监督索引号53052200122501000

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府部门工作部门、人大、政协、群团、市委及政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7.承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.从事生产经营类事业单位改革;

2.双随机一公开;

3.受理机关单位机构、职责、编制调整工作；

4.腾冲市乡（镇）政府及市级政府部门权力清单和责任清单目录调整;

5.对小散弱事业单位进行整合；

6.腾冲市市级行政审批项目调整;

7.机构编制实名制数据录入、上报;

8.事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、证书补（换）领（统一社会信用代码证）;

9.腾冲市机关群团统一社会信用代码赋码;

10.腾冲市财政统发工资审批。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计2,888,946.69元。其中：财政拨款收入2,888,946.69元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加227,983.95元，增长8.57%，主要原因分析1.根据腾委〔2020〕18号调入2人，腾委〔2020〕132号调入1人，合计增加3人，人员经费随之增加。2.基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分增加。3.工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计2,888,946.69元。其中：基本支出2,697,276.69元，占总支出的93.36％；项目支出191,670.00元，占总支出的6.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加227,983.95元，增长8.57%，主要原因分析:一是2020年度根据组织要求，调入人员3人，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。二是根据工作任务安排，年度预算新增事业单位改革经费50000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出2,697,276.69元。与上年对比增加186,313.95元，增长7.4%，主要原因：根据腾委〔2020〕18号调入2人，腾委〔2020〕132号调入1人，合计增加3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,136,746.18元，占基本支出的79.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费560,530.51元，占基本支出的20.78％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,670.00元。与上年对比增加41,670.00元，增长27.78%，主要原因是根据工作任务安排，年初预算执行过程中按规定增加了项目工作经费。2020年统一社会信用代码赋码工作开展工作情况：按照党中央、国务院决策部署，机构代码制度改革的总目标是建立覆盖全面、稳定且唯一的统一代码制度，实现管理从多头到统一转变、资源从分散到统筹转变、流程从脱节到衔接转变，为转变政府职能、提升行政效能、减转法人和其他组织负担奠定基础。从2016年1月1日起组织机构代码证已停止办理，2017年全部失效，改为统一社会信用代码证，统一社会信用代码证由编办办理，为机关、群团发放统一式样的《统一社会信用代码证书》，完成了我市机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码工作。项目具体开支统一社会信用代码赋码专项经费支出191,670.00元。统一社会信用代码赋码专项资金主要用于1.办公费110,193.21元。2.手续费3,000.00元。3.电费2,498.39元。4.邮电费6,600.00元。7.差旅费24,800.00元。8.公务接待费2,500.00元。9.工会经费2,000.00元。10.公务用车运行维护费7,200.00元。11.其他商品和服务支出5,500.00元。12.其他对个人和家庭的补助14,708.40元。13.办公设备购置12,670.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,888,946.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加227,983.95元，增长8.57%，主要原因分析1.根据腾委〔2020〕18号调入2人，腾委〔2020〕132号调入1人，合计增加3人。人员经费随之增加。2.基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分增加。3.工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,523,941.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。主要用于2013101行政运行支出2,332,271.28元，为机构正常运转的日常支出；201399其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出196,470.00元，为机关正常运转及保障工作任务目标支出。

主要用于保障编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障市委编办正常运转的基本支出2,332,271.28元，用于专项业务工作开展的项目支出191,670.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200,107.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出200,107.84元。主要用于缴纳在职人基本养老保险金。

9.卫生健康（类）支出164,897.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。2101101行政单位医疗支出111,944.53元。2101103 公务员医疗补助支出52,953.04元。主要用于缴纳在职人基本医疗保险金和公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20..粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,200.00元，支出决算为53,784.00元，完成预算的68.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为43,200.00元，完成预算的77.56%。公务用车购置费用没有发生。公务用车运行费支出比年初预算减少12,500.00元，减22.44%，公务用车人均支出2700元，减少原因为贯彻落实中央八项规定精神，严格公车管理制度，提倡绿色出行，使公务用车运行费支出小于预算数；公务接待费支出决算为10,584.00元，完成预算的47%。比年初预算减少11,916.00元，减53%，减少原因为一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待经费开支，二是受疫情影响，接待任务减少，使公务接待费支出小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,047.00元，下降1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少464.00元，下降1%；公务接待费支出决算减少583.00元，下降5.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是公务用车购置费用没有发生。严格公车管理制度，提倡绿色出行，公务用车运行费支出减少；四是受疫情影响，接待任务减少，故公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43,200.00元，占80.3%；公务接待费支出10,584.00元，占19.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,200.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,200.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障机构编制管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,584.00元。其中：

国内接待费支出10,584.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次 174 人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制业务学习交流发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出560,530.51元，与上年对比减少125,277.53元，下降18.27%，主要原因分析：1.因严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理。2.因疫情况减少会议支出及其他商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、水费、电费、公务用车运行及维护费等费用。部门机关运行经费主要用于：

1、商品和服务支出541,132.51元

办公费103,408.57元

印刷费51,600.00元

手续费1,520.00

水费4,296.00

电费5,902.20元

邮电费2,000.00元

物业管理费1,368.00

差旅费99,835.50元

培训费7,493.00

公务接待费8,084.00元

劳务费1,280.00元

工会经费49,675.24元

公务用车运行维护费36,000.00元

其他交通费用142,890.00元

其他商品和服务支出25,780.00元

2、资本性支出19,398.00元

办公设备购置19398.00元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室资产总额570,428.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产570,428.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加40,308.00元，其中固定资产增加40,308.00元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 国有资产占有使用情况表               

                                                                                               单位:元

项目	行次	资产总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	570,428.00		570,428.00		255,736.00		314,692.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                  3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额129,589.00元，其中：政府采购货物支出129,589.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200122501111