监督索引号53052200128301000

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市政府的领导下，贯彻落实中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编纂出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编纂出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

聚焦党史工作，推动党史工作实现高质量发展。

1.如期出版《执政纪要》。《中共腾冲市委执政纪要》，自2012年开始，每年年初启动，年底发行。1年来《执政纪要》的编辑们，认真总结经验，纂写50-80万字，体例按当年工作情况进行优化，从收集资料到完成编纂，经历无数次修改。全面总结腾冲市委执政经验，探索执政规律。2020年9月《执政纪要》（2019年）出版发行。

2. 出版《中国共产党腾冲市组织史资料》。2019年6月通过保山市委史志办审查验收，8月召开腾冲市级专家评审会原则同意，并根据专家反馈意见建议再行修改，于2020年9月出版发行。

3.完成各级要求的理论文章、党史课题的撰写。2020年完成党史研究《1978-2012年腾冲经济体制改革的历程和经验》《1978-2012年腾冲党的建设》两个专题，包括农村经济体制改革、工业经济体制改革、商贸流通体制改革、财税体制改革、金融体制改革等内容,约3万字。完成4处革命旧址和纪念场馆设施资料和图片报送：杨青田旧居、国殇墓园、李根源故居、和顺图书馆（远征军第20集团军指挥部）。向省委党史研究室申报2021年党史项目：《腾冲抗日县政府江直旧址滇西抗战研究图书资料室建设项目》，申报项目资金50万元。

4.积极牵头做好党史厅布展工作。2019年底以来，史志办精编党史厅大纲，确保展厅设置有框架，完成撰写《腾冲党史厅布展方案》，按方案到档案馆查阅了1949年至1986年文书档案120余册、1950年至1994年照片档案7000余张，收集可用资料备份200余份，翻拍照片600余张。目前，党史厅布展大纲（送审稿）数易其稿后已撰写完成，正在准备进行施工布展的前期工作。

聚力地方志工作，如期完成地方志“两全目标”。

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发<全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）>的通知》（国办发〔2015〕64号）精神，史志办全体干部职工，五年来凝心聚力，高质量完成“两全目标”。

1.全力以赴，《腾冲县志（1978-2005）》如期出版

2020年市人民政府审核批准同意《腾冲县志》公开出版。2月至4月全体干部职工进行逐字逐句“唱校”工作，同时交付出版社进行“三审三校”。整个志稿共37章190节。总字数约1401千字，图片121幅，表格184个。自编纂工作启动以来，历时13年，历经五届编委会主任、四任编辑部主任。2020年4月《腾冲县志》印刷3000册正式发行，10月10日圆满召开腾冲市人民政府《腾冲县志（1978-2005）》发行会。

2.按时发行《腾冲年鉴》

腾冲年鉴于2012年创刊，一年一鉴，至2020年出版8卷。《腾冲年鉴（2020）》2月启动，7月出版。编纂过程中注重常编常新，力求规范、科学、准确反映腾冲新变化。内容上注重加强条目的设置合理性、记事层次性，实现对事物宏观、中观、微观各个层次的立体反映。

3.地情资料开发利用取得新成绩

2020年启动拍摄3集腾冲市情系列微视频。参与云南省情系列微视频（第二季）摄制工作，2020年计划拍摄3集：美名微视频：丝路之城——世界腾冲、魅力名镇——天下和顺。美景微视频：云上司莫拉——中寨。目前脚本初稿经多次删改已经上报。

聚心脱贫攻坚，扶贫工作取得明显成效。

一是加强组织领导，推进脱贫攻坚。2020 年累计召开5次专题工作会，听取工作进展，研究帮扶工作。二是凝聚力量，落实“挂包帮”责任。采取领导班子成员“一帮三”、干部职工“一帮二”的形式，结对帮扶良盈社区的29户建档立卡户。选派一名工作队员驻村参与全市脱贫攻坚工作。多次派驻人员到良盈社区开展贫困对象动态管理和明白卡更换等日常工作。三是全员参与，落实“转走访”。组织干部职工到挂钩户家走访18多次，375余户次。四是加大投入，解决群众困难。五是加强组织建设，支部结对共建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2020年度收入合计2868078.44元。其中：财政拨款收入2868078.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加325725.63元，增长11.31%，主要原因为：一是2020年史志办调入1人，人员经费以及公用经费收入增加；二是2020年在职人员增资调资，各类保险增加；三是增加《中共腾冲市委执政纪要》印刷出版经费35000元；四是新增涉密电脑购置经费20000元；五是新增廉政示范点建设项目资金50000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2020年度支出合计3268078.44元。其中：基本支出2383078.44元，占总支出的72.92％；项目支出885000元，占总支出的27.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加440509.22元，增长13.48%，主要原因分析主要原因分析为一是：史志办2020年史志办调入1人，对应的工资、养老保险、医疗保险、办公经费等费用支出增加；二是2020年增资调资，职工工资，养老保险支出、健康卫生支出增加；三是项目支出与上年对比支出增加，史志办2020年6需要印刷出版《腾冲县志》对应的印刷费、差旅费支出增加，另外2020年增加廉政文化示范点建设资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2383078.44元。与上年对比增加255509.22元，增长10.72%，主要原因分析为史志办2020年调入1人对应的职工工资，养老保险支出、卫生健康支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2067000.40元，占基本支出的86.74％，人均147642.89元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费316078.04元，占基本支出的13.26％，人均22577元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出885000元。与上年对比增加185000元，增长26.34%，主要原因为：一是按照《国务院办公厅关于印发<全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）>的通知》（国办发﹝2015﹞64号）文件要求，史志办必须与2020年6月以前印刷出版《腾冲县志（1978-2005）》，因此项目印刷费较上年增加。二是新增廉政示范点建设资金支出。具体项目开支及开展工作情况：1.《腾冲县志》出版印刷经费支出400000元，全部用于支付出版印刷《腾冲县志》的印刷费；2.《腾冲县志》编纂经费支出100000元，主要用于支付编纂《腾冲县志》产生的印刷费、差旅费、会议费、办公费等费用；3.《腾冲年鉴》编辑出版经费支出150000元，主要用于支付编辑出版《腾冲年鉴》过程中产生的印刷费、劳务费、差旅费等费用；《中共腾冲市委执政纪要》编辑出版经费支出185000元，主要用于支付编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》过程中产生的印刷费、差旅费、劳务费、办公费等费用；廉政文化示范点建设资金支出50000元，主要用于布置廉政文化长廊、廉政文化墙、廉政文化书柜设计制作费以及廉政文化书籍购买费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3268078.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加440509.22元，增长13.48%，主要原因分析为一是工资福利支出资金。2021年史志办调入1人以及年初晋级晋档增资调资，工资福利支出资金增加，增加一般公共财政预算财政拨款支出233507.17元；二是商品服务支出资金，2020年按照《国务院办公厅关于印发<全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）>的通知》（国办发﹝2015﹞64号）文件要求，史志办必须与2020年6月以前印刷出版《腾冲县志（1978-2005）》以及新增廉政示范点建设资金项目，因此办公费、打印费、印刷费、差旅费、劳务费支出增多，增加一般公共预算财政拨款支出177707.05元。三是对个人和家庭的补助资金。2020年增资调资增加遗属补助775元，增加一般公共财政预算财政拨款支出775元。四是资本性支出。2020年按照上级文件要求购置购涉密电脑，因此办公设备购置资金支出增加，所以增加一般公共预算财政拨款支出28520元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2900118.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于史志办在职职工的基本工资、津贴补贴发放；史志办维持机关正常运转经费支出；史志办出版各类书籍的差旅、印刷、劳务、会议、邮电等费用支出；史志办廉政文化示范基地建设中廉政书柜、廉政文化长廊设计制作费，廉政书籍购买等费用支出。

2010350事业运行支出1995118.12元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出855000.00元。

2011199其他纪检监察事务支出50000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出192869.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192869.76元。

9.卫生健康（类）支出175090.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，和公务员医疗补助支出。2101101行政单位医疗支出108989.28元；2101103公务员医疗补助支出66101.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500.00元，支出决算为31860.00元，完成预算的65.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3360.00元，完成预算的16.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置没有发生，同时，继续加强公务用车管理并严格执行预算，公务用车运行费支出决算与预算一致；受疫情影响，接待任务减少使公务接待费支出小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16325.00元，下降33.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少16325.00元，下降82.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；继续加强公务用车管理，公务用车购置没有发生，公务用车运行费支出决算与上年持平;受疫情影响，接待任务减少，同时，严格执行公务接待标准，使公务接待费用较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28500.00元，占89.45%；公务接待费支出3360.00元，占10.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委史志办下乡开展扶贫等工作，到保山、昆明等地出差开展志书出版等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,360.00元。其中：

国内接待费支出3,360.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我委调研指导工作，史志系统内单位到我委交流指导工作以及乡镇村社到史志办交流乡镇志、村志编修业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2020年机关运行经费支出316078.04元，与上年对比增加21227.05元，增长7.2%，主要原因为：2020年史志办调入1人，人员增加，相对应的差旅费、办公费等费用支出增加。部门机关运行经费主要用于史志办水费、电费等办公费用支出以及相关办公设备购买费用支出：商品和服务支出278912.04元；其中：办公费23027.07元，印刷费900元，水费696元，电费1000元，邮电费15186.76元，差旅费13688元，公务接待费3360元，劳务费800元，工会经费23460.72元，公务用车运行维护费28500元，其他交通费用131040元，其他商品服务支出37253.49元。资本性支出37166元；其中办公设备购置37166元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室资产总额714256元，其中，流动资产26890元，固定资产687366元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少358022.4元，其中固定资产增加50580元，流动资产减少408602.4元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额94430.00元，其中：政府采购货物支出54450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39890.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

史志办无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200128301111