监督索引号53052200128101000

腾冲市委党校2020年度部门决算

目录

第一部分腾冲市委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市委党校概况

一、主要职能

（一）腾冲市委党校主要职能

（1）培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干 部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育 培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训 的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。

（2）学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三 个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

（3）开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在 党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。

（4）开展同市内外教育、研究等机构的合作与交的流，承接 好对外干部教育培训。

（5）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、抓主业，提党校办学水平。2020年以来，我校积极配合市委组织部、市委干教委、市直机关工委、腾冲干部教育培训学院开展好主体班次的培训及市外委托培训工作，充分发挥党校培训轮训党员领导干部主渠道作用。一是开展主体班次培训。举办入党积极分子培训班3期，培训入党积极分子248人；协同组织部举办腾冲市基层党组织书记示范培训班、党组织书记党务干部培训班等18期，共计4000余人参加培训。二是开展“万名党员进党校”培训。按照腾冲市委组织部《关于深入开展新一轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训工作的通知》要求，我校充分发挥党校主阵地作用，以全市党员为对象，以党性教育为重点，继续全面深入开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”专题培训。截至目前，共开展培训260场次，参训人员达2万多人次，覆盖全市十八个乡镇，六十多个部门、企业。三是参加“腾冲市推动习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站”宣讲。先后深入融媒体中心、市场监管局、大昌隆、火山热海公司、农村商业银行、景业地产、腾越镇山源社区、文星社区、界头西山社区、五合鹿山村、蒲川茅草地村等机关、企事业单位、村社区开展《品读腾冲文化传承精神，推动腾冲高质量发展》和《习近平总书记关于绿水青山就是金山银山解读》的专题宣讲。四是开展传统文化、家风教育和法律知识等专题培训。选派教师开展传统文化、家风教育和法律法规知识专题培训20多场次，参加培训1000余人次。五是开展市外委托干部培训。协同干部教育学院开展市内外干部培训65期，培训7549人。

2、拓平台，增培训吸引力。充分发挥自身资源优势，不断拓展教学平台，增强干部培训吸引力。一是不断提升和拓展现场教学点。借助优质的教育资源，积极融入保山市“三点一线”干部教育环线；立足腾冲实际，对典型教学点进行巩固提升；进一步加强乡镇党校建设管理，要求每个乡镇至少建设一个现场教学点。截至目前，共建成比较成熟的现场教学点33个，形成了特色鲜明、主题突出的多个现场教学体系。如：以滇西抗战纪念馆、艾思奇故居、张文光纪念亭为代表的爱国主义和理想信念教学体系；以固东江东银杏村、“三个十里”为代表的“绿水青山就是金山银山”实践创新基地教学体系；以曲石生态旅游小镇、玛御谷温泉小镇、和顺历史文化小镇为代表的特色小镇教学体系等；以斛健庄园、高黎贡山茶博园为代表的非公党建教学体系。通过现场教学资源的融合、提升、开发，进一步丰富了干部教育培训的方式和载体，凸显了干部教育培训的吸引力。二是不断推进新时代文明实践中心理论宣讲分中心平台的运用。在党校成立了新时代文明实践中心理论分中心，该中心共有兼职教师80人，开办了“为党旗争辉，做时代先锋”为主题的理论讲堂，为开展好理论宣讲和新时代文明实践打下了坚实的基础，进一步提升了党校在干部教育培训中的软实力。三是不断丰富优质教学资源。目前，市委正在党校建设腾冲党史展厅、艾思奇展厅，打造了艾思奇舞台剧，这极大地丰富了我们的教学内容和教学方式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市委党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党腾冲市委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市委党校2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员8人）。其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产党腾冲市委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市委党校2020年度收入合计5368465.39元。其中：财政拨款收入5368465.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1739280.04元，下降24.47%，主要原因是：2019年是党校项目攻坚年，拨基建项目款4000000元，今年项目基建拨款2000000元也是还上年欠款。

二、支出决算情况说明

腾冲市委党校2020年度支出合计5510404.05元。其中：基本支出3328465.39元，占总支出的60.4％；项目支出2181938.66元，占总支出的39.6％；与上年对比减少支出1824135.46元，下降24.87%，决算大幅度减少的原因是：1、2019年财政拨项目资金4000000元，2020年拨了项目资金2000000元。2019年党校整体搬项目的收关年2020年的项目拨款也是还上年的欠款。2、2019年8月份党校从老校址（山源社区范家坡小区5号）整体搬迁到现在的新校址（西山坝云山社金塘小区1号）多支出了搬迁费，办公家具购置费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市委党校机构正常运转的日常支出3328465.39元。与上年对比增加220719.96元，增长7.1%，增长的主要原因为人员经费及社会保险费的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3068313.23元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费260152.16元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市委党校项目建设工作任务及事业发展目标，用于党校项目建设工作经费支出2181938.66元。与上年对比减少1902916.76元，下降46%，主要原因分析：一是根据工作任务安排，2020年的项目拨款为还上年的工程欠款；二是2019年8月份党校从老校址（山源社区范家坡小区5号）整体搬迁到现在的新校址（西山坝云山社金塘小区1号）多支出了搬迁费，办公家具购置费。具体项目开支及工作开展情况：党校搬迁工程已完工，单位在2019年8月搬到新址上班，实现了腾冲所有单位到党校培训，可以完成吃、住、培训多位一体的服务体系。党校整个整体搬迁项目预计投资4500万元，截至2020年12月31日省委党校拨款1000万元，省委住建部拨款1200万元，腾冲市级财政拨付1300元。省级拨款全部到位，腾冲市级财政已拨付资金1300万元。其中2020年腾冲市级财政拨款200万元。所到款项全部拨到了所有工程项目上，严格按照资金管理办法加强管理，做到及时到位、专款专用。

2020年项目经费主要用于支付：1、支出主体工程的土建工程欠款1300000元；2、支出设备投资款（含综合楼办公家具、电梯、客房布草、床、客房配套设施等）692883元；3、支付前期费用含造价咨询费、浮雕图案制作、11项检测费等费用184915.63元；4、支付管理费用4140元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市委党校2020年度一般公共预算财政拨款支出5510404.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2402658.62元，增长77%，主要原因分析：2020年的项目支出2181938.66元为一般公共预算财政拨款支出，2019年的工程项目支出为政府性基金预算财政拨款支出4084855.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4912381.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于支付单位人员工资2730442.70元，项目支出2181938.66元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业（类）支出295674.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位基本养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出302348.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位的行政人员医疗保险（单位部分）76253.65元，事业单位医疗保险（单位部分）93584.55元，公务员医疗补助132510.17元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市委党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47500元，支出决算为30976.95元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，较预算0元相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为26878.95元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为4098元，完成预算的21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。具体分项分析：

1.2020年因公出国（境）费支出0元，较年初预算数0元，无增减变动。

2.2020年公务用车购置及运行经费支出26878.95元，较年初预算数28500元减1621.05元，下降5.7%。公务用车购置费没有发生，公务用车运行经费支出减少。减少原因是继续加强公务用车管理，要求公务用车费用有所节约。

3.2020年公务接待经费支出4098.00元，较年初预算数16000.00元减11902.00元，下降74%。原因是受疫情影响，接待任务减少。再加上建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的决算支出减少731.81元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行费增加5960.19元，增长28%；公务接待费减少6691元，下降62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较去年增加的主要原因是：由于2020年培训任务加重，导致“三公”经费支出较去年增幅较大。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出0.00元，较上年实际支出0.00元，无增减变动。

2.2020年公务用车购置及运行维护费支出26878.95元，较2019年增加5960.19元，增幅28%。公务用车购置费没有发生，公务用车运行维护费支出增加，主要原因是2020年送教上门培训任务多，所需使用公务用车次数频繁，导致油费、过路费支出增加，导致公车运行维护费支出增幅较大。

3.2020年公务接待支出4098.00元较2019年支出减少6691.00元，下降62%，公务接待支出减少的原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约，量入为出的原则，我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26878.95元，占87%；公务接待费支出4098元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26878.95元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26878.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市委党校开展送教上门，送教下乡、万名党员进党校培训及脱贫攻坚进村入户工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4098元。其中：

国内接待费支出4098元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央党校、省委党校及保山市委党校到腾开展业务辅导及调研等相关工作，共接待7批次，50人次发生的接待支出4098元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市委党校2020年运行经费支出260152.16元，与上年对比减少78504.66元，减少23%元，减少的主要原因为：一是2019年底党校搬至新址办公，水电费由酒店管理公司承担，减少水电费23109.6元，邮电费27865.2元，办公费等比去年也有所下降；二是本着节约经费的原则，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。腾冲市委党校机关运行经费主要用于办公费42029.95元，差旅费11582.1元，公务接待费4098元，工会经费35690.16元，公务用车运行维护费26878.95元，其他交通费用54000元，其他商品和服务支出42055元，办公设备购置43818元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市委党校资产总额46268212.33元，其中，流动资产1013617.68元，固定资产14351989.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程34240775.00元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1937187.96元，其中固定资产增加50898元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11
合计	1	46268212.33	1013617.68	14351989.86	12210813.86	231318	0	1909858		0		34240775.00		1		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额50898元，其中：政府采购货物支出50898元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市委党校共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5368465.39元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2000000元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200128101111