150466.53元，固定资产减少373101.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加4084855.42元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值395051.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋3311平方米，账面原值9984698.15元，实现资产使用收入110000.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额30950元,其中：政府采购货物支出31950元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市委党校部门共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个，财政预算安排40000元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目1个，财政预算安排 4000000元，编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

2019年8月党校从腾越镇山社区范家坡小区5号搬到西山坝新址上班。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

监督索引号53052200128101111