监督索引号53052200171501000

腾冲干部教育培训学院2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲干部教育培训学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲干部教育培训学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。属于市委直属正科级事业单位，与党校形成H型办学模式，学院内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部四个股室。学院院长由市委常委、组织部部长担任，设常务副院长负责主持日常工作。学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）全面提升干部教育培训质量、增强学院实力

1、为全面提升干部教育培训质量、增强学院实力。学院不断创新方式方法，积极搭建马克思主义哲学通俗化大众化教育平台，通过聚合力“促”发展、抓制度“促”落实、新教学“重”实效、建基地“亮”名片、重师资“强”队伍，多措并举推动干部教育“接地气、冒热气、添生气”，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，激发党员干部精气神，助推腾冲干部教育品牌化、特色化。

2、聚合力“促”发展。腾冲市干部教育培训学院积极融入、主动服务保山市“三点一线”干部教育环线建设，紧紧围绕环线“一盘棋、一部局”打造战略和“一体设计、一体建设、一体推动”工作思路，充分利用艾思奇纪念馆、国殇墓园、滇西抗战纪念馆等丰富而独特的现场教学资源，在保山市委干教委的统筹下，与保山市委党校、杨善洲干部学院、龙陵松山干部教育培训基地形成合力，通过参与环线联席会、发布会，共同规划培训线路、共享师资课程，与全市干部教育培训机构形成共同宣传、共同教研、共同培训的良好局面。自建院以来，共举办干部教育培训298期29912人。

3、重师资“强”队伍。腾冲干部教育培训学院注重教师队伍素质提升，多渠道提高学院教师队伍素质。不断加强现场教学点讲解员队伍建设，通过开展现场教学点讲解员培训、社交礼仪讲座、技能大赛等专业化能力提升活动。

（二）注重思想引领，开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动

1、认真组织开展学习研讨活动。学院先后进行十四次集中学习和研讨交流，按照工作方案要求，学习讨论活动在原原本本、深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻理解讲话实质，把握讲话精髓的基础上，重点围绕如何深刻理解和贯彻落实“五个专题”来开展学习讨论。行成高质量的调研报告3篇。

2、举办专题培训。将习近平总书记考察云南重要讲话精神贯穿到党员、干部教育培训全过程，使其真正成为全市广大党员干部群众的行动指南。配合市委组织部举办学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班，对全市科级领导干部轮训一遍，举办党组织书记示范培训班、党员示范培训班。把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为2020年党员、干部教育培训的重点内容，提高学习贯彻落实的坚定性、精准性和实效性。

3、巩固提升干部教育培训5条学习体验线路。旗帜鲜明的把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神贯穿于整个学习体验教学中，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将“不忘初心、牢记使命”主题教育推向深入，走向实践。

（三）夯实党建基础，持续促进基层党建创新提质

严格执行“三会一课”制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。以建设对党忠诚、勇于创新、清正廉洁的高素质党员队伍为目标，坚持在争先创优中锻炼培养党员，积极做好正向激励，激发党员干事创业精神。推动精品党建示范点创建工作，成为了云岭先锋平台使用示范单位。制定了支部“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案、宣传方案和学习计划。着力发挥“云岭先锋”信息化平台功能，及时传达学习内容，有效指导和督促各党支部严格落实“三会一课”制度，实现党建信息实时共享，切实提高党建工作质量及信息化水平。

（四）狠抓党风廉政建设，全力推进学院稳健发展

1、落实好全面从严治党政治责任。学院牢固树立“两手抓，两手都要硬”的方针，始终把党风廉政建设摆在重要位置，纳入议事日程，作为责无旁贷的政治任务，认真抓好责任范围内的党风廉政建设和反腐败工作的落实。

2、扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。第一，抓实巡察反馈意见整改落实。按照市委的统一部署，2020年4月17日至5月31日市委第五巡察组对腾冲干部教育培训学院开展了巡察。2020年7月6日，巡察组对腾冲干部教育培训学院反馈了巡察意见，指出了工作中存在的主要问题和不足，有针对性地提出了整改意见和建议。腾冲干部教育培训学院领导班子对巡察组反馈的意见高度重视，认真制定整改方案，精心组织整改工作。第二，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。学院认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务用车规定，严格三公经费支出。扎实开展领导干部违规借贷问题专项整治、扶贫腐败和作风问题专项治理工作，不折不扣将中央八项规定、实施细则精神和省委、市委实施办法落到实处。

（五）全力推进脱贫攻坚工作

加强教育引导，大力推动文化振兴。我院充分发挥部门优势开展培训。专门为挂包社区党员和村民小组长开展培训，组织挂包社区党员和村民小组长到我市先进村参观“五美一最”开展情况，到观音塘廉政文化教学点进行廉政教育以及开展专题教育宣传党的脱贫政策和脱贫致富先进典型，引导他们正确认识当前形势，克服怨天尤人、消极悲观、等靠依赖等思想情绪，坚定战胜困难、摆脱困境的信心和决心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲干部教育培训学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲干部教育培训学院部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

       腾冲市干部培训学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市干部培训学院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲干部教育培训学院部门2020年度收入合计4394730.97元。其中：财政拨款收入4394730.97元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加338218.46元，增长8.34%，主要原因为：我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，加之学院搬入新址，办学规范，对外宣传力度增大，学院知名度提升，培训工作增大，故我单位本年收入合计增加。

二、支出决算情况说明

腾冲干部教育培训学院部门2020年度支出合计4394730.97元。其中：基本支出4385352.47元，占总支出的99.79％；项目支出9378.50元，占总支出的0.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加338218.46元，增长8.34%，主要原因为：我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，加之学院搬入新址，办学规范，对外宣传力度增大，学院知名度提升，培训工作增大，故我单位本年支出合计增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲干部教育培训学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4385352.47元。与上年对比增加358839.96元，增长8.91%，主要原因为：我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，加之学院搬入新址，办学规范，对外宣传力度增大，学院知名度提升，培训工作增大，故我单位本年支出合计增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1407224.04元，占基本支出的32.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2978128.43元，占基本支出的67.91％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲干部教育培训学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9378.50元。与上年对比减少20621.50元，下降68.74%，主要原因为：我单位上年项目学院搬运费为一次性项目，今年新增项目学院外出宣传推介，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：腾冲干部教育培训学院专项经费支出9378.50元，主要工作：到省内和省外各地宣传和推广腾冲干部教育培训学院，扩大学院影响力和知名度，增加培训量，有效增加学院收益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲干部教育培训学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4394730.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加338218.46元，增长8.34%，主要原因为：我单位主要开展干部教育培训工作，近年来国家对干部教育培训工作高度重视，加之学院搬入新址，办学规范，对外宣传力度增大，学院知名度提升，培训工作增大，故我单位本年支出合计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4111707.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于学院日常公用经费；购买办公用具及家具；开展干部教育培训成本费用。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出156471.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出126551.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲干部教育培训学院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为6024.00元，完成预算的40.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算0.00元对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与预算0.00元对比无增减变化；公务接待费支出决算为6024.00元，完成预算的40.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我单位本着从严管理、勤俭节约的原则，遵循中央八项规定，严控“三公”支出管理， 强化工作落实，对公务接待严格控制，公务接待费小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3315.00元，下降35.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少3315.00元，下降35.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我单位本着从严管理、勤俭节约的原则，遵循中央八项规定，严控“三公”支出管理， 强化工作落实，对公务接待严格控制，使2020年发生的接待次数、人数减少，因此公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6024.00元，占40.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出6024.00元。其中：

国内接待费支出6024.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待课题开发、现场教学点打造提升联系洽谈8批次66人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲干部教育培训学院部门为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲干部教育培训学院部门资产总额494832.15元，其中，流动资产240140.31元，固定资产368854.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少400819.27元，其中固定资产增加50580元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	494832.15	240140.31	368854.00					368854.00				10600.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲干部教育培训学院部门共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4000000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200171501111