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中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会是财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、政府提出意见和建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，市政协常委会在中共腾冲市委的坚强领导下，团结带领政协参加单位和全市政协委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持人民政协性质定位，紧扣统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，积极投身实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大实践，在打好疫情防控人民战争、助推脱贫攻坚、全力打造世界健康生活目的地等方面发挥政协作用，作出应有贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2020年度收入合计13446300.39元。其中：财政拨款收入13446300.39元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1206376.68元，增长9.86%，主要原因分析：增加原因为2020年度根据组织要求，调入人员16人，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2020年度支出合计13174861.36元。其中：基本支出12941291.53元，占总支出的98.23％；项目支出233569.83元，占总支出的1.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加685658.62元，增长5.49%，主要原因分析增加原因为一是2020年度根据组织要求，调入人员16人，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。二是根据工作任务安排，年度预算新增协商会议室建设200000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12941291.53元。与上年对比增加1172259.85元，增长9.96%，主要原因分析：2020年度根据组织要求，调入人员16人，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9646340.71元，占基本支出的74.54％，人均153116.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3294950.82元，占基本支出的25.46％，人均52300.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233569.83元。与上年对比增加133569.83元，增长299.86%，主要原因分析：根据工作任务安排，年度预算新增协商会议室建设200000.00元。具体项目开支及开展工作情况1.协商会议室建设专项经费支出200000.00元，主要工作：根据保协办电2号（关于印发《全市政协“网络议政、远程协商”系统建设实施方案》《关于加快全市政协“网络议政、远程协商”系统运用工作方案》的通知）和关于基层政协“网络议政、远程协商”系统建设的补充通知要求，建设远程协商会议室。 2.智慧政协平台建设专项经费支出33569.83元，根据保山市政协要求，同步建设保山“智慧政协”网络平台，主要为提案管理平台、委员履职服务管理平台、社情民意信息管理平台、手机APP、委员之家、大数据中心等软件维护运行费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出13174861.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加685658.62元，增长5.49%，主要原因分析增加原因为一是2020年度根据组织要求，调入人员16人，工资福利支出增加、办公耗材费、设备购置增加。二是根据工作任务安排，年度预算新增协商会议室建设200000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11446987.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于2010201行政运行9463692.13元，为机构正常运转的日常支出；2010202一般行政管理事务7840.00元，为委员履职提升能力支出；2010204政协会议625855.00元，为政协二届四次全会会议经费支出；2010299其他政协事务支出1349600.65元，为机关正常运转及保障工作任务目标支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出894254.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出894254.24元。

9.卫生健康（类）支出833619.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于2101101行政单位医疗505748.90元；2101103公务员医疗补助327870.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为399750.00元，支出决算为145824.60元，完成预算的36.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算相比无增减变动,本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算为79369.60元，完成预算的79.57%；比年初预算减少20381.00元，减20.43%，未发生公务用车购置费，公务用车运行费支出决算比预算减少，每辆车平均支出26456.00元，公务用车人均支出1259.83元，减少原因为贯彻落实中央八项规定精神，严格公车管理制度，提倡绿色出行；公务接待费支出决算为66455.00元，完成预算的22.15%，比年初预算减少233545.00元，减351.43%，减少原因为一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待经费开支，二是受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年333364.61元，下降69.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年相比无增减变动，2020年度无因公出国（境）。公务用车购置及运行费支出决算增加20038.39元，增长33.77%，未发生公务用车购置费，公务用车运行费支出决算增加，增加原因为车辆年代久远，今年更换轮胎费用22600元；公务接待费支出决算减少242403.00元，下降78.48%，减少原因为受疫情影响，接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79369.60元，占54.43%；公务接待费支出66455.00元，占45.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79369.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出79369.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66455.00元。其中：

国内接待费支出66455.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次764人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协学习交流发生发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2020年机关运行经费支出3294950.82元，与上年对比减少146114.33元，下降4.25%，主要原因分析一是严格执行各项会计制度，严控不必要支出; 二是严格执行《腾冲市市级机关差旅费管理办法》、《腾冲市市级机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》；三是坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《云南省党政机关国内公务接待管理办法》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为；四是严格执行公务用车管理办法，优先平台调车、合并用车，严把公车修理及相关开支。其中:行政单位中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会单位,2020年机关运行经费支出3294950.82元，与上年对比减少146114.33元，下降4.25%，主要原因分析一是严格执行各项会计制度，严控不必要支出; 二是严格执行《腾冲市市级机关差旅费管理办法》、《腾冲市市级机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》；三是坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《云南省党政机关国内公务接待管理办法》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为；四是严格执行公务用车管理办法，优先平台调车、合并用车，严把公车修理及相关开支。部门机关运行经费主要用于：

1、商品和服务支出3174200.82元

办公费719378.71元

印刷费122000.00元

水费4341.30元

电费22055.05元

邮电费27106.65元

差旅费269207.50元

维修（护）费42926.23元

会议费679121.00元

培训费103725.00元

公务接待费66455.00元

劳务费123156.30元

委托业务费57810.00元

工会经费162648.48元

公务用车运行维护费79369.60元

其他交通费用660900.00元

其他商品和服务支出34000.00元

2、资本性支出120750.00元

办公设备购置120750.00元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额2723066.49元，其中，流动资产584859.59元，固定资产6197088.23元（净值2138205.90元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194799.37元，其中固定资产增加136220.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆				单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5				6		7		8	9		10	11
合计	1	2723066.49	584859.59	6197088.23	3319569.11	1120715.54						1756803.58					1
填报说明：  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值 ”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额28820.00元，其中：政府采购货物支出28820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排714000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排714000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200113101111