监督索引号53052200171201000

中国共产主义青年团腾冲市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；

3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；

5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6、承担政府委托的青少年事务；

7、做好青年统一战线工作。

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9、负责全市团干部、团员队伍建设；

10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11、管理市青少年宫工作；

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以活动为引领，深入推进思想教育工作。一是扎实开展理想信念教育。利用3·5志愿者日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动5次，参与人数达400余人；召开腾冲市纪念五四运动101周年座谈会勉励广大团员青年立足岗位，积极建功立业；开展党委书记（党委委员）与青年面对面活动30场次；积极开展“我与团旗团徽合个影”、争当抗疫“先锋”文艺创作等活动，共收到作品400余份；在青少年中广泛开展“保护母亲河”、“争当河小青”等环保志愿服务100人次；开展“阅读悦青春”、青年文明礼仪等活动，参与青少年达2000人次。二是积极选树青年典型。表扬了优秀青少年及集体75个，3个志愿服务项目被腾冲市委宣传部评选为“最佳志愿服务项目”、2个志愿者被评为“优秀志愿者”，3个青年集体、4名优秀青年被命名为2020年“保山市青年五四奖章”先进集体和个人，高黎贡茶业有限公司团支部被评为“全国五四红旗团支部”。

2.线上线下相结合，掀起青年大学习热潮。持续推进线上青年大学习活动。通过QQ、微信群宣传，班前课前学、朋友圈邀请学等方式不断动员各领域团员青年积极参与学习线上“云岭青年大学习”14期，学习达3.8万人次。围绕“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题，引导各级团组织通过主题团日、分享交流、网上团课、征文比赛、知识竞赛等组织生活和学习载体，深入开展线上线下学习100场次，参学青年达1万人次，着力提升理论学习的思想性、亲和力和渗透度。

3.围绕中心，做深做实团的品牌工作。一是做优希望工程品牌。积极争取、拨付专项团费、专项善款并号召青联委员、青年志愿者共捐款19.35万元、捐口罩2万个，为一线疫情防控工作者提供物资保障；为100名受疫情影响的建档立卡贫困家庭青少年共发放爱心款5万元；争取到好友营支教团队大力支持，捐赠我市14所中小学“开学第一周”教师用一次性防护口罩9500个；持续做好“爱心包裹”、“彩虹助学计划”等公益助学项目，为全市建档立卡及特殊贫困家庭送去助学款28.97万元，受益学生669人；争取到希望小学1所，援建资金达36万元，申报2所希望小学；开展1期“微心愿”活动，帮助53个贫困少年儿童圆梦，开展关爱少数民族、特殊青少年活动4次，发放爱心鞋150双、学习用品100套；争取到540张早教学习卡，为奋斗在疫情防控一线的医务人员、公安干警、基层工作人员、志愿者家庭提供2000—4000元不等的早教帮扶资金；持续深入开展“爱心圆梦”、“成竹爱心基金”公益助学活动，2020年共资助学子166名，发放爱心款40.6万元。二是做好青年创业就业工作。开展春运“暖冬行动”志愿服务活动3期，开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”外出务工青年宣传、交流活动2期，服务青年300余人次；做好“小额贷款”和“贷免扶补”青年创业贴息工作，储备申请、实地走访调查、材料送审等工作，目前发放贴息贷款168户1848万元，开展青年创业就业培训2期，打造青年创业就业见习基地1家；稳步做好2020——2021年西部计划志愿者管理、招募工作，开展志愿者培训1期，志愿者座谈会2次，目前共有30名志愿者服务于腾冲市各乡镇（街道）和单位。三是做实志愿服务项目。疫情防控期间动员全市各级团组织、团员青年组建19余支青年突击队、4支志愿服务队共400余人。组织志愿者到基层开展“爱心义剪”，为800余名一线干部义务理发；开展文明创建、家居环境建设等志愿服务工作20场次；组织志愿者参与到车站、企业、口岸等开展政策宣传、消毒、物资运送等活动10场次，助力企业、服务窗口复工复产；联合交警部门组织30名志愿者开展一期“车让人·人快走”礼让劝导志愿服务活动。

4.立足自身，不断加强组织建设。一是做好少先队工作。召开少年队工作会议，聘任了各乡镇（街道）少先队总辅导员，增强队伍建设；利用三下乡前后到4个乡镇（街道）的20户留守儿童、孤儿等特殊家庭中开展送教上门活动开展关爱活动；邀请心理学专家到学校开展“护航青春·生命教育”专题讲座2场，为近600名学生开展心理辅导；联合邮政局组织全市中小学生参加全省“致敬最美‘逆行者’”书信绘画大赛，共收集作品近7000件。组织34名少先队员开展为期7天的“七彩假期·快乐成长”夏令营活动，为少先队员提供爱国卫生、安全防护、禁毒防艾、书法绘画培训、科普教育、社会实践、滑冰体验等活动帮助少年儿童成长成才。二是加强基层团组织建设。依托“智慧团建”系统，完善腾冲市共青团组织树建设，目前腾冲团市委共有下级组织897个，其中团委30个，团总支103个，团支部764个；召开学校团干部培训会，积极推进基层团建工作，做好团员进系统、“学社衔接”等重点工作；在18个乡镇（街道）新建社会领域团组织60家，不断拓宽团组织覆盖率，加强网上阵地建设，打造“网上共青团”。三是加强干部队伍建设。开展读书活动3场次，廉政文化教育学习1次，理想信念专题学习2次；开展线上线下团干部座谈会、团务知识培训会、主题团日活动等5场次，开展“青马工程”培训1期。四是着力改进团员发展和教育管理。积极做好团员发展和超龄离团工作，严格入团程序和组织生活，2020全市共发展新团员2050人；下发《团支部（总支）工作手册》300余册，严格执行“三会两制一课”，规范团组织建设台账。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团腾冲市委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0人，主要是群团部门为参公管理事业单位。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团腾冲市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产主义青年团腾冲市委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2020年度收入合计2,302,923.21元。其中：财政拨款收入2,302,923.21元，占总收入的100.00%元；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,424,939.70元对比减少122,016.49元，下降5.03%，主要原因分析:

1、行政运行人员和经费减少83,184.21元；

2、其他群团事务支出增加77,367.00元，增加志愿者生活补贴；

3、机关事业单位养老保险费用支出增加2,645.00元，保险基数有微调；

4、其他就业补助支出增加3,874.00元；

5、卫生健康支出增加14,947.72元,本年度增加防艾工作经费5,000.00元，医疗保险基数调增；

6、对高校毕业生到基层任职补助增加116,687.00元，地方项目志愿者增加，腾冲市级补助增加；

7、创业担保贷款贴息减少246,600.00元.

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2020年度支出合计2,567,301.48元。其中：基本支出2,467,301.48元，占总支出的96.10%；项目支出100,000.00元，占总支出的3.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2,221,386.96元对比增加345,914.50元，增长15.57%，主要原因分析:

1、行政运行人员和经费减少83,184.21元；

2、其他群团事务支出增加81,052.20元，增加志愿者生活补贴；

3、机关事业单位养老保险费用支出增加2,645.00元，保险基数有微调；

4、其他就业补助支出减少5,300.66元；

5、卫生健康支出增加14,947.72元,本年度增加防艾工作经费5,000.00元，医疗保险基数调增；

6、对高校毕业生到基层任职补助增加116,687.00元，地方项目志愿者增加，腾冲市级补助增加；

7、创业担保贷款贴息增加219,072.45元.

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,467,301.48元。与上年2,121,386.98元，对比增加345,914.50元，增长16.30%，主要原因分析上年结余较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,744,474.65元，占基本支出的70.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费722,826.83元，占基本支出的29.30％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加0元，增长0%，

具体项目开支及开展工作情况：

本单位项目支出100,000.00元，为青基会项目实施工作经费，本年度开展工作情况：该经费拨付给云南省青少年发展基金会，争取希望工程项目比如贫困学生资助，希望小学建设，希望卫生室等资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,567,301.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比2,221,386.96元对比增加345,914.50元，增长15.57%，主要原因分析2020年结余383,434.27元，比2019年结余119,056.00增加264,378.27元，地方项目志愿者人数增加，生活补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,748,395.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.10%。主要用于工资福利支出，办公费、会议费、差旅费、接待费等商品和服务支出，及基层团干部和西部志愿者生活补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况:

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

8.社会保障和就业（类）支出174,629.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%元，主要用于机关事业单位养老保险费用的缴纳，其他就业补助的支出；

9.卫生健康（类）支出65,689.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于行政事业单位医疗补助及防艾经费的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

12.农林水（类）支出578,587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.54%。主要用于西部计划志愿者补贴及创业担保贷款贴息经费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,500.00元，支出决算为40,993.00元，完成预算的76.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算0元对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,493.00元，完成预算的49.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理，严格执行预算，公务用车运行维护费等于预算数。受疫情影响，接待任务减少,爱心人士到腾开展活动的频次降低，公务接待费小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年56,978.00元减少15,985.00元，下降38.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少15,985.00元，下降56.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，爱心人士到腾开展活动的频次降低，公务接待费同比减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占69.52%；公务接待费支出12,493.00元，占30.48%,具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团委下乡调研，创业贷款入户调查，希望工程相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,493.00元。其中：

国内接待费支出12,493.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门到腾开展活动及爱心人士到腾开展爱心活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2020年机关运行经费支出722,826.83元，与上年592,325.77元对比增加130,501.06元，增长22.03%，主要原因分析上年结余较多，会议费减少，培训费增加。为参照公务员法管理事业单位。

部门机关运行经费主要用于

（1）办公费139,085.94元；

（2）水费384.00元

（3）电费946.52元，

（4）邮电费2,310.33元，

（5）差旅费59,690.75元

（6）会议费23,396.45元

（7）培训费229,972.00元

（8）公务接待费12,493.00元

（9）专用材料费15,000.00元

（10）劳务费93,304.00元

（11）工会经费18,063.84元

（12）公务用车运行维护费28,500.00元

（13）其他交通费用54,690.00元

（14）其他商品和服务5,836.00元

（15）办公设备购置39,190.00元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团腾冲市委员会部门资产总额554,492.00元，其中，流动资产0元，固定资产554,492.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年515,302.00元相比，本年资产总额增加39,190.00元，其中固定资产增加39,190.00元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	554492.00	184029.17	554,492.00		298000				256492.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额56,867.00元，其中：政府采购货物支出41,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,917.00元。授予中小企业合同金额56,867.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年团委无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

下一步，我委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200171201111