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中国共产党腾冲市委员会组织部

2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市委组织部贯彻落实党中央、省委、保山市委、腾冲市委关于全市党员干部政治路线、思想路线和组织路线的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市党员干部、组织工作、离退休干部管理、公务员管理、机构编制管理的集中统一领导，主要职责是：

（1）负责研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

（2）研究并提出乡镇领导班子和市直各部、委、办、局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免及全市公务员的工资、调动、待遇、退休审批等手续。协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、任免，办理调动、工资、待遇、退休报批等手续。负责全市参照国家公务员制度的管理、指导工作。

（3）研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。

（4）宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

（5）加强对全市各级干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

（6）宏观管理全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育工作，制定全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育培训规划。建立健全领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的理论学习、考核测评制度。配合上级组织部门完成对市级领导干部的点名调训工作，组织全市乡科级领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的政治教育培训。协调、督促、检查各乡镇和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

（7）负责全市知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实。加强专业技术人才和企业经营管理人才的有效管理。

（8）围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径，负责和指导全市各类专题教育活动和重要学习教育工作。

（9）宏观指导全市的干部、人事档案管理工作。负责做好全市公务员及参照公务员法管理人员的人事档案管理使用工作。

（10）负责指导并做好全市干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市公务员年度统计工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主《腾冲组工信息》。

（11）负责制定全市党员电教工作规划，指导各基层党组织抓好党员电化教育工作。加强党建宣传，做好《腾冲党建网》的维护管理工作。抓好全市农村现代远程教育工作。

（12）负责驻村（社区）工作队员的选派、管理、考核及工作队的服务等工作。

（13）负责指导全市实施《中华人民共和国公务员法》工作。负责全市科级及以下机关工作人员年度考核、职级晋升等审批工作。负责全市大学生村官选聘、日常管理等工作。

（14）负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

（15）负责管理中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

（16）负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

（17）承办保山市委组织部和市委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党旗飘红边境，筑牢防疫屏障。新冠肺炎疫情发生以来，腾冲市1545个党组织总动员，331支党员志愿服务队，30000余名党员干部积极投身在疫情防控一线，10000余名党员自觉参与社区排查，全面参与到宣传劝说工作中，让党旗飘扬在一线、党员行动在一线，在150公里边境线上筑起疫情“防控墙”、织密“安全网”。

2. “三个组织化”啃下脱贫攻坚“硬骨头”。腾冲市坚持抓党建促脱贫攻坚推动“三个组织化”。易地扶贫搬迁组织化，搬出“新生活”。完成44个易地扶贫搬迁安置点建设，2392户9922人搬迁入住，其中建档立卡搬迁户1049户4204人，理顺易地扶贫搬迁点党组织建设，成立党支部31个。产业扶贫组织化，拓宽“致富路”。持续推进“党支部+合作社”模式，打造“绿色食品牌”发展扶贫产业，大力发展肉牛养殖、中草药、万寿菊、银杏等优势特色产业为主的扶贫主导产业，累计带动贫困户4213户16320人增收致富。就业扶贫组织化，鼓起“钱袋子”。开展实用技术、技能培训4.1万人次，争取项目资金8378.89万元，在全市220个行政村、2820个村民小组开发3041个乡村服务公益性岗位促进贫困劳动力就业，按规定给予相关劳务补贴和生活补贴，确保建档立卡劳动力“应转尽转、应补尽补”。

3. “学习讨论活动”让幸福的地方更加幸福。腾冲市于3月13日正式启动以“深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定理想信念，推动腾冲高质量跨越发展”为主题的学习讨论活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在腾冲落地生根。通过学习讨论活动，巩固拓展了“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在全市上下凝聚起“疫情防控、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、推动腾冲经济社会高质量跨越发展”强大合力，让幸福的地方更加幸福。

4.探索“两项制度”，深化理论武装。腾冲市以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，在深化理论武装中推动创新与实践，探索出《腾冲市“个十百千万”学习宣讲制度》和《腾冲市“学思践悟行”常态化学习制度》，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，切实把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，切实做到学习宣传让党的声音传进千万家，常态化学习练就知行合一硬本领。

5. “到支部·在一起”打开城市治理新局面。腾冲市不断巩固拓展“全国城市基层党建示范城市”创建成果，以组织体系建设为重点，围绕“到支部·在一起”这一主题做细城市党建，形成“市委—街道党工委—社区党总支部—网格党支部—街巷（楼栋）党小组—党员中心户”的六级城市网格组织体系。实现“单位支部与社区支部、单位党员与社区党员、党员和群众”“三个在一起”。

6. “1+1+N”末梢治理焕发乡村善治新面貌。推行“1+1+N”农村末梢治理模式，形成“支部到组、自管到户、商量到人”的治理格局，让支部“唱主角”，推进“微治理”，建设充满活力、和谐有序的善治乡村，着力解决农村治理“最后一公里”问题，推行“商量—综合—商量—实行”的“四步群众工作法”，实现“一人管”变“多人管”，“要我管”变“我要管”。

7. “心向中央·振兴边疆”展现边疆治理新气象。围绕“心向中央·振兴边疆”主题，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央各项决策部署，着力实施好组织强边、开放活边、守土固边、富民兴边、和谐稳边“五项行动”，推进边疆基层社会治理，实现“边民富、边疆兴、边防固、边关美”目标。

8. “聚光亮灯”照亮机关党建。以党的政治建设为统领，以提高党的建设质量为目标，以党支部规范化建设为抓手，印发《腾冲市加强和改进机关党的建设实施方案》，明确了“聚光亮灯”机关党建主题，形成了“一系统一品牌，一支部一特色”的机关党建工作法，有效破解机关党建“灯下黑”“两张皮”问题，全面提升机关党建工作水平。

9. “选育管用”锻造过硬干部队伍。全面贯彻新时代党的组织路线，树立鲜明的选人用人导向，拓宽选人用人视野，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。把政治标准作为选人用人的首要标准，研究制定《腾冲市领导班子和领导干部政治素质考核考察办法》，切实考准考实干部的政治意识和政治担当。研究制定《腾冲市选派干部挂职锻炼实施办法》，创新培养渠道，全方位、多层次、个性化培养专业化干部队伍。

10.打好“组合拳”，促“智汇腾冲”。通过练就“好内功”、打好“亲情牌”、念好“引才经”、建立“沟通桥”、人才“双招引”的组合拳，积极引入高层次人才，促“智汇腾冲”。积极引进腾冲急需、紧缺人才92人，引进企业管理、行业专业工程师等方面的高层次人才1000余人；柔性引进好医生、晨光生物、新绿色药业等7家健康医药企业；围绕“大健康”产业发展，引进大批中医药人才。新挂牌各类专家工作站6个；与北京大学等12所高校建立合作关系，全力打造新腾冲人“实践基地”。

11. “党的创新理论”刷新干部教育“新名片”。紧紧抓住习近平总书记到腾冲考察机遇，立足“腾冲特色”积极搭建马克思主义哲学通俗化大众化教育平台，制定《腾冲市开展马克思主义哲学通俗化大众化教育工作方案》，大力实施“讲授一堂哲学课、创作一部舞台剧、建设一个主题展览、打造一个研学基地、开发一套课程体系、培养一支师资队伍”的“六个一”精品工程，提振党员干部精气神，推进腾冲干部教育品牌化、特色化。

12. “银发聚力”为老干工作增添正能量。制定出台《腾冲市加强离退休干部党的建设工作实施方案》，围绕“银发聚力兴腾冲”主题，以“银发先锋”“银潮之声”“银秀芳华”三项工程为载体，按照“五有五好”要求，教育引导离退休干部为实现腾冲高质量跨越发展增添正能量。

13. “党员培训”高质化“智慧党建”充足电。通过“规范化集中培训、节假日定向培训、点对点精准培训、新媒体创新培训”抓实党员教育培训，2020年开展新一轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训61期；“智慧党建”系列网络平台全面进入机关、企业、学校、园区、“两新”组织、流动党员群体，完成“智慧党建”可视化调度指挥中心和25个“智慧党建充电站”建设，全市所有实体化运作的党组织100%激活使用网上党支部；制作的党员教育视频片《永远的阿依帕》《党旗红映高黎贡》《本色》等获省委组织部表彰；《“小地方”大作为》《佤寨领头雁》《让幸福的地方更加幸福》《“1+1+N”打通农村末梢治理“最后一公里”》《正路》等广受干群好评。

14. “践履笃行”打造党建宣传“新高地”。2020年，全市党建信息被国家级媒体采用27条，被省级以上媒体采用339条，被保山市级媒体采用354条，共监测上报舆情信息57条。其中，《云南腾冲：党旗飘红边境，筑牢防疫屏障》《云南腾冲：“街乡吹哨、部门报到”构建城市党建网格》分别在共产党员微信公众号、中国组织人事报微信公众号上发表；基层党建工作经验得到推广，取得了较好的宣传效果。

15.考准选优“领头雁”选好配强“新班子”。成立腾冲市村（社区）“两委”换届工作领导小组，制定实施方案，顺利完成村（社区）党组织候选人初步人选“两推”工作。在换届工作中，结合腾冲实际量体裁衣，积极探索村（社区）干部队伍职业化，创新推行村（社区）“两委”成员全部驻村，待遇参照村（社区）副职标准执行。举行全市村（社区）“两委”换届选举模拟演练观摩会，让400余名市镇村参与换届选举人员对党组织换届选举党员大会流程做到“心中有数”，为正式选举工作顺利开展打下坚实基础，村（社区）党组织换届工作正在健康有序平稳推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制28人，事业编制19人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。其他人员5人，主要是公益性岗位招聘人员。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。中国共产党腾冲市委员会组织部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2020年度收入合计21,645,581.12元。其中：财政拨款收入21,645,581.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,710,341.89元，减7.32%，减少原因为：1.因由市委老干部局承建的老干部活动场所建设项目已完工，所以2020年腾冲市委组织部政府性基金预算财政拨款减少70万元，2.驻村工作队经费2020年预算收入及同比上年减少100万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2020年度支出合计24,178,884.90元。其中：基本支出15,438,467.84元，占总支出的63.85％；项目支出8,740,417.06元，占总支出的36.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1,553,711.79元，增6.87%，增加原因为：2020年新增了干部教育培训经费140万元、两新工委工作经费40万元、习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动经费40万元，导致项目支出较上年增幅较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,438,467.84元。与上年对比减少488,677.17元，下降3.07%，主要原因为：2020年我部门人员变动较大，调出人员较多，导致机构正常运转的日常支出较上年有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,723,177.54元，占基本支出的82.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,715,290.30元，占基本支出的17.59％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,740,417.06元。与上年对比增加2,042,388.96元，增长30.49%，主要原因为：2020年新增了干部教育培训经费140万元、两新工委工作经费40万元、习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动经费40万元，导致项目支出较上年增幅较大。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 党员领导干部教育培训项目支出2,534,220.59元，主要工作：2020年以来，紧紧抓住习近平总书记到腾冲考察的千载难逢的机遇，不断增强干部教育培训的针对性和有效性，着力打造腾冲干部教育品牌，干部教育培训工作取得了突破性成效。先后举办主体班次53期5680余人次；

2. 干部人事档案数字化建设经费467,320.00元，主要工作：完成了腾冲市干部人事档案数字化建二期工程，归档整理档案1388卷；干部管理大数据平台建设经费564,164.00元，主要工作：建成了一套能够实现对市管干部、后备干部、村（社区）干部、大学生村官、市管联系人才等信息库进行分库管理的平台系统；

3. 城市党建、党建示范点建设“两新”工委等党建工作经项目支出1,631,157.40元，主要工作：打造了明光镇自治社区党总支部、市人民检察院党总支部、第一职业高级中学党委等92个特色鲜明、典型示范引领作用较强、可学习可借鉴的优秀基层党建示范点；

4. “沃土人才培养基地”、省“万人计划”保障专项资金等人才工作经费支出282,896.69元，主要工作：用于保障腾冲市人才发展工作日常运转支出；

5. 项目咨询费支出400,000元，主要工作：用于“四位一体”“壮大村集体经济”项目的申报支出；

6. “不忘初心、牢记使命”主题教育及学习讨论活动工作经费经费支出743,966.91元，主要工作：用于全市主题教育及学习讨论活动工作的支出；

7. 驻村扶贫工作队工作经费支出1,252,114.47元，主要工作：用于召开工作队长例会四次，召开工作队员培训会议1次，及腾冲市级抽派231名队员驻勤补助支出；

8. 离退休干部活动费支出260,600元，主要工作：离退休干部日常活动及慰问支出；

9. 其他零星项目资金支出467,320元主要工作：保障机关日常运转的项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出24,178,884.90元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,553,711.79元，增6.87%，增加原因为：2020年新增了干部教育培训经费140万元、两新工委工作经费40万元、习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动经费40万元，导致项目支出较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,461,181.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于老年诗书画协会经费补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出807,731.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于在职人员的机关事业单位养老保险缴费支出及原老干部局的工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出625,396.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于在职人员医疗保险费、公务员医疗补助及工伤生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,264,575.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于大学生村官生活补助支出及驻村工作队经费补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为257,000.00元，支出决算为296,888.00元，完成预算的115.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121,060.00元，完成预算的157.22%；公务接待费支出决算为175,828.00元，完成预算的97.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：因年中新增习近平考察云南重要讲话精神学习讨论活动及村社区“两位”换届专项行动，年初预算安排不足，故公务用车辆运行维护费支出超预算。具体分项分析：

1. 2020年公务用车运行经费支出121,060.00元，较年初预算数77,00.00元增加44,060.00元，增57.22%。原因是因年中新增习近平考察云南重要讲话精神学习讨论活动及村社区“两位”换届专项行动，年初预算安排不足，故公务用车辆运行维护费支出超预算。

2. 2020年公务接待经费支出175,828.00元，较年初预算数180,000.00元减少4,172.00元，下降2.32%。原因是受疫情影响，接待任务减少。再加我部门建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

3. 2020年因公出国（境）费支出0元，较年初预算数0元，与上年持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少30,102.00元，下降9.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,476.00元，下降3.57%；公务接待费支出决算减少25,626.00元，下降12.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是我单位进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少等。按项目具体分析：

1. 2020年公务用车运行维护费支出121,060.00元，较2019年减少4,476.00元，下降3.57%；主要原因为：一是我单位进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

2. 2020年公务接待支出175,828.00元较2019年支出减少25,626.00元，下降12.72%；公务接待支出减少的原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约，量入为出的原则，我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，进一步压缩公务接待支出。

3. 2020年因公出国（境）费支出0.00元，较上年实际支出0.00元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出121,060.00元，占40.78%；公务接待费支出175,828.00元，占59.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出121,060.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121,060.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于腾冲市委组织部开展脱贫攻坚、干部、组织、人才、县乡党委及村级换届等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出175,828.00元。其中：

国内接待费支出175,828.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,093人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市委组织部开展干部、组织、人才相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2020年机关运行经费支出2,715,290.30元，与上年对比减少224,865.56元，下降7.65%，主要原因为：2020年我部门人员变动较大，调出人员较多，导致机构正常运转的日常支出较上年有所下降。部门机关运行经费主要用于：办公费294,249.70元，印刷费70,235.60元，水费3,651.10元，电费20,724.50元，邮电费35,442.70元，差旅费116,217.00元，维修(护)费111,988.67元，会议费53,147.00元，培训费22,320.00元，公务接待费95,828.00元，劳务费124,794.85元，委托业务费855,400.00元，工会经费153,079.92元，公务用车运行维护费57,000.00元，其他交通费用513,606.96元，其他商品和服务支出187,604.30元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额14,821,132.85元，其中，流动资产371,681.41元，固定资产13,592,285.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产857,166.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,020,979.78元，其中固定资产减少781,895.53元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额550,826.30元，其中：政府采购货物支出277,324.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出273,502.30元。授予中小企业合同金额550,826.30元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年中国共产党腾冲市委员会组织部共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3,261,700.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排3,261,700.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200120301111