监督索引号53052200121301000        

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是市委主管统战工作、方针、政策和理论的综合职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手，是市委联系群众的重要桥梁和纽带，是市委了解情况、落实政策的重要助手，也是市委把握全局、发挥领导核心作用的重要协调力量，市侨办行使市人民政府侨务办公室的职能，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室的职能。市委统战部主要职能职责是：（1）贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线工作的方针政策，并对统一战线的理论和方针政策执行情况进行调查研究；向上级统战部门和市委全面反映统一战线情况，提出开展全市统战线工作的意见和建议，组织协调全市统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。（2）负责联系全市民主党派和无党派人士等党外知识分子代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，协调关系。研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及中央、省委、市委关于民主党派工作的方针政策；落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委的重要情况和重大决定；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（3）贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况；牵头协调有关部门处理民族、宗教方面带有方针政策性的重要工作和重大问题；对民族、宗教方面影响全局、带根本性的重大问题进行调查研究，提出建议，供市委决策参考；协调开展好马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系全市少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；领导市民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教事务，全面促进全市民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。（4）调查研究全市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；协助有关部门做好非公经济组织中党，团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我市非公有制经济的发展提供服务。（5）贯彻执行上级关于侨务工作的方针。政策。法规、指示，决定；管理侨务行政事务，研究制定我市侨务工作有关政策措施并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，统筹、指导、协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，负责华文教育工作，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。（6）开展全市港澳台统一战线工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，会同市侨联等有关部门对香港澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好全市三胞三属有关工作，负责市委交办的其他港澳及对合工作。（7）负责全市党外代表人士在人大、政协的安排及有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。（8）指导乡(镇)觉委统一战线工作:协调全市有关部门推进全市统一战线工作的开展；领导工商联党组，指导工商联工作；做好全市有关统战团体管理工作。（9）负责开展统一战线宣传工作。（10）完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部认真履行部门职责，完成好本职工作的同时，认真落实宗教“一网两单”、宗教督查、庆祝新中国成立70周年、赴缅开展招收侨生、加强扶贫工作，做好抗战老兵和黄埔同学帮扶以及上级部门安排的重点工作。实现了以民族、宗教、侨务、对台、非公经济、民主党派等工作任务为重点，围绕中心，服务大局，深入调查研究，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，取得了新的成绩和进步。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1. 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部，简称：中共腾冲市委统战部。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部人员和车辆的编制及实有情况表  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2019年度收入合计3085818.99元。其中：财政拨款收入3085818.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加59635.83元，增1.97%，主要原因是今年机构改革，腾冲市人民政府侨务办公室并入统战部，相关人员、经费并入统战部，工资调整、医疗保险费及各种社会保险费、专项经费增加，赴台考察、欧洲考察、基层统战示范点、电子政务内网统战系统接入点建设经费减少。  

  二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2019年度支出合计3027418.99元。其中：基本支出2575907.41元，占总支出的85.09％；项目支出451511.58元，占总支出的14.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加5720.83元，同比增加0.19%，主要原因是今年机构改革，腾冲市人民政府侨务办公室并入统战部，相关人员、经费并入统战部，工资调整、医疗保险费及各种社会保险费、专项经费增加，赴台考察、欧洲考察、基层统战示范点、电子政务内网统战系统接入点建设经费减少。  

1.工资福利支出经费，新增基本支出337237.38元，增23.76%；  

2.商品和服务支出经费，减少基本支出455377.73元，减47.10%；  

3.对个人和家庭的补助经费，减少基本支出112693.40元，减27.37%；  

4.资本性支出，减少基本支出19742.00元，减69.71%；  

5.商品和服务支出经费，增加项目支出319080.58元，增345.21%；  

6.资本性支出经费，减少项目支出62784.00元，减61.08%。    

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2575907.41元。与上年对比减少250575.75元，同比减少8.87%,主要原因分析是今年机构改革，腾冲市人民政府侨务办公室并入统战部，相关人员、经费并入统战部，工资调整、医疗保险费及各种社会保险费，而赴台考察、欧洲考察、基层统战示范点经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.19％。人均43334.39元。  

1.工资福利支出经费，新增基本支出337237.38元，增23.76%；  

2.商品和服务支出经费，减少基本支出455377.73元，减47.10%；  

3.对个人和家庭的补助经费，减少基本支出112693.40元，减27.37%；  

4.资本性支出，减少基本支出19742.00元，减69.71%；  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出451511.58元。与上年对比增加256296.58元，同比增加131.29%,主要原因分析侨办经费并入统战部、上级专项经费增加。  

1.商品和服务支出经费，增加项目支出319080.58元，增345.21%；  

2.资本性支出经费，减少项目支出62784.00元，减61.08%。  

具体项目开支及开展工作情况商品和服务支出经费:411511.58元，占项目支出的91.14％；其他资本性支出经费40000.00元，占项目支出的8.86％

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出3027418.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5720.83元，同比增加0.19%，主要原因是今年机构改革，腾冲市人民政府侨务办公室并入统战部，相关人员、经费并入统战部，工资调整、医疗保险费及各种社会保险费、专项经费增加，赴台考察、欧洲考察、基层统战示范点、电子政务内网统战系统接入点建设经费减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2724488.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。主要用于；基本工资450259.00元、津贴补贴661477.00元、奖金313489.50元、其他社会保障缴费21588.87元、医疗费7100.00元、办公费458558.40元、印刷费33049.10元、水费234.90元、电费4522.45元、邮电费11933.10元、差旅费34310.00元、因公出国境费用5088.50元、培训费10000.00元、公务接待费41189.00元、劳务费41100.00元、工会经费54383.74元、公务用车运行维护费28808.04元、租车费111350.00元、其他商品和服务支出88420.00元，抗战老兵生活补助及遗属生活困难补助298890.00元、独生子女补贴160.00元、办公设备购置48577.00元、；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

8.社会保障和就业（类）支出162405.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险费资金162405.80元。  

9.卫生健康（类）支出140524.59元占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费74438.31元、公务员医疗补助缴费62083.08元，其他社会保障缴费4003.20元。  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75100.00元，支出决算为75085.54元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为5088.50元，完成预算的77.10%；公务用车购置及运行费支出决算为28808.84元，完成预算的101.08%；公务接待费支出决算为41189.00元，完成预算的102.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：  

1.赴缅华文教育调研支出减少1511.50元；  

2.公务用车购置及运行费支出增加308.84元；  

3.公务接待费支出增加1189.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少402798.46元，下降91.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少364068.50元，下降98.62%；公务用车购置及运行费支出决算增加308.04元，增长1.08%；公务接待费支出决算减少39038.00元，下降97.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内没有赴台、赴欧洲考察减少因公出国（境）费支出，因年内扶贫工作较重，公务用车运行费和公务增加，年内因减少，公务接待费支出减少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5088.50，占6.78%；公务用车购置及运行维护费支出28808.04元，占38.37%；公务接待费支出41189.00元，占54.85%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出5088.50元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：腾密路调研支付住宿等支出3571.00元，缅甸侨生调研支付相关费用1571.50元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28808.04元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28808.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部调研、出差、接待、慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出41189.00元。其中：  

国内接待费支出41189.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待港澳台、海外华侨、上级统战部门、关爱抗战老兵爱心人士发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出520012.65元，与上年对比减少475119.73元，减47.74%,主要原因为：  

（1）办公费减134150.15元；  

（2）印刷费增3375.10元；  

（3）水费减104.40元；  

（4）电费增4154.17元；  

（5）邮电费增7493.09元；  

（6）差旅费减22638.24元；  

（7）因公出国（境）费用减369157.00元；  

（8）会议费减2130.00元；  

（9）培训费增8800.00元；  

（10）公务接待费增962.00元；  

（11）劳务费增2300.00元；  

（12）工会经费增29239.74元  

（13）公务用车运行维护费增308.04元；  

（14）其他交通费用增14750.00元；  

（15）其他商品和服务支出增1420.00元；  

（16）办公设备购置减19742.00元。  

部门机关运行经费主要用于:  

（1)办公费179310.40元；  

（2）印刷费17249.10元；  

（3）水费234.90元；  

（4）电费4522.45元；  

（5）邮电费11933.10元；  

（6）差旅费11934.92元；  

（7）培训费10000.00元；  

（8）公务接待费41189.00元；  

（9）劳务费41100.00元；  

（10）工会经费54383.74元；  

（11）公务用车运行维护费28808.04元；  

（12）其他交通费用107350.00元；  

（13）其他商品和服务支出3420.00元；  

（14）办公设备购置8577.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部资产总额2445099.71元，其中，流动资产1156570.71元，固定资产1288529.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153031.87元，其中固定资产增加48577.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额46477.00元，其中：政府采购货物支出46477.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46477.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部共开展自评项目 2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排260000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排260000.00元，编制绩效目标 2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200121301111