监督索引号53052200120101000

中共腾冲市委办公室2020年度部门决算

目录

第一部分中共腾冲市委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中共腾冲市委办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

二、承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

三、负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

四、负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

五、统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

六、负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

七、承担市委国家安全委员会办公室工作。

八、贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

九、负责组织或参与接待市委重要客人。

十、协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。

十一、完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

(二) 2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委中心工作，不断提高工作质量和服务水平，着力打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”，较好地完成了各项工作任务。积极顺应新时代新要求，坚持把以文辅政、以智资政摆在突出位置，集中精力协助市委谋全局、出思路、抓大事、促落实，紧紧围绕全市发展大局和中心工作，积极发挥市委“核心智库”作用，在清水司莫拉幸福佤乡综合开发、大健康产业、疫情防控、“六稳”“六保”“十四五”规划编制等工作中，为市委决策提供了高质量的参考意见；协助上级圆满完成了习近平总书记考察腾冲重大接待保障任务。办文办会准确高效。牢固树立“精品”意识，以“零失误、零差错”为目标，不断规范公文起草、校对、传阅、印发、收发、督办、回报等程序，做到每一份文件有登记、有去向、有督办、有结果，不漏办、错办、延办一份文件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共腾冲市委办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共腾冲市委办公室2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产党腾冲市委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2020年度收入合计10,691,713.90元。其中：财政拨款收入10,691,713.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,760,046.68元，下降20.52%，主要原因为单位职能及内设机构调整，实有在职人数减少，相关人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2020年度支出合计10,715,713.90元。其中：基本支出10,515,713.90元，占总支出的98.13%；项目支出200,000.00元，占总支出的1.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2759746.68元，下降20.48%，主要原因是单位职能及内设机构调整，实有在职人数减少，相关人员经费减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,515,713.90元。与上年对比减少2,912,046.68元，下降21.69%，主要原因单位职能及内设机构调整，实有在职人数减少，相关人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,417,737.44元，占基本支出的70.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,097,976.46元，占基本支出的29.46％。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比增加152,300.00元，增长319.29%，主要原因一是增加督导组专项经费200,000.00元；二是机要局机房改造完成今年未安排该项目资金。具体项目开支及开展工作情况：督导组专项经费支出200,000.00元。主要工作：用于督导组工作开展办公经费、差旅费、租车费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,715,713.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,759,746.68元，下降20.48%，主要原因分析单位职能及内设机构调整，实有在职人数减少，相关人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,480,759.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于市委办公室正常运转的日常支出及市委办在职人员的工资等。主要用于2010301行政运行9209265.55元，为机构正常运转的日常支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出247494.00元，为关工委办公室贯彻关心下一代工作各项政策相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出631,019.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出631019.04元，为市委办在职职工的基本养老保险缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出603,935.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于2101101行政单位医疗603935.31元，为市委办在职职工的基本医疗保险缴费的支出；2101103公务员医疗补助240679.40元，为市委办在职职工公务员医疗补助缴费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为503,500.00元，支出决算为262,050.00元，完成预算的52.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为250,000.00元，完成预算的55.56%；公务接待费支出决算为12,050.00元，完成预算的22.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定厉行节约，公务用车购置费用没有发生，继续加强公务用车管理，本年内公务无较大维修故公务用车运行费支出小于预算数。二是严格执行一次公务活动只接待一餐规定，所以公务接待决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少127,212.40元，下降32.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少135,788.40元，下降35.20%；公务接待费支出决算增加8,576.00元，增长246.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因:一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是公务用车购置费用没有发生，继续加强公务用车管理，本年内无较大维修故公务用车运行费支出减少。三是公务活动比上年增多，公务接待费支出对比上年略有增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出250,000.00元，占95.40%；公务接待费支出12,050.00元，占4.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出250,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出250,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市委督查重点项目、疫情防控检查督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,050.00元。其中：国内接待费支出12,050.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保密检查、上级督查检查等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2020年机关运行经费支出3,097,976.46元，与上年对比减少1,087,184.61元，下降25.98%，主要原因为单位职能及内设机构调整，实有在职人数减少，相关人员经费减少。部门机关运行经费主要用于30201办公费581718.37元；30211差旅费439991.50元；工会经费213697.92元；公务用车运行维护费250000；其他交通费用467863.00元；其他商品服务支出494560.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室资产总额23717450.19元，其中，流动资产169,941.14元，固定资产23422823.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产124686元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1764082.74元，其中固定资产减少1448362.28元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
								单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
合计	1	23717450.19	169,941.14	23422823.05	19153655.10	1959767		2309400.95				124686
填报说明：  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党腾冲市委员会办公室政府采购支出总额231,681.00元，其中：政府采购货物支出231,681.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额231,681.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党腾冲市委员会办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200120101111