监督索引号53052200131501000

腾冲市公证处2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市公证处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市公证处概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下公证事项:

(一)合同;

(二)继承;

(三)委托、声明、赠与、遗嘱;

(四)财产分割;

(五)招标投标、拍卖;

(六)婚姻状况、亲属关系、收养关系;

(七)出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;

(八)公司章程;

(九)保全证据;

(十)文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;

(十一)自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下事务:

(一)法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;

(二)提存;

(三)保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;

(四)代写与公证事项有关的法律事务文书;

(五)提供公证法律咨询。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市公证处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。腾冲市公证处属于全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市公证处2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市公证处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市公证处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公证处2020年度收入合计748494.14元。其中：财政拨款收入748494.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少33812.90元，下降4.32%，主要原因分析1、人员调资；2、严格执行中央八项规定，厉行节俭减少商品和服务支出。

二、支出决算情况说明

腾冲市公证处2020年度支出合计748494.14元。其中：基本支出748494.14元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少33812.90元，下降4.32%，主要原因分析1、人员调资；2、严格执行中央八项规定，厉行节俭减少商品和服务支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市公证处正常运转的日常支出748494.14元。与上年对比减少33812.90元，下降4.32%，主要原因分析1、人员调资；2、严格执行中央八项规定，厉行节俭减少商品和服务支出。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出641615.00元，占基本支出的85.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费106879.14元，占基本支出的14.28％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市公证处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%。我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公证处2020年度一般公共预算财政拨款支出748491.14元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少33812.90元，下降4.32%，主要原因分析1、人员调资；2、严格执行中央八项规定，厉行节俭减少商品和服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

4.公共安全（类）支出613685.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

8.社会保障和就业（类）支出72904.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出61904.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市公证处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为796.00元，完成预算的9.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为796.00元，完成预算的9.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，业务交流减少，接待任务减少。具体分项分析：

1.2020年公务用车运行经费支出0元，与年初预算数0元，无增减变动。

2.2020年公务接待经费支出796.00元，较年初预算数8000.00元减7204.00元，完成预算的9.95%。原因是受疫情影响，接待任务减少；我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

3.2020年因公出国（境）费支出0元，较年初预算数0元，无增减变动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加34.00元，增长4.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加34.00元，增长4.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：物价上涨，导致经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出796.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出796.00元。其中：

国内接待费支出796.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到本单位检查办证情况所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公证处为事业单位2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市公证处资产总额58709.71元，其中，流动资产0.00元，固定资产53709.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24921.06元，其中固定资产减少21921.06元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2940.00元，其中：政府采购货物支出2940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市公证处无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200131501111