中国共产党腾冲市委员会政策研究室

2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。

2、根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4、负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5、完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强政治思想教育，注重干部队伍建设，推进机关党建。

2、关注时情市情，强化政策研究工作。

3、围绕市委、市政府工作部署，主动开展工作专题调研。

4、履行市委改革办职责，协调推进全市的全面深化改革工作。

5、加强党风廉政建设。

6、抓实脱贫攻坚，认真履行挂联职责。

7、搞好兼顾，统筹抓好其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产党腾冲市委员会政策研究室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2020年度收入合计1988731.21元。其中：财政拨款收入1988731.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少280319.95元，下降12.35%，主要原因为2019年机构改革人员调出7人，人员减少，相应财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2020年度支出合计1988731.21元。其中：基本支出1793231.21元，占总支出的90.17%；项目支出195500.00元，占总支出的9.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少280319.95元，下降12.35%，主要原因为2019年机构改革人员调出7人，人员减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1793231.21元。与上年对比减少275819.97元，下降13.33%，基本支出减少的主要原因为2019年机构改革人员调出7人，人员减少，相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1615078.89元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费178152.32元，占基本支出的9.93％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195500元。与上年对比减少4500元，下降2.25%，项目支出减少的主要原因为接待费减少。具体项目开支及开展工作情况：改革、课题研究以及政策研究专项经费支出195500元，主要工作：全面深化改革工作是各级党委、政府重要工作之一，改革办承担着全市全面深化改革工作上下对接，左右协调等工作，课题调研及政策调研是为市委、市政府重大工作决策提供参考建议意见，市委、市政府重要工作推进过程中出现情况的调研及经验总结，通过开展以上工作，为市委、市政府当好参谋助手作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出1988731.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少280319.95元，下降12.35%，主要原因为：基本支出较上年减少275819.95元，原因为2019年机构改革人员调出7人，人员减少，相应支出减少；项目支出较上年减少4500元，原因为2020年接待费未用完4500元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1690136.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于行政运行及改革、课题研究以及政策研究经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出152424.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出146169.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86500元，支出决算为80738.5元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67469.5元，完成预算的98.5%；公务接待费支出决算为13269元，完成预算的73.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理和严格执行预算，使公务用车购置及运行费支出决算小于预算。二是严格执行公务接待管理制度，同时，受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务减少，使公务接待费支出小于预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加36032.1元，增长80.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平，原因为我单位无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算增加29537.1元，增长77.88%，增长的原因为公务用车老化，修理维护费用增加；公务接待费支出决算增加6494元，增长95.87%，增长的原因为2020年接待任务比2019年增多。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车运行维护费增加的主要原因是公务用车老化，修理维护费用增加；二是公务接待费增加的主要原因是2020年接待任务比2019年增多，故接待费比2019年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67469.50元，占83.57%；公务接待费支出13269.00元，占16.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出67469.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67469.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改革、课题研究以及政策研究所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13269元。其中：

国内接待费支出13269元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于改革、课题研究以及政策研究等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2020年机关运行经费支出178152.32元，与上年对比减少258621.8元，下降12.68%，主要原因为2019年机构改革人员调出7人，人员减少，相应支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出4166.63元，印刷费942.19元，电费1959.97元，邮电费4766.36元，差旅费2200元，接待费7769元，工会经费28790.67元，公务用车运行维护费27469.5元，其他交通费用96700元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政策研究室资产总额246784.08元，其中，流动资产4167.15元，固定资产242616.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78503.23元，其中固定资产减少77709.28元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8920.34元，其中：政府采购货物支出2290元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6630.34元。授予中小企业合同金额8920.34元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年中国共产党腾冲市委员会政策研究室共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排195500元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排195500元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。