监督索引号53052200647301000

腾冲市人民政府外事办公室2020年度

部门决算

目录

第一部分 腾冲市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务。七是负责协调外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是强化对缅协调，严防境外疫情输入。1、健全完善双方疫情联防联控机制，2、强化对内沟通汇报，3、建立缅北疫情防控线，4、加强部门联动，强化疫情防控宣传。二是强化边境管理。1、扎实开展中缅边界内调工作，2、加强外事界务员的管理和指导工作，3、外事界务员“边境抗疫队伍”筑牢“边境防疫线”，4、积极配合相关部门打击跨境违法犯罪，5、妥善应对各类涉外突发事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府外事办公室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市人民政府外事办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室2020年度收入合计2,393,335.44元。其中：财政拨款收入2,393,335.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加30,999.85元，增长1.31%，增加的主要原因是人员支出增加，一是工资微调增加，二是卫生健康支出增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室2020年度支出合计2,393,335.44元。其中：基本支出1,893,335.44元，占总支出的79.11%；项目支出500,000.00元，占总支出的20.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加30,999.85元，增长1.31%，主要原因分析：主要是项目支出增加，2020年增加了外事委工作经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,893,335.44元。与上年对比减少19,000.15元，下降0.10%，主要原因是人员同期比有减少，2020年1-3月的人员比2019年1-3月人员减少1人。2020年度基本支出中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,665,768.45元，占基本支出的87.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,275,566.99元，占基本支出的12.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年对比增加50,000.00元，增长0.10%，主要原因是根据工作任务安排，2020年度预算新增了外事委工作经费100,000.00元，调减了对外交流合作协调工作经费50,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、行政运行100,000.00元-外事委工作经费支出，主要用于外事委日常办公费、邮电费、差旅费、接待费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。2、一般行政管理事务150,000.00元-外交流合作协调工作支出，主要用于开展对外交流工作支出的办公费、邮电费、差旅费、接待费及其他商品和服务支出等。3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出250,000.00元。其中：境外媒体对接与舆情跟踪工作经费100,000.00元，主要用于开展境外媒体对接与舆情跟踪工作支出的办公费、邮电费、差旅费、接待费及其他商品和服务支出等，2020年度界务员补助150,000.00元，主要用于补助三个边境乡镇25名界务员支出，每人每年6,000.00元，补助方式为年底通过银行转账一次性发放到界务员个人的银行卡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2393335.44元，占本年支出合计为100%，与上年对比减少30999.85元，主要原因是人员同期比有减少，2020年1-3月的人员比2019年1-3月人员减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,097,876.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出155,629.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于缴纳机关事单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出139,829.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于缴纳单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88,500.00元，支出决算为32,668.00元，完成预算的36.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100.00%，全部为公务用车运行维护支出，本年无公务用车购置支出；公务接待费支出决算为4,168.00元，完成预算的0.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。主要是受新冠肺炎疫情影响，2020年没有安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算为28,500.00元，完成预算的100.00%。

3.2020年公务接待经费支出预算为60,000.00元，支出决算为4,168.00元，完成预算的6.95%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我办继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26,216.46元，下降44.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少16,894元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,140.54元，增长4.17%；公务接待费支出决算减少10,463.00元，下降71.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故因公出国（境）支出减少。三是公务用车购置费当年没有发生，加强公务用车管理，公务运行费支出决算减少；四是严格执行公务接待管理制度，同时，受疫情影响，接待任务减少使公务接待费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占87.24%；公务接待费支出4,168.00元，占12.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。新冠肺炎疫情影响，2020年没有安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市人民政府外事办公室2020年度因公务外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,168.00元。其中：

国内接待费支出4,168.00元（其中：外事接待费支出4,168.00元），共安排国内公务接待5批次接待人次81人。主要用于接待省、市外办及友邻外办等到我市开展对外交流合作相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出227,566.99元，与上年对比减少520.49元，下降0.23%，主要原因办公经费比上年稍有减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市人民政府外事办公室确保机构正常运转的日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市人民政府外事办公室资产总额222,408.64元，其中，流动资产95,471.09元，固定资产126,934.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,834.92元，其中固定资产减少34,945.31元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产1项，账面原值7,300.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋500.00平方米，账面原值31,000.00元，实现资产使用收入0元（2020年受新冠疫情影响，根据腾国资监〔2020〕47号文件精神，减免出租房屋收入）。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
合计	1	222,408.64	95,471.09	126,934.55	166,35.74			110,298.81					3.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18,315.00元，其中：政府采购货物支出9,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,935.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市人民政府外事办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100.00%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200647301111