监督索引号53052200143501000

腾冲市接待办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市有关接待工作的方针、政策规定，组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

（4）安排市委、市人民政府率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相关服务。

（5）参与筹办重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（6）接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

（7）参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，不断提高腾冲知名度。

（8）完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，腾冲市接待办公室在市委、市政府的正确领导下，在各有关部门的支持与配合下，紧紧围绕市委、市政府各项工作，认真落实中央八项规定精神，《党政机关国内公务接待管理规定》及省市实施办法，充分发挥接待工作的服务保障作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，及十九届二中、三中、四中、五中全会，认真开展学习关于习近平总书记考察云南重要讲话指示精神及学习讨论活动圆满完成了包括中国共产党中央委员会总书记，中共中央军事委员会主席，中华人民共和国主席，中华人民共和国中央军事委员会主席习近平；中央政治局常委，全国人大常委会委员长、党组书记栗战书；原中央政治局常委，原全国政协主席贾庆林；原中央政治局委员、原中央政法委员会书记孟建柱；中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委员会书记郭声琨；国务委员、国务院党组成员，外交部部长王毅；中央军委原副主席范长龙；国务委员、公安部部长、中央政法委副书记赵克志；全国人大常委会副委员长曹建明；柬埔寨副首相兼外交大臣贺南洪等国家领导、省市级及友邻洲市相关领导，印尼、伊朗、非礼宾、缅甸等20多个国家外宾接待。配合完成了外交部同印尼、菲律宾、伊朗等国家外事活动，大滇西旅游环线，全省美丽县城建设工作现场推进会，云南省抓党建促脱贫攻坚第二季度现场调度会，腾冲市清水乡思莫拉幸福瓦乡综合开发项目建设现场会，中共腾冲市委第二届委员会第十次全会等重大活动接待。在接待办全体干部职工的共同努力下，公务接待稳步推进、思想素质不断提升、服务保障坚实有力、厉行节约成效明显。圆满完成各项接待任务。一年来共接待来宾327批，6749人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市接待办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为腾冲市接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市接待办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是事业管理人员3人、事业专业技术人员2人、事业工勤人员1人。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市接待办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市接待办没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市接待办公室2020年度收入合计2,022,549.88元。其中：财政拨款收入2,022,549.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年3,310,517.42元减少1,287,967.54元，下降38.91%，主要原因为公务接待经费比上年1,478,047.87元减少835,054.87元，下降56.50%。其中：财政拨款收入2,022,549.88元，比上年3,310,517.42元减少1,287,967.54元，下降38.91%，主要原因为公务接待经费比上年1,478,047.87元减少835,054.87元，下降56.50%。

二、支出决算情况说明

腾冲市接待办公室2020年度支出合计2,022,549.88元。其中：基本支出1,968,222.88元，占总支出的97.31％；项目支出54,327.00元，占总支出的2.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。比上年3,310,517.42减少1,287,967.54元，下降38.91%，主要原因为:受疫情影响，公务接待批次比上年减少139批、公务接待人次比上年减少10339人次，因而公务接待经费比上年决算数1,478,047.87元减少835,054.87元，下降56.50%，人员支出较上年变化不大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,968,222.88元。比上年3,310,517.42元减少1,342,294.54元，下降40.55%，主要原因为公务接待经费比上年1,478,047.87元减少835,054.87元，下降56.50%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出954,666.72元，占基本支出的48.50％,人均支出106,074.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,013,556.16元，占基本支出的51.50％,人均支出112,617.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,327.00元。与上年0元对比增加54,327.00元。主要原因为本年度云南省美丽县城建设现场推进会议在腾冲召开，根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加美丽县城建设现场推进会议经费项目。具体项目开支及开展工作情况：2020年按规定程序追加美丽县城建设工作现场推进会议经费54,327.00元，我单位在项目实施过程中本着专款专用，加快资金使用进度，保证资金使用效益的原则来进行美丽县城工作现场推进会议经费的使用，主要用于会议费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,022,549.88元,占本年支出合计的100%。比上年3,310,517.42元减少1,287,967.54元，下降38.91%，主要原因为公务接待经费比上年决算数1,478,047.87元减少835,054.87元，下降56.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,833,517.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；市委、市政府安排的各项接待支出。具体为：2010301行政运行支出877,416.12元。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出956,101.17元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93,290.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。具体为：20８0５0５机关事业单位基本养老保险缴费支出93,290.56元。

9.卫生健康（类）支出95,742.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。具体为:2101101行政单位医疗22,354.56元,2101102事业单位医疗31,919.31元,2101103公务员医疗补助41,468.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,528,500.00元，支出决算为652,866.64元，完成预算的25.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,873.64元，完成预算的34.64%；公务接待费支出决算为642,993.00元，完成预算的25.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，接待任务减少、接待批次、人次减少。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。具体分项分析：

1.2020年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较年初预算数为0.00元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为9,873.64元，较年初预算28,500.00元下降65.35%。主要原因为：我单位继续加强公务用车管理，公务用车费用节约。

3.公务接待费支出决算为642,993.00元，较年初预算2,500,000.00元下降74.28%。主要原因为：受疫情影响，公务接待批次比上年减少139批、公务接待人次比上年减少10339人次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少866,564.19元，下降57.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,509.32元，下降76.14%；公务接待费支出决算减少835,054.87元，下降56.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因为一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受疫情影响，接待任务减少、接待批次、人次减少。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少31,509.32元，下降76.14%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31,509.32元，下降76.14%。主要原因为：我单位继续加强公务用车管理，公务用车费用节约。

3.公务接待费支出决算为642,993.00元，较上年减少835,054.87元，下降56.50%。主要原因为：受疫情影响，公务接待批次比上年减少139批、公务接待人次比上年减少10339人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,873.64元，占1.51%；公务接待费支出642,993.00元，占98.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,873.64元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,873.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出642,993.00元。其中：

国内接待费支出642,993.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待327批次（其中：外事接待0批次），接待人次6749人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委政府安排的各项接待支出,包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到腾考察学习团队等的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市接待办公室为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市接待办公室资产总额751,786.00元，其中，流动资产360.00元，固定资产751,426.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59,130.00元，其中固定资产增加59,090.00元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地XX平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
合计	1	751786	360	751426		537000			214426
填报说明：  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额71,320.00元，其中：政府采购货物支出59,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,330.00元。授予中小企业合同金额71,320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市接待办公室部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市接待办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200143501111