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腾冲市市场监督管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央和省市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署。

1.负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理有关法律法规、政策、标准，组织实施质量强市战略，标准化战略和食品安全战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

2.负责组织市场监督管理综合执法工作。负责全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

3.负责市场主体统一登记注册。组织全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督、推动市场主体信用体系建设。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、违法直销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

5.统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，实施公平竞争审查制度。

6.负责食品安全监督管理。承担腾冲市人民政府食品安全委员会日常工作。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐经营质量安全监督管理。

7.执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

8.负责质量安全监督管理。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理标准化工作。依法协调和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面优化市场主体准入服务，打造一流营商环境。

(1)持续深化商事制度改革。一是推进政务服务一网通办，简化企业开办流程，在企业登记全程电子化的基础上，继续推行“一窗通”平台。进一步优化流程、精简材料、压缩时限、降低成本，已将企业设立登记时限压缩在1个工作日。真正体现了登记制度便利化的改革效果。1至10月通过“一窗通”平台受理办结企业设立登记968户，注销224户；二是推进“证照分离”改革，对国务院明确的第一批106项涉企行政审批事项，分别按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务等4种方式实施“证照分离”改革。统筹推进“证照分离”和“多证合一”改革。截至10月30日，全市在册各类市场主体46833户、注册资本金459.65亿元。同比分别增长12.82%、9.50%；全市新登记市场主体7325户，注册资金总额51.61亿元。同比分别增长18.26%、0.51%。三是严格行政许可，严把市场准入关。截至10月30日，全市共办理《食品经营许可证》8374份，1—10月新办《食品经营许可证》3049份；《药品经营许可证》（零售）344份，2020年延续换证206户，登记食品生产加工小作坊445户，食品摊贩备案登记338户。

(2)加强引导，持续抓好年报公示工作。2020年度，内资企业年报公示应报为5752户，已报5559户，年报率96.64%；农民专业合作社年报公示应报为813户，已报796户，年报率97.91%；个体户年报公示应报为33033户，实际报送29617户，年报率94.31%。

(3)积极推进“双随机、一公开”工作。按“宽进严管”的要求，转变监管方式，进一步加强事中，事后监管。一是推行“双告知”制度，做好市场主体的告知工作，在各类市场主体办理设立或经营范围变更登记、办理登记注册时，告知申请人申请审批的经营项目和相应的审批部门。1-10月，向相关审批和行业主管部门推送市场主体登记信息4162条，归集企业信息27882条。二是全面推行“双随机、一公开”监管模式，制定腾冲市市场监督管理局双随机抽查计划7个，涉及检查事项39项，除直接涉及人民生命财产安全的事项外，已实现双随机抽查全覆盖。2020年共开展双随机抽查38次，检查市场主体1068户，抽查结果均已对外公示。

(4)突出服务，做好扶持中小企业融资工作。充分发挥职能作用，为企业筹措资金提供服务。今年来办理动产抵押登记10条，主债权金额1890万元，办理股权出质登记16件，出质股权数额8.47亿元，被担保债权数额37.41亿元。落实鼓励创业贷免扶补各项工作，完成160户贷免扶补工作，完成报送180户。

(5)知识产权工作取得显著成效。截至10月30日，腾冲有效商标注册量达3520件，有效专利量达到195件（发明专利42件，新型实用122件，外观专利31件），地理标志证明商标14件，万人发明专利拥有量0.47件，平均每百户市场主体拥有注册商标7.46件，云南省知识产权优势企业2家，国家知识产权优势企业2家，中国优秀专利奖1个，2件商标获得驰名商标保护，今年新申请商标注册775件，新注册商标342件。

2.以执法办案为抓手，全力维护市场秩序。

(1)强化各类市场监管。今年来，开展白酒生产经营专项整治、网络订餐食品安全整治、固体饮料、压片糖果、代用茶专项整治、禁食野生动物整治、粮食及粮食制品专项整治、肉制品生产加工专项整治、“过桥米线放心消费”专项行动、食用农产品市场销售质量安全专项整治、普洱茶专项行动、校园食品安全守护专项行动、非洲猪瘟防控工作、保健食品行业专项清理整治和标注警示用语监管工作、“三小”（小作坊、小摊贩、小餐饮）食品安全规范治理、规范茶叶初制所场所建设工作、食品生产重点品种风险问题整治、蔬菜制品专项整治、蜂产品专项整治、旅游市场秩序整治，非法卫星地面接收设施整治，新型冠状病毒肺炎疫情防控，春耕化肥质量等农资市场专项整治，网络销售野生动植物，电子烟市场专项检查，军地联合打击非法制售军服专项行动，清理整治网络销售和宣传“特供”“专供”标识商品专项行动、中药饮片专项整治、疫苗流通环节、开展重点工程用起重机、液化石油气充装站及特种设备安全双随机专项检查、春节、元旦、中秋、国庆及汛期期间开展特种设备安全大检查，开展行政审批中介服务事项收费情况专项治理，“国门利剑2020、“蓝天2020”和“打击整治野生动物及其产品”专项行动，成品油、液化石油气专项检查、计量器具专项检查、儿童和学生用品安全守护行动、校外培训机构广告专项整治、房地产广告的专项整治、金沙江（长江干流）流域重点水域市场销售渔获物广告清理整治等43个专项检查。

检查白酒加工小作坊302家次，检查散装白酒销售280户次，检查供应散装白酒的餐饮服务单位共计568户次，发放责令改正通知书2份，签订责任书103份。强化疫情期间网络订餐平台监管，约谈3家上线网络食品交易第三方平台，抽查餐饮平台内经营户44户。斩断“野味入口”链条，检查农（集）贸市场425个次，商场超市223个次，出动执法人员8200余人次，检查餐饮服务单位4000余户次。检查电商平台2户，对出售猎夹的6户经营户发出整改通知进行整改，查处1件在京东网店“中国特产·腾冲馆”采用与商家联合分销的模式，销售“家养野鸡活体家养野山鸡七彩山鸡”案件，罚款9000元。检查食品生产企业（含生产加工小作坊）79户次、经营户299户次，出动执法人员225人次。保健食品经营户216户次。检查小作坊、小摊贩、小餐饮1053户次。检查食品生产企业50家次，提出整改意见建议100余条，并与企业签订食品安全信用承诺书38份。共检查特种设备使用单位266户，设备602台，发现问题112条，下发指令书45份，立案查处特种设备违法行为8起，罚没23万元。对腾冲市区内9个农贸市场内商户使用的电子秤等强制检定器具进行检定，共检定442件器具，发现8件不合格电子秤，7户已责令商户立即进行整改，对1户使用密码作弊秤经营户进行立案查处。农资专项行动中共立案查处案件42起，案值8.73万元，罚没款9.16万元。查处网络案件13件，罚没款31.20万元。圆满完成“两会”等重大活动接待食品安全保障17场（次），出动执法人员415人次，保障就餐人次52455人，保障餐次116餐,发出监督意见书40份，责令改正通知书1份，当场处罚决定书1份，确保了重大活动期间及到腾人员的饮食安全。开展涉旅企业诚信评价工作，认真组织开展涉旅餐饮经营户规范指数评价，委托第三方对腾冲市辖区2953家餐饮单位进行了品质指数评价，完成餐饮经营户诚信评价“应评尽评”全覆盖，为我省推出的“一部手机游云南”提供了数据基础。

(2)强化抽检，产品质量安全得到保障。今年来，完成国家级食品安全抽样任务98批次，风险监测5批次，省级食品抽检任务94批次，省级食用农产品240批次，省级评价性抽检任务24批次，省级高原特色农产品专项监督抽检137批次，市级食用农产品1098批次，市级食品安全抽检62批次，白酒专项抽检35批次，快速检测白酒390批次，乳制品专项抽检7批次。到检验报告7份，合格率100%；抽检烟花爆竹4个批次，收到检验报告4份，合格率100%；抽检暖手宝4个批次，收到检验报告4份，不合格4批次，对不合格批次已立案查处；抽检电线4个批次，收到检验报告4份，合格3个批次，其中1个标签不符合规范，责令整改；抽检玻璃3个批次，收到检验报告3份，合格2个批次，对不合格批次责令整改；抽检农资3个批次，收到检验报告3份，合格1个批次，不合格2个批次，已立案查处。配制眼镜(抽取样品4个)、学生用品、儿童玩具（抽取样品4个）、日用品（抽取样品7个），配制眼镜4个产品，经检验标识不符合，已责令整改，其他样品正在检测中；抽取商品混凝土样品4个，不合格1个，立案1起；抽取机制砖样品3个，不合格3个，立案3起；抽取低压流体输送用焊接钢管2个，不合格1个，立案查处1起。抽取在建工程使用的钢带管样品8个，合格率100%。完成药品抽验100批次，收到合格检验报告100份，合格率100%；抽验医疗器械6批次、药包材5批次，收医疗器械合格报告5份，不合格报告1份（不合格批次保山市局办理），合格率83.3%；收到药包材合格报告5份，合格率100%；抽检化妆品8批次，收到不合格检验报告书1份，正在立案调查中。

(3)加大行政执法力度，严厉打击违法违规行为。加强对立案、定性、量罚、程序的法制审查，核审率达100%，所查处案件均做到事实清楚、证据确实，定性准确、程序合法、法律文书适用规范。截至10月30日，全局共立案查处一般程序案件359件，其中吊销案件71件，其他案件288件，罚没金额243.68万元，案值556.97万元。与去年同期相比，立案查处案件数上升13.97%，罚没金额下降41.42%（2019年截止10月25日立案查处315件、罚没金额415.99万元）。

(4)以放心消费为目标，健全消费维权体系。一是继续推进消费维权“五进”（进商场、进超市、进市场、进企业、进景区）工作，继续加大“一会两站”建设力度，进一步扩大社会消费维权网络覆盖面。目前，全市建立“五进”维权站点75个。二是切实维护消费者合法权益。截至10月30日，共接到各类投诉190件，争议金额87.6万元，办结190件，办结率为100％，为消费者挽回损失59.05万元。接到上级转办信访件23件，办结23件，为信访投诉人挽回经济损失26.9万元。

(5)统筹推进疫情防控和市场监管各项业务，做好“六稳”“六保”工作。一是落实好疫情防控工作。加强对辖区市场主体复工复产工作指导，督促恢复营业单位做好疫情防控措施，落实好从业人员健康监测、消毒、人流监测、防疫物资储备等各项防控制度，对人员聚集的场所要严格落实扫码出入及云南健康码扫码登记推广使用工作。期间对9106户经营户进行督促、检查。二是全力助推市场主体做好复工复产工作。大力推行企业注册登记服务网上办、“一网通办”。积极帮助药品生产企业复工复产、加快新办零售企业审批办证、服务防疫用品生产企业注册审批。疫情期间，腾冲市部分电梯无法按时维保、到期设备无法按时检验等问题，积极协调保山市检测机构安排人员入腾开展设备检验工作，对腾冲市到期的96台设备进行检验；为曲石镇鬼电坝石材片区13台起重机报检。为腾药制药股份有限公司83台安全阀提前备案并第一时间安排检测；指导71家企业、3家技术检测机构的628件强检计量器具进行备案申报。三是加强市场监管，全力维护市场经济秩序。深入10家企业开展质量技术服务活动，帮助企业解决了产品质量问题原因查找、产品执行标准解读、在用计量器具量值溯源、协助产品送第三方机构检验、指导企业建立健全质量管理体系。二是加强药品医疗器械监管。对我市行政区域范围内的药品医疗器械经营、使用单位批发零售企业378户和373户药品使用单位实施了全覆盖检查，对21家口罩销售企业进行了检查。签订防疫产品和提醒告诫书378份。

(6)“四个到位”抓实“净餐馆”“管集市”工作。一是宣传培训到位，在前期宣传动员的基础上，聘请第三方机构“保山市食品安全协会”对全市城区及重点区域内的所有餐饮服务单位负责人进行一次“净餐馆”“管集市”业务知识及食品安全知识全员面对面培训，截至目前共召开培训会33场次，培训餐饮服务单位2520户（人）次。二是督促检查到位，实行“一户一策”“一户一档”，分类指导，对具体问题提出有针对性的解决措施和时间要求，对标对表抓落实，通过督促整改已达标餐饮服务单位2066户，达标率75.58%；正在整改754户。共出动执法人员1326人次，检查餐饮服务单位3153户次，发出责令改正通知书46份，发出整改告知书1278份。三是整改提升到位，通过督促整改，全市已提升改造网络厨房116户，视频厨房223户，透明厨房1220户，隔断厨房1641户；提升改造卫生间158户，新建卫生间12户；提升改造感应式洗手设施267户，新建洗手设施26户。全市餐饮服务单位已达标982户，达标率31％，正在提升改造2112户。全市中型以上餐馆52户已全部达标，达标率100％。农贸市场清理整治流动摊点69个、占道经营30个、乱停乱放电动车摩托车88辆；拉运垃圾558车次，督促新建洗手设施7组、改造水嘴20个。四是验收达标到位。充分利用“互联网+净餐馆”“互联网+管集市”系统及现场检查APP，按照达标评分原则，逐户现场评分、拍照、录入资料信息上传，通过云南省市场监督管理一体化应用平台达标审核模块完成本辖区内已达标市场主体的审核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市市场监督管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市市场监督管理局2020年末实有人员编制150人。其中：行政编制135人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员147人（含行政工勤人员132人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员85人。其中：离休0人，退休85人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市市场监督管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市市场监督管理局2020年度收入合计28,680,821.20元。其中：财政拨款收入28,680,821.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加560,562.72元，增长1.99%，主要原因分析是增加了边境地区疫情防控冷链食品仓建设资金,疫情期间防控食品、药品安全监督管理方面的投入。

二、支出决算情况说明

腾冲市市场监督管理局2020年度支出合计29,424,233.48元。其中：基本支出26,515,229.00元，占总支出的90.11％；项目支出2,909,004.48元，占总支出的9.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2,404,249.63元，增长8.90%，主要原因分析是项目支出增加了边境地区疫情防控冷链食品仓建设资金,疫情期间防控食品、药品安全监督管理方面的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,515,229.00元。与上年对比增加311,384.12元，增加1.19%，主要原因分析是增加了保山边增经济合作区机构改革，中和、猴桥市场所并入人员5名的经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,965,050.56元，占基本支出的82.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,072,448.04元，占基本支出的15.36％。人均人员日常公用经费支出27,703.73元,比上年减少6,269.75元,主要原因分析是新冠肺炎暴发,压减了公用经费支出,保障重点支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,909,004.48元。与上年对比增加2,092,865.51元，增长256.43%，主要原因分析是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序新增边境地区疫情防控冷链食品仓建设；

具体项目开支及开展工作情况：

2013804市场主体管理用于市场主体准入登记的费用支出91,000.00元，主要用于印制2020年度全市登记注册的市场主体年内因变更、新增、补照所需的营业执照，全年实际印制营执照18,200个，支出执照印刷成本费用91,000.00元。

2013805市场秩序执法主要用于价格监督、有不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出598,417.00元，其中用于创建无传销城市，加强监管力度，到社区发放各种宣传资料，制作宣传栏印刷成本费用支出35,000.00元；用于提升执法办案能力提升，基层市场监管部门的办公用房、基础设施维修改造，开展缉私打假、查处假冒伪劣商品等经济执法任务，支出办公用房维（护）修费206,525.00元，设备购置294,200.00万元；用于依法开展各类执法活动，查处各类经济违法案件的专项工作支出62,692.00元。

2013812药品事务支出主要用于药品（中药、民族药）监督管理方面的支出133,160.00元，支持开展药品监督管理和能力建设，完成化妆品抽验、医疗器械抽验、检查药品生产批发企业辅助监管企业数、检查药品经营和零售监管企业等支出。

2013816食品安全监管用于食品安全监管工作，安全抽检检测经费支出188,940元。聚焦群众关切，紧盯风险程度高、合格率较低以及消费量大的重点品种，加大对农兽药残留、重金属残留、生物毒素污染等指标的抽检力度，加强对农产品批发市场、农村集贸市场、校园周边等重点区域的抽检，实现监督抽检覆盖城市、农村、城乡综合部等不同区域，覆盖在产获证食品生产企业，覆盖所有食品大类、品种和细类，覆盖生产加工、流通、餐饮、网络销售等不同业态检测抽检支出。

2013899其他市场监督管理事务支出主要用于支持开展食品药品监督管理和能力建设等方面的工作支出530,025.48元，完成食品安全监督抽检任务和国家级风险检测检验工作任务、全省食品安全监管人员业务培训、食品经营者教育培训、全省食品流通环节监管基层县（区）交叉检查、开展食品生产企业食品安全体系检查、落实总局抽检任务，完成食品领域执法抽检（快速检测）等项支出。

2080799其他就业补助支出主要用于促进就业的补助支出73,962.00元用于完成2020年贷免扶补指标160人次的工作经费。

2100409公共卫生重大公共卫生服务支出主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出185,000.00元，支持开展食品药品监督管理和能力建设等方面的工作支出。

2100410公共卫生突发公共卫生事件应急处理主要用于突发公共卫生事件的应急支出1,100,000.00元，2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金，用于支持开展冷链食品集中监管仓建设，建设地点：腾冲市中和镇，建设规模及内容为：项目规划面积1296平方米，建设总库容4900立方米，建设冷库10间及临时停车场、围挡、监控、电力、检验监管业务用房等设施。

2130804普惠金融发展支出创业担保贷款贴息支出主要反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出8,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出29,424,233.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,404,249.63元，增长8.90%，主要原因分析是项目支出增加了边境地区疫情防控冷链食品仓建设资金,疫情期间防控食品、药品安全监督管理方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,118,940.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出；具体支出如下：

2013801行政运行用于单位的人员经费、日常公用支出、资本性支出等支出21,296,120.57元，占一般公共服务（类）支出的88.3%。

2013804市场主体管理专项用于市场主体准入登记的费用支出91,000.00元，占一般公共服务（类）支出的0.38%。

2013805市场秩序执法主要用于价格监督、有不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出598,417.00元，占一般公共服务（类）支出的2.48%。

2013812药品事务支出主要用于药品（中药、民族药）监督管理方面的支出133,160.00元，占一般公共服务（类）支出的0.55%。

2013816食品安全监管用于食品安全监管工作，安全抽检检测经费支出188,940.00元。占一般公共服务（类）支出的0.78%。

2013850事业运行用于单位事业人员的人员经费、日常公用支出、资本性支出等支出1,281,276.99元，占一般公共服务（类）支出的5.31%。

2013899其他市场监督管理事务支出用于上述其他项目以外其他市场监督管理事务方面的支出530,025.48 元，占一般公共服务（类）支出的2.19%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

8.社会保障和就业（类）支出2,118,603.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于行政事业单位在社会保障与就业方面的支出，具体如下

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于单位人员基本养老保险缴费支出2,044,641.12元，占社会保障和就业（类）支出的96.51%。

2080799就业补助中的其他就业补助支出用于其他就业补助支出73,962.00元，占社会保障和就业（类）支出的3.49%

9.卫生健康（类）支出3,178,190.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。主要用于行政单位医疗方面的支出。具体如下：

2100409重大公共卫生服务支出用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出185,000.00元，占卫生健康（类）支出5.82%。

2100410公共卫生突发公共卫生事件应急处理主要用于突发公共卫生事件的应急支出1,100,000.00元，占卫生健康（类）支出34.61%。

2101101 行政单位医疗用于单位基本医疗保险缴费经费支出1,074,374.23元，占卫生健康（类）支出33.8%。

2101102事业单位医疗用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费支出84,651.89元，占卫生健康（类）支出2.66%。

2101103公务员医疗补助用于单位公务员医疗补助经费支出734,164.20元，占卫生健康（类）支出23.1%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

12.农林水（类）支出8,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于普惠金融发展创业担保贷款贴息支出。具体支出如下：

2130804创业担保贷款贴息支出8500元，占农林水（类）支出100%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为870,618.00元，支出决算为400,275.22元，完成预算的45.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出预算为849,618.00元，决算为371,755.22元，完成预算的44.75%；公务接待费支出预算为21,000元，决算为28,520.00元，完成预算的135.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，预算安排购置公务用车，实际上没有购置，公务用车购置没有发生，使公务用车购置及运行费支出小于预算数。四是做2020年接待费的预算时偏低导致公务接待费支出超出预算7520元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数400,275.22元，比2019年减少330,149.92元，下降45.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算371,755.22元，比上年减少337,449.92元，下降47.59%；公务接待费支出决算28,520.00元，比上年增加7300元，增长34.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，总体费用成下降趋势。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是2020年计划新购置车辆暂停购置，同时，继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，公务用车运行费支出决算较上年减少。四是接待工作中我局本着节约为主的原则，没有超标接待，超范围接待。但因2020年上级市场监督管理局各专项检查工作增加，公务接待费用增加7300元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出371,755.22元，占92.87%；公务接待费支出28,520.00元，占7.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出371,755.22元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出371,755.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于腾冲市市场监督管理局推动建立落实食品安全企业责任主体，各级政府负总责的机制，防范区域性、系统性食品药品安全风险，推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系，辖区市场经济秩序监督管理，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,520.00元。其中：

国内接待费支出28,520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于贯彻执行国家和本市有关市场监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划等相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市市场监督管理局2020年机关运行经费支出4,072,448.04元，与上年对比减少853,706.41元，下降17.33%，主要原因分析因为新冠肺炎疫情,压减了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于：

（一）商品和服务支出4,064,793.04元，其中包括：

办公费142,593.30元，比上年减少103,334.00元，下降42.02%；印刷费37,217.00元，比上年减少69,823.00元，下降65.23%；水费13,126.00元，比上年减少1,084.64.00元，下降7.63%；电费50,113.82元，比上年增加14,363.11元，增长40.18%；邮电费49,530.72元，比上年减少59,455.2元，下降54.55%；物业管理费26,800.00元，比上年减少6,907.00元，下降20.49%；差旅费194,678.00元，比上年减少171,309.50元，下降46.81%；维修（护）费274,494.54元，比上年增加135,487.54元，增长97.46%；会议费1,750.00元，比上年减少9,775.00元，下降84.82%；培训费11,905.00元，比上年减少12,514.00元，下降51.25%；公务接待费28,520.00元，比上年增加7,300.00元，增长34.4%；专用材料费用201,474.00元，比上年增加104,230.00元，增长107.18%；劳务费用359,975.04元，比上年增加135,645.04元，增长60.46%；委托业务费3,760.00元，比上年减少8,626.00元，减少69.64%；缴纳工会经费262,990.80元，比上年增加25,155.36元，增长10.58%；公务用车运行维护费371,755.22元；比上年增加9,350.08元，增长2.58%；其他交通费用1,236,600.00元；比上年增加51,250.00元，增长4.32%；其他零星的支出资金797,509.60元，主要用于挂钩村的经费补助。比上年减少234,723.40元，减少22.74%。

（二）其他资本性支出7,655.00元，其中：用于办公设备购置7,655.00元。比上年减少658,935.00元，减少98.85%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市市场监督管理局资产总额15,185,453.02元，其中，流动资产1,202,380.29元，固定资产13,627,526.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产355,545.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,387,363.51元，其中固定资产减少641,997.68元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋100平方米，账面原值60,000.00元，实现资产使用收入294,089.79元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额478,740.00元，其中：政府采购货物支出478,740.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额478,740.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市市场监督管理局共开展自评项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排2,152,772.00元，编制绩效目标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,100,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市市场监督管理局本单位没有其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200141401111