监督索引号53052200171701000

腾冲市机关事务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责市级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责市级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级党政机关及所属单位的用地管理工作。负责市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。承担市级领导生活区管理，生活服务保障等工作。指导并监督办公区、市级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.承担市级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度 改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作。负责拟订市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责市级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责拟订有关市级公务接待监督管理制度，会同有关部门负责市本级党政机关公务接待工作监督检查。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是强力推进公车运行管理规范化。制定出台《腾冲市党政机关公务用车管理实施细则》，党政机关和事业单位公务用车保留车辆全部实行编制管理，确保新增、更新、调整的公车在编制内，杜绝超编制、超标准配备。二是严格落实办公用房管理制度。严格执行《保山市党政机关办公用房管理实施细则》，严格落实办公用房配备标准。进一步规范了全市党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集中使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。三是大力倡导公共机构节能和制止餐饮浪费。制定了《腾冲市机关事务管理局厉行节约工作制度》，牢固树立节约意识，扎实推进节约型机关建设。积极响应习近平总书记关于制止餐饮浪费重要指示精神，主动将食堂调整为自助供餐模式，合理提高收费标准，倡导“光盘行动”“节约光荣”的主旋律，大幅度减少食堂餐饮浪费现象，通过一系列措施，公共机构节能减排和勤俭节约意识逐步提高，餐饮浪费行为在党政机关得到有效控制。四是高频开展公务接待监督检查。严格执行《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》，认真落实公务接待审批控制制度、公务接待清单制度、公务对口接待制度，坚决杜绝超标准、超陪同人员接待和利用公款进行非公务接待的良好氛围，有效规范公务接待管理工作。五是创新工作方式规范后勤服务保障工作。我局负责市委政府大院保安、保洁、维修维护工作，负责市委政府食堂、周转房的管理工作。创新采用购买服务和公开招投标的方式规范机关后勤管理工作。通过从国资公司购买服务的方式保障了食堂的正常运转和因驾驶人员紧缺无法保障各部门工作用车的困难问题。采用公开招投标的方式确定保安、保洁服务单位，在公开透明、合理合规的情况为单位节约35％经费开支。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市机关事务管理局2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制29人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员29人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆41辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 腾冲市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。  腾冲市机关事务管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市机关事务管理局2020年度收入合计9,434,583.94元。其中：财政拨款收入9,434,583.94元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4448343.95元，增长89.21%，主要原因分析2019年机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，所以对比2020年有所增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市机关事务管理局2020年度支出合计9,434,583.94元。其中：基本支出8934,583.94元，占总支出的94.70％；项目支出500000.00元，占总支出的5.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加4448343.95元，增长89.21%，主要原因分析2019年机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，所以对比2020年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8934583.94元。与上年对比增加3948343.95元，增长79.18%，主要原因分析2020年机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，所以对比2020年有所增加。主包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4808073.66元，占基本支出的53.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4126510.28元，占基本支出的46.19％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500000.00元。与上年对比增加500000.00元，增长100%，主要原因分析2019年机构改革后，机关事务管理局单独核算、单独办公，需支付机关事务管理局办公场所工程款。专项业务经费500000.00元主要用于支付机关事务管理局办公场所工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出9,434,583.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4448343.95元，增长89.21%，主要原因分析2019年机构改革后机关事务局6月份开始单位独立核算，所以对比2020年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,611,570.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。

2013103机关服务支出8,611,570.79元，主要用于机关事务管理局驾驶员差旅费、公车运行维护费、办公楼网络费、座机话费、会议材料印刷费、日常办公设备购置及维修费、邮电费、网络费、报刊杂志订阅费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出399,527.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。

2080505机关事业单位养老保险支出399,527.84元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出423,485.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出88,700.00元，主要用于政府大院体温检测仪支出。

2101101行政单位医疗支出220,560.35元，主要用于机关事务管理局行政人员医疗保险费支出。

2101102事业单位医疗支出6,466.96元，主要用于机关事务管理局事业人员医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助支出104,493.80元，主要用于机关事务管理局公务员医疗补助费支出。

21011199其他行政事业单位医疗支出3,264.20元，主要用于机关事务管理局其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1013940.00元，支出决算为1,012,470.00元，完成预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算0.00元对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为1,010,940.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,530.00元，完成预算的0.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，严格执行预算，公务用车购置费未发生，公务用车运行费支出决算数与预算数一致；同时，由于疫情原因，接待任务减少，公务接待费支出小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少338,411.60元，下降25.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少337,551.60元，下降25.03%；公务接待费支出决算减少860.00元，下降35.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。2020年机关事务管理局加强公务用车管理，公务用车购置费未发生，公车运行维护费标准从每辆车33750.00元调整为23750.00元，故公务用车运行维护费较上年减少；受疫情影响，接待任务减少，公务接待费支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1010940.00元，占100%；公务接待费支出1530.00元，占0.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1010940.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1010940.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1530.00元。其中：

国内接待费支出1530.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研及挂钩扶贫乡镇发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市机关事务管理局是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市机关事务管理局资产总额10655910.86元，其中，流动资产529610.86元，固定资产10,126,300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251010.86元，其中;流动资产增加251010.86元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程			无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆			单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5			6		7		8	9			10	11
合计	1	10655910.86	529610.86	10126300.00	551500.00		9574800.00
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额121000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出121000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市机关事务管理局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排600000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排600000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200171701111