监督索引号53052200121601000

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市委政法委员会贯彻落实中央和省委、保山市委、腾冲市委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的绝对领导，主要职责是：

第一，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线、方针、政策和党中央、省委、保山市委的决策部署及腾冲市委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

第二，深入贯彻中央和省委、保山市委、腾冲市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安腾冲、法治腾冲建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

第三，了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

第四，加强对政法工作的督查，统筹协调社会综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

第五，协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

第六，组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

第七，掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

第八，监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

第九，组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

第十，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

第十一，完成省委政法委、保山市委政法委和腾冲市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、强化党管政法。围绕确保党对政法工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展学习习近平总书记重要讲话精神学习讨论活动。严格落实政法工作《条例》和云南省《实施细则》，调整充实政法委员会，配齐配强乡镇政法委员，严格落实政法工作津贴，对检察院、法院、公安局、司法局等政法部门开展政治督察。认真开展严重违纪违法案“以案促改”工作、政法部门落实“三个规定”情况自查、省委巡视组巡视腾冲反馈问题整改。

2、提升平安建设。围绕建设更高水平的平安腾冲，紧盯维护政治安全，完成重大安保任务，扎实组织开展对邪教组织的专项整治行动，不断强化意识形态工作，严格落实“三同步”机制，依法妥善处置重大案事件。紧盯命案高发态势，通过矛盾纠纷大排查大化解、命案防控暨社会治安综合整治工作等方式，全力开展“五项”行动。紧盯禁毒人民战争，大力开展“两打两控”“净边2020”“鹰眼三号”、缉毒破案攻坚等专项行动，持续加大毒品预防宣传教育、吸毒人员收戒和党员、公职人员吸毒检测力度。紧盯网络违法犯罪，大力开展“以宣传促防范、遏制电信诈骗犯罪行动”。

3、加强社会治理。围绕推进社会治理体系和治理能力现代化，以市域社会治理现代化试点为抓手，全面推进市级和乡镇综治中心建设，规范化推进村级综治中心建设，健全完善家庭安全风险评估机制，设立人民调解参与信访问题化解工作室，建立人民调解员进驻派出所工作机制，试点人民调解室进驻律师事务所，推进人民法院一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心建设。

4、实现强边固防。围绕建设边境立体化防控体系，制定边防委、边防办、专项组《工作规则》，出台边防委《2020年工作要点》。以疫情防控为切入点，推动建立市政法委员挂钩联系抵边社区工作机制，严格落实“3421”防控措施和考核奖励机制、举报奖励机制、联合巡防机制、“十户联防”机制、定点驻防机制，健全完善党政军警民合力强边固防机制，组织完成边境物防技防一、二期建设，启动实施三期建设。制定出台《腾冲市境外人员管理服务办法（试行）》，设立腾冲市境外人员管理服务中心，组织开展打击整治跨境违法犯罪专项行动。

5、巩固扫黑除恶战果。围绕打赢扫黑除恶专项斗争收官战，组织召开深挖根治大会战动员部署会、扫黑除恶领导小组会、联席会，研究制定扫黑除恶《2020年工作要点》、加快推进扫黑除恶长效机制建设《工作方案》等重要文件，组建腾冲市扫黑除恶专项斗争线索核查中心，全面推进“一十百千万”和“六清”行动，聚焦13个重点行业领域开展专项整治。

6、推进依法治市。围绕公平正义这条政法工作的生命线，深入学习贯彻中央全面依法治国工作会议精神，深化推进“法律六进”活动，组织开展新任行政执法人员培训，完成实验中学法治教育基地建设，“七五”普法顺利通过省市两级验收；完成森林公安管理体制改革，全面推动警区制和派出所改革，抽调警力组建大数据专班，推广实行“检察官办案组+独任检察官+临时办案组”办案模式，持续加快“智慧法院”建设，积极运用“云解纷平台”，探索形成“在线庭审”新模式；深化“放管服”改革，在政务中心建成公安“一门通办”为民服务中心，推动服务规范化、标准化、信息化。

7、深化从严治警。围绕全面从严治警，持续深化“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展违反中央八项规定精神和形式主义、官僚主义问题整治，扎实开展“治庸懒、强担当、树新风”主题实践，常态开展廉政党课、重要节日廉政谈话等警示教育，建立健全集中培训、跟班培训、日常训练等“大培训”机制，举办基层政法干部培训班。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产党腾冲市委员会政法委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年度收入合计41164418.63元。其中：财政拨款收入41164418.63元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加32448425.23元，增长372.29%，主要原因：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目；二是下达上级支付转移专项资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年度支出合计10651618.63元。其中：基本支出5014218.63元，占总支出的47.07％；项目支出5637400元，占总支出的52.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2693025.23元，增长33.84%，主要原因：一是追加项目主要工作开展支出；二是新增疫情防控、强边固防等工作开展支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会正常运转的日常支出5014218.63元。与上年对比增加338225.23元，增长7.23%，增加的主要原因：1、机构合并腾冲市边防委员会办公室并入1人，部队干部转业安置2人，人员经费增加；2、全年新增重点工作开展，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4256130.99元，占基本支出的84.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费758087.64元，占基本支出的15.12％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5637400元。与上年对比增加2354800元，增长71.74%，增加的主要原因：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目；二是下达上级支付转移资金。具体项目开支及开展工作情况：

1.综治维稳工作经费支出2390000元，主要用于全市社会治理、平安腾冲建设工作。

2.禁毒工作经费支出2350000元，主要用于全市禁毒工作开展。

3.司法救助工作经费支出100000元，主要用于全市公检法司单位司法救助案件办理。

4.大要按办案补助经费支出100000元，主要用于全市大案要案办理。

5.扫黑除恶工作经费支出500000元，主要用于全市扫黑除恶专项斗争工作开展。

6.境外罂粟替代种植发展专项资金支出197400元，主要用于涉外罂粟替代种植工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出10651618.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2693025.23元，增长33.84%，主要原因：一是追加项目主要工作开展支出；二是新增疫情防控、强边固防等工作开展支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6339592.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.52%。主要用于工资福利支出3541489.78元、商品和服务支出2606601.44元、对个人和家庭的补助2355元、资本性支出189146.20元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.92%。主要用于商品和服务支出2340670.89元、对个人和家庭的补助966260.11元、资本性支出93069元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出360726.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于工资福利支出360726.72元。

9.卫生健康（类）支出353899.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于工资福利支出353899.49元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出197400元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于商品和服务支出197400元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430000元，支出决算为217230.89元，完成预算的50.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为121777.89元，完成预算的76.11%；公务接待费支出决算为95453元，完成预算的35.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，与预算一致。三是继续加强公务用车管理，公务用车购置没有发生，公务用车费用有所节约小于预算数。四是严格执行接待标准，同时，受疫情影响，接待任务较小幅度增加，使公务接待费支出小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少27384.69元，下降11.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，原因为我单位无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算减少29405.69元，下降19.45%，减少原因为继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；公务接待费支出决算增加2021元，增长2.16%，增长的原因为新增工作督查等任务增加，但受疫情影响，接待任务较小幅度增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是新增工作督查等任务增加，但受疫情影响，接待任务较小幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出121777.89元，占56.06%；公务接待费支出95453元，占43.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出121777.89元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121777.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法队伍建设、平安建设、社会综合治理、强边固防、扫黑除恶专项行动、依法治市、禁毒等相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出95453元。其中：

国内接待费支出95453元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次1133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法重点工作79批次1133人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于政法重点工作0批次0人发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年机关运行经费支出758087.64元，与上年对比增加90162.40元，增长13.50%，主要原因：一是重点工作宣传增加；二是维修（护）支出增加。其中:行政单位中国共产党腾冲市委员会政法委员会2020年机关运行经费支出758087.64元，与上年对比增加90162.4元，增长13.50%，主要原因一是重点工作宣传增加；二是维修（护）支出增加。参照公务员法管理事业单位无,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：无。部门机关运行经费主要用于办公费61082.40元、印刷费14500元、手续费780元、水费1624元、电费3585.29元、邮电费24810.23元、差旅费76826元、维修（护）费120000、公务接待费27965元、劳务费83325.54元、委托业务费6000元、工会经费77724.56元、公务用车运行维护费35559.62元、其他交通费用204550元、其他商品和服务支出11355元、办公设备购置8400元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政法委员会资产总额31755699.07元，其中，流动资产31434802.08元，固定资产1391780.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30721749.51元，其中固定资产增加238480.20元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额100000元，其中：政府采购货物支出100000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年中国共产党腾冲市委员会政法委员会共开展自评项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排36150200元，编制绩效目标17个，其中：重点项目3个，财政预算安排4580000元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200121601111