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腾冲市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目 录

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11、根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15、决定授予地方的荣誉称号。

16、完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

市人大及其常委会在市委的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对腾冲工作的重要指示精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面履行法定职责，服务做好“六稳”工作、落实“六保”任务，共召开人大常委会会议9次、主任会议11次，听取和审议“一府两院”工作报告14项，依法作出决议、决定4项，组织开展调研、视察、执法检查、评议7次，依法任免国家机关工作人员28人，协助上级人大常委会莅腾开展工作24次，圆满完成了市二届人大五次会议确定的工作任务，在坚决打好疫情防控和经济社会发展“两场战役”，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键之年充分展现了人大担当与作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市人民代表大会常务委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民代表大会常务委员会政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市人民代表大会常务委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年度收入合计13241006.31元。其中：财政拨款收入12927806.31元，占总收入的98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入313200.00元，占总收入的2%。一般公共预算财政拨款收入较上年一般公共预算财政拨款收入13803667.87元，减少875861.56元，降低6%，主要原因为本年疫情影响，工作滞后，支出费用减少，如接待费、差旅费等费用都比上年下降，我单位本着用多少拨多少的原则，剩余额度均收回财政统筹。上年没有其他收入，今年有保山市人大拨入人大代表活动费、腾冲市人社局拨入公益性岗位补贴等其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年度支出合计14017806.31元。其中：基本支出11584606.31元，占总支出的83％；项目支出2433200.00元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1148161.99元，增长9%，主要原因分析:基本支出降低3.15%，原因是人员变动，工资微调，各种社会保障缴费增加，但是疫情影响接待费、差旅费等费用减少。项目支出增长167.98%，原因是上年项目结转共1090000.00元，为办公楼排危翻新工程700000.00元，2019基层人大履职能力提升经费200000.00元和代表阵地建设190000.00元。今年代表活动费从516000.00元增为1157200.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出11584606.31元。与上年11961667.87元减少377061.56元，降低3.15%，原因是人员变动，工资微调，各种社会保障缴费增加，但是疫情影响接待费、差旅费等费用减少。其中：人员经费2020年支出9410176.90元，较上年9396152.43元增加14024.47元，增长0.15%，原因是人员变动，工资微调，各种社会保障缴费增加。日常公用经费2020年支出2174429.41元，较上年2565515.44元减少391086.03元，降低15.24%，原因是本年因疫情影响很多工作开展滞后，故费用减少，同时也是坚持厉行节约的原则，三公经费比去年压减34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9410176.90元，占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2174429.41元，占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2433200.00元。与上年907976.45元增加1525223.55元，增长167.98%，原因是上年项目结转共1090000.00元，为办公楼排危翻新工程700000.00元，2019基层人大履职能力提升经费200000.00元和代表阵地建设190000.00元。今年代表活动费从516000.00元增为1157200.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、人大代表活动经费支出1157200.00元，主要用于：组织市人大代表履职学习培训、集中视察和专项调研等活动的费用。出席市人大会议时，从代表驻地到中转集结地往返车费。补助各代表团开展活动。代表联系群众、听取和反映原选举单位和群众意见所发生的通讯和交通费等补助。代表联络工作机构为保障代表知情知政，为代表订阅报刊杂志等费用。无固定收入的代表因列席会议，参加统一学习培训、集中视察、专题调研、执法检查、代表议案建议办理工作调研和座谈等闭会期间活动，致使本人收入减少的临时补助。探视、慰问患病住院等特殊情况代表发生的费用。代表联络机构的工作经费补助。

2、委员履职费支出186000.00元，主要用于组织委员外出交流学习，碰撞出新的知识火花。

3、办公楼排危翻新工程支出700000.00元，主要用于排除办公大楼安全隐患，营造良好的工作环境，安安全全上班，高高兴兴下班。剩余资金重新请示政府用于脱贫攻坚和代表活动阵地建设。

4、代表活动阵地建设支出190000.00元，主要用于按实际情况将资金安排到了相应的乡镇、村社。

5、2019年基层人大履职能力提升专项资金支出200000.00元，主要用于根据各代表团开展代表工作情况和配合市委中心工作要求，综合考虑后，分别将资金补助到了乡镇代表团共150000.00元；其余50000.00元机关统筹使用在了下乡（镇）开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出14017806.31元,占本年支出合计的100%。基本支出：2020年支出11584606.31元，较上年11961667.87元减少377061.56元，降低3.15%，原因是人员变动，工资微调，各种社会保障缴费增加，但是疫情影响接待费、差旅费等费用减少。其中：人员经费2020年支出9410176.90元，较上年9396152.43元增加14024.47元，增长0.15%，原因是人员变动，工资微调，各种社会保障缴费增加。日常公用经费2020年支出2174429.41元，较上年2565515.44元减少391086.03元，降低15.24%，原因是本年因疫情影响很多工作开展滞后，故费用减少，同时也是坚持厉行节约的原则，三公经费比去年压减34%。项目支出：2020年支出2433200.00元，较上年907976.45元增加1525223.55元，增长167.98%，原因是上年项目结转共1090000.00元，为办公楼排危翻新工程700000.00元，2019基层人大履职能力提升经费200000.00元和代表阵地建设190000.00元。今年代表活动费从516000.00元增为1157200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12185783.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于保障人大机关机构正常运转的日常支出；人代会、常委会、主任会等各类会议支出；人大代表、委员、机关人员开展各种培训的费用；开展人大代表各类视察等方面的支出；购买办公用具及家具；机关办公大楼翻新工程；代表阵地建设；基层人大履职能力提升。

各项支出具体情况：

2010101款：全年支出9277709.16元，占总支出的66%。

2010104款：全年支出474874.10元，占总支出的3%。

2010108款：全年支出1157200.00元，占总支出的8%.

2010199款：全年支出1276000.00元，占总支出的9%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出994364.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政事业单位离休人员工资145457.00元；机关事业养老保险缴费支出848907.84元。

具体如下：

2080501归口管理的行政单位离退休，共支出 148107.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出 848121.40元。

9.卫生健康（类）支出837658.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于行政单位基本医疗保险482477.21元；公务员医疗补助355181.00元。

具体如下:

2101101行政单位医疗,共支出406032.03元;

2101103公务员医疗补助,共支出320177.40元.

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为429750.00元，支出决算为192609.26元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算0.00元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为51469.26元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为141140.00元，完成预算的47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。分析分项增减原因:

①因公出国（境）当年支出为0.00元，预算安排30000.00元，降低100%。原因是疫情影响调整年度工作计划，没有因公出国境费用。

②公务接待：经费支出141140.00元，预算安排300000.00元，降低53%。降低的原因是因疫情影响工作滞后接待批次减少，且厉行节约。人均支出101元较去年降低54%。主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。

③公务用车：运行经费51469.26元，预算安排99750.00元，降低48%。降低的原因是严格公车管理，厉行节约，油料和修理费今年有所降低，因出车情况良好，今年保险有所下降。今年没有新增车辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数192609.26元，较上年291837.64元减少99228.38元，降低34%，

其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年21592.00元减少21592.00元，降低100%。公务接待：接待1391人次，较上年增加583人次，增长72%。经费支出决算141140.00元，较上年178047.00元减少36907.00元，降低20.73%。公务用车：运行经费支出决算51469.26元，较上年92198.64元，减少40729.38元，降低44.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。分析分项增减原因:①因公出国（境）当年支出为0元，较上年21592.00元减少21592.00元，降低100%，原因是疫情影响调整年度工作计划，没有因公出国境费用。②公务接待：接待1391人次，较上年增加583人次，降低72%。经费支出141140.00元，较上年178047.00元减少36907.00元，降低20.73%，原因是因疫情影响工作滞后接待批次减少，且厉行节约。③公务用车：运行经费51469.26元，较上年92198.64元，减少40729.38元，降低44.18%，原因是严格公车管理，厉行节约，油料和修理费今年有所降低，因出车情况良好，今年保险有所下降。今年没有新增车辆。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51469.26元，占27%；公务接待费支出141140.00元，占73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：疫情影响调整年度工作计划，没有因公出国境。

2、公务用车购置及运行维护费支出51469.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51469.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障下乡、调研、扶贫、抗疫等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出141140.00元。其中：

国内接待费支出141140.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次1391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出2174429.41元，较上年2565515.44元减少391086.03元，降低15%，主要原因是人员变动，工资微调，疫情影响导致接待费、差旅费等费用减少，比去年压减34%。

部门机关运行经费主要用于：

（1）商品和服务支出: 2059444.41元,具体包括:

办公费121167.30元

印刷费30562.70元

水 费1136.80元

电 费21033.61元

邮电费28399.32元

差旅费98582.40元

维修（护）费7210.00元

会议费477981.10元

培训费 4746.00元

公务接待费141140.00元

劳务费 193505.00元

工会经费216646.48元

公务用车运行维护费51469.26元

其他交通费用550760.00元。包括租车费和公务交通补贴。

其他商品和服务支出115104.44元，主要用于补助各社会团体、各乡镇、慰问挂钩困难户。

（2）其他资本性支出114985.00元，其中：

办公设备购置114985.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市人民代表大会常务委员会资产总额12640467.38元，其中，流动资产493026.86元，固定资产11411238.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产736202.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371637.37元，其中固定资产增加564073.46元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆				单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5				6	7		8	9	10	11
合计	1	12640467.38	493026.86	11411238.52	7910831.76	1120364.00					2380042.76				736202.00
填报说明：  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额232885.00元，其中：政府采购货物支出232885.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额232885.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市人民代表大会常务委员会共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1857200.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1857200.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200110101111