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腾冲市应急管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍3 支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 狠抓事故控制，安全形势总体稳定。2020年以来，我们认真履职，团结协作，抓重点、抓落实，全市应急管理和安全生产形势呈现总体稳定的态势。一是安全生产情况。2020年1月至12月，全市共发生各类生产安全事故26起，死亡27人，受伤11人，（其中生产经营性道路交通事故23起，死亡24人，工矿商贸事故3起，死亡3人），经济损失400万。与去年同期相比，事故起数减少4起，下降13.3%；死亡人数减少7人，下降了27%；经济损失减少20万元，下降6%。二是森林火灾情况。全市发生森林火情火灾41起；因暴雨导致的自然灾害死亡2人；发生消防火灾34起，死亡5人，烧毁民房30余户（间），经济损失为153.4万元。烟花爆竹、危险化学品、农业机械、渔业船舶等行业未接报事故。2020年，共处置森林火灾事件12起。三是自然灾害情况。发生各类自然灾害共计10次，造成109430人次受灾，因灾死亡2人、紧急转移安置903人次；农作物受灾面积6476.1公顷，其中成灾3442.9公顷，绝收657.68公顷；民房倒塌2户5间，严重损坏20户45间，一般损坏1781户3983间；直接经济损失33100万元，其中农业损失5128万元，基础设施损失25607万元，民房及家庭财产损失2357万元。

2. 狠抓组织领导，安全责任落实到位。一是狠抓安全生产责任制落实。召开全市工作会议部署工作，组织签订年度安全生产目标责任书，推动工作责任落实。二是深入非煤矿山、危化品、工贸行业领域、重点建设项目、企业等生产一线，实地检查安全生产工作，及时研究解决突出问题。三是健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系。切实推进“党政同责”的落实，全面落实政府安全监管主体责任。

3. 狠抓本职工作，有序推进应急管理。狠抓全市应急管理各项工作，有序落实市委、市政府相关中心工作，确保工作取得实效。抓好全局党员领导干部职工日常教育管理，强化应急救援大队指战员的日常训练和实战演练，加强与消防救援大队、森林消防中队的衔接沟通联系，提升全市应急救援处置能力。抓实应急管理，推动安全监管，提升安全生产监管执法能力水平，抓实全市非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业和相关重点项目建设安全监管。抓好全市防灾救灾减灾等工作，认真开展18个乡镇地质灾害隐患点摸底排查，核查救灾减灾资金发放情况。

4. 狠抓重点领域，扎实推进专项整治。组织开展了春节及两会期间、汛期、中秋国庆期间安全保卫等安全生产专项整治行动，着力排查各类安全隐患，严厉打击非法违法行为。深化推进安全生产领域改革发展，制定方案组织实施好安全生产专项整治三年行动，形成部门联动执法，齐抓共管的工作格局。突出道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、在建工程、人员密集场所消防安全、工贸企业等重点行业领域、重点工作、重点时段、重点人员，认真、全面、系统开展安全生产专项整治。2020年以来，先后组织开展各类安全检查240余次，排查地质灾害隐患点180多个，排查整改相关安全隐患1700余处，下发各类整改通知书40份，实施安全生产行政处罚6次，行政罚款85万元；严格责任追究，按照“四不放过”原则，严格查处各类生产安全事故。调查处理安全生产责任事故3起，协调解决非安全责任事故6起，受理群众安全生产举报投诉6件，强化监管企业抓安全生产主体责任的落实.

5. 狠抓应急处置，强化抢险救援。抓实突发自然灾害、生产安全事故的应急救援抢险处置工作，共开展防汛抗旱、综合维稳、安全宣传等工作4次，参与处置森林火灾事故12起，特别是成功应对和处置了“4.01”高黎贡山森林火灾事件，“8.18”“8.24”猴桥镇、芒棒镇暴雨山洪自然灾害和“10.07”较大道路交通事故等，应急救援处置能力得到有力提升。

6. 狠抓防灾减灾，强化救灾救济。做好民房灾害保险工作，2020年由政府统筹资金143.509万元为全市14.3509万户农村户籍群众住房进行了民房灾害保险投保（每户每年10元），同时，鼓励全市城乡群众结合自身房屋价值自愿缴纳相应保费进行投保。据统计，全年全市共理赔投保房屋因灾受损群众1193户，赔款648.4113万元，提高了群众灾害风险防范水平、减少了灾害损失。抓实自然灾害救助工作，做好受灾群众基本生活困难救助工作，2020年，共安排各级救灾资金650余万元。做好火灾救助工作，截至目前，共救助家庭火灾事故群众53户，238人。按规定发放火灾救助资金24.5万元。

7. 狠抓疫情防控，抓好物资保障。我局严格按照市委、市政府的部署安排，全力以赴切实做好新冠肺炎防控应对处置等相关工作，着力维护人民群众身体健康和生命安全。结合部门职能职责，及时制定工作方案，成立领导小组，细化分解工作任务，以高度认真负责的态度，积极履行工作职责，紧张有序推进疫情防控工作。抽派人员，组成“应急党员先锋突击队”，配合相关部门开展好卡点执勤防控和排查检查等工作。抓实综合协调处置，做好10余个医学隔离观察点的后勤服务保障等工作，负责涉及10余个隔离点的日常服务协调和800余万元有关费用结算工作。依法依规采购价值1230.4249万元的帐篷、棉被、床上用品，完成应对新冠肺炎疫情防控板瓦方舱医院建设项目紧急采购工作（预算460万元）。

8. 狠抓中心工作，推进脱贫攻坚和扫黑除恶工作。一是推进挂钩脱贫攻坚工作，调整挂包人员，局挂钩滇滩镇3个社区51户贫困户，给予挂钩社区30余万元工作经费。二是深入一线，开展走访、回访、入户调查完善资料等工作。带头到挂钩社区走访贫困村、贫困户，开展交流恳谈，推进脱贫攻坚。三是配合滇滩镇政府，安排人员做好脱贫攻坚相关表册填报等工作。全局干部职工抓实挂包村组脱贫攻坚各项工作。四是结合工作实际，提高政治站位，强化组织领导，压实工作责任，强化宣传教育，抓实线索摸排，着力推进抓好扫黑除恶专项斗争。

9. 狠抓宣传教育，提升群众安全意识。一是抓宣传教育培训。2020年1月至今，共组织开展各类安全生产培训10期，培训人员1800余人。二是组织全市35个单位开展“六月安全生产宣传月”活动。共摆放展板120余块，接受群众咨询200余人次，发放宣传资料1万余份。三是强化“腾冲应急”微信平台建设。对“安全生产月”活动进行全方位、立体化跟踪报道，通过微信宣传安全文化，传播安全生产知识。四是抓实各类应急演练活动。组织开展了地震引发生产安全事故应急救援实战演练等10余次各类应急演练，进一步提高群众的应急避险能力和自防自救安全意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市应急管理局部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员19人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员42人，主要是应急救援大队合同制人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市应急管理局没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市应急管理局部门2020年度收入合计43,364,085.02元。其中：财政拨款收入43,364,085.02元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加31,912,027.32元，增长278.66%，主要原因分析：一是因机构改革，年初预算增加应急救援大队人员经费、公用经费3,084,400元，地质灾害、森林火灾、消防救援应急处置资金550,000元，应急演练资金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控经费26,356,940元，其中：本级财力3,780,000元，上级补助22,576,940元。三是上级拨入专款安全生产转移支付资金300,000元，中央自然灾害物资采购资金1,150,000元。四是本级财力增加民房保险410,000元，应急实战演练资金136,400元，高黎贡山火灾扑救180,000元，芒棒镇“8.18”自然灾害集中转移安置受灾群众基本生活救助资金201,600元等。

二、支出决算情况说明

腾冲市应急管理局部门2020年度支出合计34,713,389.73元。其中：基本支出12,727,902.02元，占总支出的36.67％；项目支出21,985,487.71元，占总支出的63.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加23,294,532.03元，增长204%，主要原因分析：一是因机构改革，年初预算增加支出应急救援大队人员经费、公用经费3,084,400元，地质灾害、森林火灾、消防救援应急处置资金550,000元，应急演练资金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控经费支出16,633,397.71元。三是增加安全生产转移支付资金支出284,557元，中央自然灾害物资采购资金支出1,150,000元。四是本级财力增加民房保险支出410,000元，应急实战演练资金支出136,400元，高黎贡山火灾扑救资金支出180,000元，芒棒镇“8.18”自然灾害集中转移安置受灾群众基本生活救助资金支出201,600元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市应急管理局机关机构正常运转的日常支出12,727,902.02元。与上年对比增加3,427,844.32元，增长36.86%，主要原因分析:因机构改革，增加应急救援大队人员经费、公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,532,586.38元，占基本支出的82.75％，人均支出104,283.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,195,315.64元，占基本支出的17.25％,人均支出21,735.8元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市应急管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,985,487.71元。与上年对比增加19,866,687.71元，增长937.64%，主要原因分析:一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目,地质灾害、森林火灾、消防救援应急处置资金550,000元，应急演练资金100,000元；二是新增新冠肺炎疫情防控防治经费16,633,397.71元；安全生产转移支付资金支出284,557元；中央自然灾害物资采购资金1,150,000元；民房保险支出410,000元；应急实战演练资金136,400元；高黎贡山火灾扑救资金180,000元；芒棒镇“8.18”自然灾害集中转移安置受灾群众基本生活救助资金201,600元等。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 2020年项目前期工作经费支出150,000元,主要工作：“十四五”应急体系建设规划编制。

2. 腾冲市新冠肺炎疫情防控防治专项资金支出16,633,397.71元，主要工作：结合疫情防控需要，适时采购、储备、调拨疫情防控物资；负责市级各集中隔离医学观察点的后勤保障及费用结算工作。

3. 办公设备购置补助资金支出100,000元，主要用于购置电脑、打印机、办公桌、文件柜等办公设备。

4. 安全生产转移支付资金支出250,000元，主要工作:全市安全生产督查检查、隐患排查、宣传教育培训等。

5. 腾冲市应急综合演练补助经费支出236,443元，主要工作：组织腾冲市地震引发安全生产事故综合应急实战演练，参与全市各种应急演练。

6. 消防救援应急处置补助资金支出100,000元，主要工作：全市的应急救援处置。

7. 地质灾害应急处置经费支出300,000元，主要工作：全市地质灾害的应急处置。

8. 森林火灾扑救应急处置补助资金支出150,000元，主要工作：森林火灾扑救应急处置。

9. 高黎贡山森林火灾紧急采购灭火物资资金支出180,000元，主要用于高黎贡山森林火灾灭火物资紧急采购。

10. 自然灾害救灾物资专项资金支出1,150,000元，主要用于采购自然灾害救灾应急物资。

11. 自然灾害救助专项资金支出831,500元，主要用于采购冬春救助应急物资及自然灾害受灾群众的生活补助。

12. 火灾救助补助资金支出232,900元，主要用于全年火灾事故受灾户的补助。

13. 芒棒镇“8.18”自然灾害集中转移安置受灾群众基本生活救助资金支出201,600元，主要用于芒棒镇“8.18”自然灾害集中转移安置受灾群众基本生活补助。

14. 民房灾害保险补助资金1,435,090元，主要用于农村民房灾害保险配套资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出34,713,389.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加23,294,532.03元，增长204%，主要原因分析：一是因机构改革，年初预算增加支出应急救援大队人员经费、公用经费3,084,400元，地质灾害、森林火灾、消防救援应急处置资金550,000元，应急演练资金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控经费支出16,633,397.71元。三是增加安全生产转移支付资金支出284,557元，中央自然灾害物资采购资金支出1,150,000元。四是本级财力增加民房保险支出410,000元，应急实战演练资金支出136,400元，高黎贡山火灾扑救资金支出180,000元，芒棒镇“8.18”自然灾害集中转移安置受灾群众基本生活救助资金支出201,600元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于“十四五”应急体系建设规划编制支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出734,992.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出14,069,669.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.53%。主要用于新冠肺炎疫情防控防治应急物资采购、储备、调拨，市级各集中隔离医学观察点的费用结算支出13,457,787.71元；行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出611,881.68元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出19,758,728.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费9,185,152.38元，办公设备购置费、办公费、水电费、劳务费、邮电费、公务接待费、印刷费、安全生产的培训费、大检查的差旅费及补助各乡镇安全生产经费等2,580,432.64元，全年救助火灾事故受灾户支出232,900元；消防救援应急处置支出100,000元；地质灾害应急处置经费支出300,000元；森林火灾扑救应急处置支出150,000元；腾冲市地震引发安全生产事故综合应急实战演练支出236,443元，高黎贡山森林火灾灭火物资紧急采购支出180,000元；自然灾害救灾物资专项资金支出1,150,000元；自然灾害救助专项资金支出831,500元；芒棒镇“8.18”自然灾害集中转移安置受灾群众基本生活救助资金支出201,600元；农村民房灾害保险配套资金1,435,090元；用于新冠肺炎疫情防控防治应急物资采购、储备、调拨，市级各集中隔离医学观察点的费用结算支出3,175,610元。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为193,000.00元，支出决算为133,833.00元，完成预算的69.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为107,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为26,833.00元，完成预算的31.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少56,000元，下降22.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少355.53元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少45,459.12元，下降62.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少。

具体分项分析：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出107,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出107,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于安全生产及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出26,833.00元。其中：

国内接待费支出26,833.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产及应急管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出107,000.00元，占79.95%；公务接待费支出26,833.00元，占20.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出107,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出107,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于安全生产及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出26,833.00元。其中：

国内接待费支出26,833.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产及应急管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市应急管理局部门2020年机关运行经费支出2,195,315.64元，与上年对比增加1,230,256.56元，增长127.48%，主要原因分析:因2019年非税收入成本支出为项目支出，2020年非税收入成本支出1,390,320.64元为基本支出。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、车辆运行维护费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市应急管理局部门资产总额24,866,422.43元，其中，流动资产10,569,744.14元，固定资产14,294,697.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,981.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,899,744.24元，其中固定资产增加4,582,511.14元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9		10			11
合计	1	24866422.43	10569744.14	14294697.29	4790838.11	1391138.21		8112720.97						1981
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市应急管理局部门共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排21,985,487.71元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排17,783,397.71元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200434201111