监督索引号53052200171101000

腾冲市总工会2020年度部门决算

目录

第一部分腾冲市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分腾冲市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、市总工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行腾冲市工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。

负责市总工会机关干部的考核、任免；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作；加强工会干部队伍建设；领导市总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全市工会党员干部党风廉政建设。

协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。

负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。

承担市委、市政府、保山市总工会交办的其它事项。建设、维护、参与、宣传、教育、服务。具体表现在经济建设、调节劳动关系、生活保障、加大宣传、教育职工、服务职工等六个方面。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十八大、十九大精神，围绕中心、服务大局，着力推进工会全面深化改革，着力强化思想引领，着力构建服务职工体系，着力加强基层工会建设，团结动员全市广大职工为腾冲经济社会发展做出积极贡献。

不断深化和拓展“中国梦·劳动美”主题教育，开展了党的十九大精神宣传进企业、进班组、进社区活动，习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动，马克思主义演讲比赛，邀请“艾思奇百姓宣讲团”进企业进行专题宣讲；开展了“喜迎新中国成立70周年”系列主题宣传教育活动、美术书法摄影作品展；开展了“将改革进行到底”百姓系列宣讲活动，“红土地之歌”演讲比赛，“我和我的祖国”学习体验活动，“新时代劳动者风采”随手拍，“书香三八”写作、阅读分享活动，“网聚职工正能量，争做中国好网民”主题活动；每年的庆“五一”系列文体活动、万步有约职业人群健走激励大奖赛、全民健身月系列活动，吸引了大量职工群众参与；开展寻找“好父亲”“好母亲”、云南省和保山市“职工和谐家庭”、“职工好网民”等活动，彰显职工群众践行社会主义核心价值观的风采。各类活动的开展，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神在基层生根发芽，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走、感党恩。

宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导广大职工群众把实现个人理想、岗位建功立业与实现中国梦紧密结合起来，为腾冲转型跨越发展汇聚正能量，积极推荐企业参与职工（劳模）创新工作室、技师工作站创建工作，搭建职工技术创新平台，培养和造就职工创新人才。

大力开展技能培训和引导性培训，促进就业创业，着力打造知识型、技术型、创新型的产业工人队伍。针对全市灵活就业农民工、返乡农民工、企业在岗农民工和城镇下岗失业人员，围绕种植养殖、劳动法规、安全生产、应急救护、妇女健康等专题，通过政府采购的方式，向培训学校购买技能培训服务，开展引导性培训。

推进百人以上企业“八大群体”等“两新”组织建会入会，推动农民工源头入会试点工作，推进工会联系引导劳动关系领域社会组织工作，主动适应职工群众的新需求。

升级打造集“维权、服务、救助”三位一体的职工服务中心，进一步推进拓展职工服务中心功能，突出精准帮扶，强化维权职能，稳妥推进服务项目，创新工作方式方法，进一步完善服务职工群众一站式综合平台。

主动融入全市大局，扎实做好“六稳”“六保”，深入开展城镇困难职工解困脱困工作，围绕“两有五保障”目标，全面落实就医帮扶、就学帮扶、就业帮扶、兜底保障等6类帮扶措施。广泛开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、医疗互助等品牌服务活动。联合市人社局组织招聘会，为应届毕业生、农村转移劳动力等提供不同种类就业岗位和就业法律咨询服务，联合市人社部门组织开展工资支付专项监督工作，开展拖欠农民工工资问题专项整治，及时调处劳动争议，与云南援边律师事务所合作，采取“中心+律所”的方式，积极为职工、农民工提供法律援助。加强以非公有制企业为重点的劳动关系和谐企业创建，推动企业和行业普遍开展工资集体协商。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入2020年度部门决算编报的单位是腾冲市总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市总工会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人，主要是参照公务员法管理事业人员11人，非参公事业人员2人。离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市总工会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市总工会2020年度收入合计2,230,073.47元。其中：财政拨款收入2,230,073.47元，占总收入的100％；上级补助收入0元，占总收入的0％；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0％；经营收入0元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0元，占总收入的0％；其他收入0元，占总收入的0％。与上年对比增加171,980.23元，增长8.36％，主要原因一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。

二、支出决算情况说明

腾冲市总工会2020年度支出合计2,215,607.47元。其中：基本支出2,215,607.47元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加157,514.23元，增长7.65％，主要原因一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,215,607.47元。与上年对比增加157,514.23元，增长7.65％，主要原因是：工资福利支出比上年增加242,347.23元，商品和服务支出比上年减少93,473元，对个人和家庭的补助比上年增加8,640元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,104,447.47元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费111,160元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化，原因是腾冲市总工会无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,215,607.47元,占本年支出合计的100％。与上年对比增加157,514.23元，增长7.65％，主要原因一是离休人员离休费、遗属补助增加；二是在职人员工资提高标准，以及随之增加的各种社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,606,430.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.51％。主要用于：⑴工资福利支出1,488,004.96元，其中：基本工资466,067元、津贴补贴651,090元、奖金329,983.00元、绩效工资38,020元，其他社会保障缴费2,844.96元。⑵商品和服务支出104,260.00元，其中：其他交通费用97,800.00元、其他商品和服务支出6,460元。（3）对个人和家庭的补助支出14,166.00元，其中：生活补助14,036.00元、奖励金130元。

各项支出具体情况：

2012901款：全年支出1426281.88元，占总支出的64.37%。

2012950款：全年支出180149.08元，占总支出的8.13%。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

8．社会保障和就业（类）支出412,647.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.62％。主要用于：⑴工资福利支出262,111.68元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费174,741.12 元、职业年金缴费87,370.56元，⑵对个人和家庭的补助150,536.00元，其中：离休费150,536.00元。

具体如下：

2080501款：全年支出 150536元，占总支出的6.79%。

2080505款：全年支出174741.12元，占总支出的7.89%。

2080506款：全年支出87370.56元，占总支出的3.94%。

9．卫生健康（类）支出194,628.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78％。主要用于：（1）工资福利支出189,628.83元，其中：职工基本医疗保险缴费101,604.27元，公务员医疗补助缴费88,024.56元。（2）商品和服务支出5,000元，其中：办公费210元，印刷费4,790元。

具体如下：

2100409款：全年支出 5000元，占总支出的0.23%。

2101101款：全年支出87508.75元，占总支出的3.95%。

2101102款：全年支出14095.52元，占总支出的0.64%。

2101103款：全年支出88024.56元，占总支出的3.97%。

节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

农林水（类）支出1,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09％。主要用于：商品和服务支出1,900元，其中：办公费580元，印刷费1,320元。

具体如下：

2130804款：全年支出1900元，占总支出的0.09%。

交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0％。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0％；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0％。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公经费”由工会留成经费承担。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比无增减，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算0元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，原因是财政不承担我单位“三 公”经费，我单位“三公经费”由工会留成经费承担。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0％；公务接待费支出0元，占0％。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市总工会2020年机关运行经费支出111,160元，与上年对比减少93,473.00元，下降45.68％，主要原因为：2020年贷免扶补工作经费比上年减少12,003元，小额担保贴息工作经费减少98,100元，其他交通费用增加11,250元，退休公用经费增加380元，禁毒防艾工作经费增加5,000元。其中：参照公务员法管理事业单位腾冲市总工会2020年机关运行经费支出11,160元，与上年对比减少93,473.00元，下降45.68％，主要原因为：本年贷免扶补工作经费比上减少12,003元，小额担保贴息工作经费减少98,100元，其他交通费用增加11,250元，退休公用经费增加380元，禁毒防艾工作经费增加5,000元。部门机关运行经费主要用于办公费790元、印刷费6,110元、其他交通费用97,800.00元、其他商品和服务支出6,460元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无变化。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额150,527.70元，其中：政府采购货物支出47,878.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出102,649.70元。授予中小企业合同金额150,527.70元，占政府采购支出总额的100％。

四、部门绩效自评情况

腾冲市总工会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100％。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2％向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。腾冲市财政对市总工会的拨款一是在职人员的工资的工资福利支出及贷免扶补工作经费等；二是离休人员经费。因此，腾冲市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，市总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由市总工会向保山市总工会上报，不在部门决算表中反映。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定 。根据《中华人民共和国工会法》第四十四条规定“工会应当根据经费独立原则建立预算、决算和经费审查监督制度”。按照上述规定，工会经费是工会组织的自有资金, 由工会自己独立管理使用，腾冲市总工会每年向保山市总工会、全委会报告年度工会经费收支情况，并接受保山市总工会、市审计厅、腾冲市总工会经费审查委员会的监督审计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200171101111