监督索引号53052200171501000    

腾冲干部教育培训学院2019年度部门决算    

目录    

第一部分  腾冲干部教育培训学院概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲干部教育培训学院概况    

一、主要职能    

（一）主要职能  

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。是中共腾冲市委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，与党校形成H型办学模式，学院内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部四个股室。学院院长由市委常委、组织部部长担任，设常务副院长负责主持日常工作。学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

（一）加快推进阵地建设。市委、市政府对党校（干教院）新建项目高度重视，在各级、各部门的大力关心支持下，党校、干部教育培训学院新建项目快速推进。在功能规划上，有室外活动场地、会堂、多功能报告厅、停车场、艾思奇展馆、党史展馆、干部教育展馆、图书室、教室、讨论室等场地。截止目前，一期建设基本完工，并于今年7月份搬入办学。二期工程主体建筑三分之二完工，进入装修设计阶段，艾思奇展馆、党史展馆、学院大型雕塑正在抓紧设计，预计明年三四月份全部建成投入使用。    

（二）不断提升文化建设。为积极推进干部教育培训方式方法的改革创新，增强干部教育培训的生机活力。我院在与北京大学、东北师范大学、省委党校、保山学院、滇西应用技术大学珠宝学院、中国地质大学建立合作的基础上，今年3月，腾冲干部教育培训学院与云南省委党校哲学教研部合作研发研发的文化自信新课题《工匠精神与根雕文化》通过评审；4月，学院与滇西应用技术大学珠宝学院开展《走进根雕世界 聆听文化回音》专题教学评审活动。今年，委托腾冲远征源文化传播有限公司开发的音像教学《义士》通过评审并投入教学，受到参训学员的好评，达到了预期的教学目的。    

(三)切实加强师资建设。目前干部教育培训学院领导班子有一正两副，有事业编制20名，实有人数11人，今年计划从高校直招3人，向社会招考2人。针对教师的实际情况，腾冲干部教育学院不断强化教师理论学习和专业技能培训。选派1名教师到保山市委组织部环线办跟班学习。5月，把学院2名教师及教学点3名讲解员送到复旦大学进行了5天的培训；7月，选派一名教师到省委党校参加党员教育师资库骨干师资师范培训班。    

（四）创新人才培养模式。一是组建学院组织构架。二是开展技能培训。三是与现场教学点加强联系，建立明确的合作要求，让各教学点选出1-2名讲解员专门为我院干部教育提供讲解。 四是推进教师团队建设与发展。    

（五）积极融入环线建设。认真落实保山市委组织部、“环线办”的统一部署，积极融入、主动服务保山市“三点一线”干部教育环线建设。    

（六）不断优化课程体系。立足国家发展战略，紧扣时代脉搏，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为干部教育培训的核心内容。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲干部教育培训学院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲干部教育培训学院部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲干部教育培训学院部门2019年度收入合计4,056,512.51元。其中：财政拨款收入4,056,512.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加352,143.91元，增长9.51%，主要原因为：由于我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，培训工作增大，故我单位本年收入合计增加。    

二、支出决算情况说明    

腾冲干部教育培训学院部门2019年度支出合计4,056,512.51元。其中：基本支出4,026,512.51元，占总支出的99.26%；项目支出30,000.00元，占总支出的0.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加352,143.91元，增长9.51%，主要原因为：由于我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，培训工作增大，故我单位本年收入合计增加。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲干部教育培训学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,026,512.51元。与上年对比增加563,843.41元，增长16.28%，主要原因为：由于我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，培训工作增大，故我单位本年收入合计增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69.39%。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲干部教育培训学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比减少211,699.5元，下降87.59%，主要原因为：我单位上年增加项目（边疆革命老区党组书记培训专项费），今年无此项目，故项目支出减少。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲干部教育培训学院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,056,512.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加352,143.91元，增长9.51%，主要原因为：由于我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，培训工作增大，故我单位本年收入合计增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出3,823,048.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.24%。主要用于学院日常公用经费；购买办公用具及家具；开展干部教育培训成本费用。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出136,649.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

  9.卫生健康（类）支出96,815.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲干部教育培训学院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为9,339.00元，完成预算的62.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,339.00元，完成预算的62.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着从严管理、勤俭节约的原则，严控“三公”支出管理， 强化工作落实，对公务接待严格控制，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,346.00元，下降36.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,346.00元，下降36.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本着从严管理、勤俭节约的原则，严控“三公”支出管理， 强化工作落实，对公务接待严格控制。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,339.00元，占100.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出9,339.00元。其中：    

国内接待费支出9,339.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待课题开发联系洽谈7批次63人次发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲干部教育培训学院部门为事业单位无机关运行经费支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，腾冲干部教育培训学院部门资产总额895,651.42元，其中，流动资产641,029.03元，固定资产318,004.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,068.16元，其中;流动资产增加171,880.04元，固定资产增加134,614.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额134,614.00元,其中：政府采购货物支出134,614.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

2019 年腾冲干部教育培训学院无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。    

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。    

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。    

监督索引号53052200171501111