监督索引号53052200122201000

中国共产党腾冲市纪律检查委员会

2020年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党腾冲市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市纪律检查委员会和监察委合署办公，单位性质为行政单位。主要职责：维护党的章程和其它重要的规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员开展廉政教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令比较重要或复杂的案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分等。监察委主要职责：监督检查全市行政机关工作人员和行政机关任命其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令情况；受理对行政机关工作人员和行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举、控告；受理行政机关工作人员和行政机关任命的其他人员不服行政处分的申诉，以及法律、法规规定的其它由监察机关受理的申诉等。监察委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对全市所有行使公权力的公积人员实施监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实开展学习讨论活动。坚持把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和考察腾冲的重要指示作为首要政治任务，圆满完成各阶段学习任务，达到了预期目的，取得明显成效。

2.统筹协调推动主体责任落实。由市级领导带队，组织开展2020年度党风廉政建设责任制考核，在全市范围内推广“勐糯经验”，全面理解运用“四项工作制度”，建立动态和静态监督事项清单，着力解决村监委“不敢监督、不会监督、不愿监督”问题，有效提升基层监督实效。

3.围绕中心强化监督检查。开展疫情防控监督检查20多轮次，制发督查专报62期，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强的作风保证；组织开展“六稳六保”、扶贫项目资金使用情况、农村道路（自然村内道路）建设情况、民族团结进步、创文、爱国卫生“七个专项行动”等监督检查,把好党风廉政意见回复关。

4.持之以恒正风肃纪。持续加强执纪问责力度。

5.完成巡察全覆盖任务。完成机动巡察1轮、常规巡察2轮、乡镇巡察“回头看”和延伸村级组织巡察1轮，实现本届市委任期内巡察全覆盖。共巡察35个单位，累计发现并反馈问题1473个。巡察利剑的锋芒、震慑作用更加凸显。

6.全方位多角度加大宣传教育。认真总结腾冲党风廉政建设和反腐败工作经验做法，不断扩大外宣影响力。截至目前，腾冲纪检监察网站发布各类信息500余条，经验做法外宣稿件被市级采用248条，省级及以上媒体采用178条。

7.坚决打好脱贫攻坚收官之战。受理扶贫领域腐败和作风问题线索，千方百计为挂钩村社区和群众解决实际困难问题，市纪委市监委挂钩的227户建档立卡贫困户已全部脱贫退出。

8.一以贯之加强自身建设。创新培训方式方法，拓展培训渠道，组织参加各级各类学习培训600余人次，队伍专业能力建设全面加强。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，常态化开展家访和谈心谈话，强化对纪检监察干部“八小时以外”的监督。严格执纪问责，受理反映纪检监察干部问题线索，坚决防止“灯下黑”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党腾冲市纪律检查委员会。中国共产党腾冲市纪律检查委员会为全额拨款行政单位，内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室共12个职能室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。比上年增17人，是因为正常调入3人，从检察院划拨13人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产党腾冲市纪律检查委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年度收入合计23,541,682.10元。其中：财政拨款收入23,541,682.10元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比增加2,627,314.80元，增长12.56%，主要原因一是工资水平上升，工资福利支出增加，社会保险缴费基数提高，所以整体的一般公务服务支出预算就有所增加。二是2020年我单位调入8人，相应的工资福利支出和社会保障缴费支出预算也相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年度支出合计23,380,034.76元。其中：基本支出22,409,007.10元，占总支出的95.85％；项目支出971,027.66元，占总支出的4.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,484,644.13元，增长11.89%%，主要原因是工资福利支出增加的主要原因一是工资水平上升，工资福利支出增加，社会保险缴费基数提高，所以整体的一般公务服务支出就有所增加。二是2020年我单位新调入8人，相应的工资福利支出和社会保障缴费支出和公用经费也相应增加。项目支出增加的原因是上级安排纪检监察专项补助财政拨款300,000.00元。对个人家庭的补助增加的原因是今年退休人员逝世1人，发放丧葬抚恤金207,296.40元。资本性支出增加的原因是购置公务用车一辆265,375.22元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,409,007.10元。与上年对比增加2,544,639.44元，增加12.81%，增加的主要原因一是工资水平上升，工资福利支出增加，社会保险缴费基数提高，所以整体的一般公务服务支出就有所增加。二是2020年我单位新调入8人，相应的工资福利支出和社会保障缴费支出和公用经费也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,352,191.09元，占基本支出的81.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,056,816.01元，占基本支出的18.120.％。中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年年末在职人数122人，人均工资福利支出148,553.92元，人均基本支出183,680.39元，其中：人均办公费支出5,339.80元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市纪律检查委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出971,027.66元。与上年对比减59,995.68元，下降5.82%，主要原因是根据工作任务安排，上级补助资金下达时间晚，有一部分没有支付完毕，待2021年支出。具体项目开支及开展工作情况：2020年项目资金年初预算安排检举举报平台建设资金补助资金180,440.00元，安排巡察专项经费602,387.00元，我单位在项目实施过程中本着专款专用，加快资金使用进度，保证资金使用效益的原则来进行检举举报平台建设和巡察专项资金的使用。主要用于派驻纪检组的接收检举举报的电脑、打印机、扫描仪的购置，及开展巡察工作的专项经费保障。通检举举报平台建设、巡开展察工作，提高党的执政能力、体现党的先进性，为拒腐防变警示、推进反腐倡廉工作提供基本保证；同时是践行以人为本、实现廉洁执政的重要手段，为拒腐防变、推进反腐倡廉工作提供科学渠道保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出23,380,034.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,484,644.13元，增长11.89%，主要原因一是工资水平上升，工资福利支出增加，社会保险缴费基数提高，所以整体的一般公务服务支出就有所增加。二是2020年我单位新调入8人，相应的工资福利支出和社会保障缴费支出和公用经费也相应增加。项目支出增加的原因是上级安排纪检监察专项补助财政拨款300,000.00元。对个人家庭的补助增加的原因是今年退休人员逝世1人，发放丧葬抚恤金207,296.40元。资本性支出增加的原因是购置公务用车一辆265,375.22元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,235,248.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。

主要用于2010101款：全年支出19,020,420.37元，占总支出的81.35%。

2010199款：全年支出1,214,827.66元，占总支出的5.20%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,689,107.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。

主要用于2080505款：全年支出1,689,107.52元，占总支出的7.22%。

9.卫生健康（类）支出1,455,679.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。

主要用于2101101 款：全年收入977,597.17元，占总收入的4.15%。

2101103款：全年收入478,082.04元，占总收入的2.04%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为640,000.00元，支出决算为542,300.94元，完成预算的84.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为492,346.94元，完成预算的98.47%；公务接待费支出决算为140,000.00元，完成预算的45.68%。因公出国（境）费支出预决算费用都为0的原因是：我单位坚决贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，从源头上控制因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出预算数于决算数基本持平。公务接待费支出完成预算的45.68%的原因是：受疫情影响，上半年基本没有接待支出，下半年虽有少量接待支出，但从收取伙食费中冲了16,482.00元，所以公务接待费的预算执行率偏低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加234,208.94元，增长76.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加278,373.94元，增长130.10%；公务接待费支出决算减少44,165.00元，下降46.92%。因公出国（境）费支出决算费用为0的原因是：我单位坚决贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，从源头上控制因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出大幅上涨原因是：我单位2020年购置公务用车1辆，支出265,375.22元，故造成公务用车购置及运行维护费大幅上涨。公务接待费较上年下降的原因是：受疫情影响，上半年基本没有接待支出，下半年虽有少量接待支出，但从收取伙食费中冲了16,482.00元，所以出现下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出492,346.94元，占90.78%；公务接待费支出49,954.00元，占9.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出492,346.94元。其中：

公务用车购置支出265,375.22元，购置车辆1辆。我单位2020年新购公务用车1辆，公务用车保有量为8辆。是因为我单位公务用车云M3JW05(本田思威小型越野车)，使用年度长，已经陈旧，2019年将其处置。2020年新购买公务用车一辆（福特途睿欧2020款2.0T）。

公务用车运行维护支出226,971.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出49,954.00元。其中：

国内接待费支出49,954.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级纪委及对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年机关运行经费支出4,056,816.01元，与上年对比减少61,122.49元，下降1.48%，主要原因一方面是因为我单位坚决贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，从源头上控制各项费用支出；另一方面是受疫情影响，接待费、会议费、培训费等开支有一定幅度压减。部门机关运行经费主要用于：

商品和服务支出3,716,132.79元

30201 办公费489,823.07元

30204 手续费3,510.00元

30205 水费12,087.19元

30206 电费39,124.85元

30207 邮电费73,229.76元

30211 差旅费405,479.50元

30213 维修（护）费 9,585.00元

30215 会议费4,000.00元

30217 公务招待费49,954.00元

30226 劳务费68,418.00元

30227 委托业务费 73,624.00元

30228 工会经费 437,135.48元

30231 公务用车运行维护费 226,971.72元

30239 其他交通费用1,087,450.40元

30299 其他商品和服务支出 735,739.82元

资本性支出 340,683.22元

31002 办公设备购置75,308.00元

31013 公务用车购置265,375.22元

二、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，中国共产党腾冲市纪律检查委员会资产总额18,698,915.58元，其中，流动资产1,500,729.78元，固定资产14,286,605.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,911,580.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,683,338.46 元，其中：流动资产减少1,650,660.46元，固定资产增加612,639.8 元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，累计摊销增加233,273.99元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额449,676.10元；其中：政府采购货物支出346,351.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出103,325.10元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核。我部门也无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

“支出决算明细表”中，凡列入“其他”的经费支出，支出去向和金额。中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年支出其他社会保障缴费12,700.96元，是生育保险、工伤保险。中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年支出其他交通费用1,087,450.40元，是公务交通补贴1,057,050.00元，租车费30,400.4元。中国共产党腾冲市纪律检查委员会2020年支出其他商品和服务支出781,819.82元，具体为办案点支出309，277.35元，省委第三巡视组巡视腾冲会议室租金等支出46,080.00元，万寿菊产业补助乡镇20,000.00元，驻村工作队员工作经费及扶贫村工作经费补助145,000.00元，脱贫攻坚工作经补助70,000.00,退休人员公用经费3,360.00元，残疾人保障金103,925.66元，助学捐款等其他零星支出84,176.81元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200122201111