监督索引号53052200262801000

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

目录

第一部分腾冲市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发＜腾冲市机构改革方案＞的通知》（保办字〔2019〕10号）、《中共腾冲市委 腾冲市人民政府关于印发＜腾冲市深化机构改革实施方案＞的通知》（腾发〔2019〕2号）精神，制定本规定了腾冲市人民政府扶贫开发办公室是腾冲市人民政府工作部门，为正科级。

腾冲市人民政府扶贫开发办公室贯彻落实党中央和省市委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要职责是：

1.牵头研究制定全市精准扶贫、精准脱贫中长期规划和年度计划并组织实施。

2.牵头研究制定市级扶贫政策、办法、制度和措施并督促落实；牵头做好贫困乡镇、村（社区）脱贫退出工作。

3.负责指导乡镇制定精准扶贫、精准脱贫规划与年度计划并督促实施。

4.负责全市扶贫开发工作的动态管理、统计和监测、分析、成果总结宣传和经验交流工作。

5.负责管理的项目资金使用和绩效考核。

6.负责联系、协调外资扶贫工作，与国内外扶贫机构、社会团体开展扶贫领域的交流与合作。

7.负责指导少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作，加快“直过民族”脱贫攻坚。

8.配合市“挂包帮”“转走访”联席会议办公室组织、动员社会各界参与扶贫开发，协调市级国家机关、企事业单位、人民团体、中央及省、保山市驻腾单位定点扶贫工作，促进贫困地区经济社会发展。

9.履行市扶贫开发领导小组办公室职责，做好全市扶贫开发统筹、协调、指导工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贫困退出动态调整，大数据的录入汇总调整。

2.“挂包帮”及驻村扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制12人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民政府扶贫开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市人民政府扶贫开发办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计37,801,311.77元。其中：财政拨款收入37,801,311.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,687,812.96元，增长10.82%，主要原因为2020年浦发行还款本金、防贫基金等支出需求增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计37,820,166.85元。其中：基本支出2,933,689.11元，占总支出的7.76％；项目支出34,886,477.74元，占总支出的92.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3,727,009.96元，增长10.93%，主要原因分析：主要是项目支出较去年增幅较大，如2020年保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金利息项目支出增加8,011,935.07元，减少宣传经费100,000.00元，扶贫项目管理费100,000.00元，贫困对象动态管理信息录入工作经费200,000.00元，脱贫攻坚经费469,200.74元；基本支出较上年变化不大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,933,689.11元。与上年对比减少447237.34元，下降13.23%，主要原因为人员减少致使人员经费及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,689,841.76元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费243,847.35元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,886,477.74元。与上年对比增加4,174,247.3元，增长13.59%，主要原因为2020年浦发行年浦发行还款本金、防贫基金等支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2020年防贫保险保费保山市级财政补助资金2,229,500.00元，主要用于完成2020年年初预定防贫保险保费缴纳工作任务。

2.2020年保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金还本付息资金28,012,288.95元，主要用于归还浦发行贷款每季度利息及本金。

3.2020年指挥部工作经费、脱贫攻坚日常工作经费、2020年贫困对象动态管理信息录入工作项目经费、2020年脱贫攻坚工作项目经费、2020年宣传经费等经费1,232,644.79元，主要用于指挥部及扶贫办督查检查、动态管理、扶贫宣传等工作任务。

4.2020年第一批市本级财政专项扶贫资金（2020年建档立卡贫困劳动力技能转移培训费）1,048,000.00元，主要用于完成2020年年初预定建档立卡劳动力技能转移培训相关工作任务。

5.2020年精准防贫基金2,221,056.00元，主要用于完成2020年年初预定防贫基金申请、支付相关工作任务。

6.2020年迎检工作经费142,988.00元，主要用于完成好2020年检查接待、验收接待、督导接待、调研接待等工作，及市委、市政府交办的工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出37,820,166.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3,727,009.96元，增长10.93%，主要原因为2020年浦发行还款本金、防贫基金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出267,624.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。用于腾冲市人民政府扶贫开发办公室机关事业基本养老保险费支出267,624.16元。

9.卫生健康（类）支出224,671.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于支付在职人员医疗保险及在职人员公务员医疗补助224,671.50元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出37,327,871.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.7%。主要用于人员工资1,381,066.84元、津贴补贴371,955.16元、奖金329,000.00元、绩效工资111,960.00元、社保缴费3,564.10元，商品和服务支出1,562,360.14元，对个人和家庭的补助5,498,556.00元，浦发行还本付息支出28,012,288.95元，办公设备及专用设备购置57,120.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为228,500.00元，支出决算为138,890.00元，完成预算的77.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%，全部支出为公务用车运行费支出，本年无公务用车购置费支出；公务接待费支出决算为110,390.00元，完成预算的55.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，及工作任务变化接待任务减少。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算为28,500.00元，完成预算的100%。与预算数对比无增减变动。

3.2020年公务接待经费支出预算为200,000.00元，支出决算为110,390.00元，完成预算的55.20%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少163,070.00元，下降54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少163,070.00元，下降54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，及工作任务变化接待任务减少。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2020年公务用车购置及运行费支出决算28,500.00元，较上年支出增加0元，与上年持平。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,500.00元较上年增加0元，与上年持平。

3.2020年公务接待支出决算110,390.00元较上年支出减少163,070.00元，下降54%，公务接待支出减少主要原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占20.52%；公务接待费支出110,390.00元，占79.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展工作及外出开会、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出110,390.00元。其中：

国内接待费支出110,390.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎检、督查检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出243,847.35元，与上年对比减少99,630.69元，下降29.01%，主要原因为一是认真贯彻落实“过紧日子”要求减少办公经费开支；二是人员减少，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费3,600.00元、机关工会经费81,640.68元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用112,780.00元、其他商品和服务支出17,326.67元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市人民政府扶贫开发办公室资产总额9,529,214.91元，其中，流动资产8,566,020.91元，固定资产963,194.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,659,739.85元，其中固定资产增加1,659,739.85元。本年处置资产账面原值23,540.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产7项，账面原值23,540.00元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	9,529,214.91	8,566,020.91	963,194.00	0	321,299.00	0			641,895.00		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,071,892.00元，其中：政府采购货物支出87,792.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出984,100.00元。授予中小企业合同金额1,071,892.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市人民政府扶贫开发办公室共开展自评项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排34,863,180.62元，编制绩效目标10个，其中：重点项目1个，财政预算安排181,690.67元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的主要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200262801111