监督索引号53052200121801000    

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政策研究室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政策研究室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。  

2、根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。  

3、调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。  

4、负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。  

5、完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

全面深化改革工作是各级党委、政府重要工作之一，改革办承担着全市全面深化改革工作上下对接，左右协调等工作，课题调研及政策调研是为市委市政府重大工作决策提供参考建议意见，市委市政府重要工作推进过程中出现情况的调研及经验总结，通过开展以上工作，为市委市政府当好参谋助手作用。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2019年度收入合计2,269,051.16元。其中：财政拨款收入2,269,051.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入减少3497663.52元，减少60.65%，主要原因为：2018年有农家新居项目建设资金2957500元，其中2507500元为补助农户的农家新居建设，550000元为美丽乡村建设补助资金。  

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2019年度支出合计2,269,051.16元。其中：基本支出2,069,051.16元，占总支出的91.19%；项目支出200,000.00元，占总支出的8.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出合计5766714.68元，2019年支出比上年减少3497663.52元，减少60.65%，减少原因为：2018年有农家新居项目建设资金2957500元，其中2507500元为补助农户的农家新居建设，550000元为美丽乡村建设补助资金。  

   （一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,069,051.16元。比上年减少628163.52元，减少23.29%，主要原因为2019年机构改革，人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.86%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。项目支出比上年减少2869500元，减少93.48%，减少的主要原因为：2018年有农家新居项目建设资金2957500元，其中2507500元为补助农户的农家新居建设，550000元为美丽乡村建设补助资金。具体项目开支及开展工作情况：全面深化改革工作是各级党委、政府重要工作之一，改革办承担着全市全面深化改革工作上下对接，左右协调等工作，课题调研及政策调研是为市委市政府重大工作决策提供参考建议意见，市委市政府重要工作推进过程中出现情况的调研及经验总结，通过开展以上工作，为市委市政府当好参谋助手作用。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,269,051.16元,占本年支出合计的100.00%。比上年减少3497663.52元，减少60.65%，原因为：2018年有农家新居项目建设资金2957500元，其中2507500元为补助农户的农家新居建设，550000元为美丽乡村建设补助资金。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出1,951,368.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.00%。主要用于行政运行及改革、课题研究以及政策研究经费支出。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出175,408.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。  

  9.卫生健康（类）支出142,274.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90500元，支出决算为44,706.40元，完成预算的49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,932.40元，完成预算的55.38%；公务接待费支出决算为6,774.00元，完成预算的30.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：贯彻厉行节约精神，接待及用车减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,945.91元，下降32.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,719.91元，下降30.59%；公务接待费支出决算减少5,226.00元，下降43.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：贯彻厉行节约精神，接待及用车减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,932.40元，占84.85%；公务接待费支出6,774.00元，占15.15%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,932.40元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出37,932.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改革、课题研究以及政策研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出6,774.00元。其中：  

国内接待费支出6,774.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革、课题研究以及政策研究经费产生的接待批次及人次等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出204,014.50元，比上年减少71803.58元，减少26.03%，主要原因为机构改革，人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出7926.2元，电费430.9元，邮电费4724.1元，接待费5616元，工会经费45717.3元，公务用车运行维护费28500元，其他交通费用111100元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门资产总额325287.31元，其中，流动资产4961.1元，固定资产320326.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75734.98元，其中;流动资产增加4523.37元，固定资产减少79851.15元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市委政研室共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目1个，财政预算安排 200000元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

监督索引号53052200121801111