监督索引号53052200373301000

腾冲市融媒体中心2020年度部门决算

目录

第一部分腾冲市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市融媒体中心的主要职责：一是贯彻执行党的意识形态工作责任制要求，宣传党的理论、方针、路线，落实中央、省、市委关于新闻舆论工作的相关规定，把握正确舆论导向，做好舆论引导工作。

二是围绕市委、市政府中心工作，充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务，发挥市委政府的喉舌作用，为腾冲经济社会跨越发展营造良好舆论氛围。

三是负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展市委政府重大活动的新闻宣传，收集新闻宣传信息资源，编发贴近实际、贴近生活、贴近群众的新闻稿件。

四是抓好队伍建设，加强人员培训，着力增强新闻从业员的脚力、眼力、脑力、笔力，加大人才引进力度。

五是加强阵地建设和管理，严格落实稿件审核、节目审查制度，落实安全播出工作各项要求。

六是做好融媒体中心新技术、新平台的推广运用，负责市委政府专题汇报片制作、大型活动直播（录播）等工作。

七是完成市委市政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

腾冲市融媒体中心坚持以把市委、市政府中心工作传递好、全市经济社会发展大局展示好、人民群众的心声反映好为追求，凝聚正能量，集聚自信力，汇聚创新源。坚持对内鼓劲导向，对外塑造形象，加强事业发展，狠抓队伍建设，强化内部管理，从自身职能出发，圆满完成了各项工作任务。广播电视台在做好时政报道、工农业生产、重大项目建设等常规宣传报道的基础上，重点抓好了专栏性、主题性宣传报道。

广播、电视、七彩云端、i腾冲APP、腾冲新闻网站、微信公众号、、微信视频号、微博、抖音等平台播出、报道、发布的各类节目、新闻、通告、信息、视频等等，涉及全市社会经济发展及民生热点方方面面。电视专题栏目上继续做好做精《生活视觉》、《记住乡愁》、《乡村法制》《健康总动员》《每周文娱》等五个栏目的拍摄制作工作。一年来广播节目部围绕中心工作，认真组织策划，不断改革新闻宣传报道方式，创新新闻宣传运行机制，努力提升内、外宣工作力度，品牌效应明显显现，广播公信力显著提高。开设播发《腾冲新闻》、《健康365》、《生活风向标》、《音乐力量》、《正能量》、《评书节目》等专题栏目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即：腾冲市融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市融媒体中心2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市融媒体中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市融媒体中心2020年度收入合计7,534,257.68元。其中：财政拨款收入7,534,257.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1532357.64元，下降16.9%，减少的主要原因：一是上年财政拨款收入有上级补助项目经费1700000元，本年上级补助项目经费0元；二是新增加了本级项目经费（拍摄制作专题片项目经费）80000元收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市融媒体中心2020年度支出合计8,811,892.91元。其中：基本支出7,154,257.68元，占总支出的81.19%；项目支出1,657,635.23元，占总支出的18.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了1022912.82元，增加率为13.13%。基本支出增加的主要原因是2020年人员工资福利的增调支出128794.64元。项目支出增加的主要原因：一是去年项目财政拨款结转资金1277635.23元在本年支出；二是新增加了本级项目资金（拍摄制作专题片项目经费）80000元支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市融媒体中心正常运转的日常支出7,154,257.68元。与上年对比增加137642.36元，增长1.96%，主要原因是人员工资福利调增支出128794.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,453,870.52元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费700,387.16元，占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,657,635.23元。与上年对比增加885270.46元，增长114.62%，主要原因：一是上年项目资金结转到本年支出1277635.23元；二是新增本级项目资金（拍摄制作专题片项目经费）80000元支出。具体项目开支及开展工作情况：1.上年项目结转专项资金属涉密项目不宜公开；2.拍摄制作专题片项目资金主要用于新闻、专题素材的拍摄制作的工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出8,811,892.91元,占本年支出合计的100.00%。 与上年对比增加了1022912.82元，增长率为13.13%，增加的主要原因：一是去年项目财政拨款结转资金1277635.23元在本年支出；二是新增加了本级项目资金（拍摄制作专题片项目经费）80000元支出；三是2020年人员工资福利的增调支出128794.64元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,484,537.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于主要用于腾冲市融媒体中心人员薪酬、日常公用经费及专项业务经费。

8.社会保障和就业（类）支出725,007.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于腾冲市融媒体中心在职人员事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出602,348.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于腾冲市融媒体中心在职人员事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105000元，支出决算为32,520.22元，完成预算的30.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为26,272.22元，完成预算的27.65%；公务接待费支出决算为6,248.00元，完成预算的62.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。按项目具体分析：

1.因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0元，无增减变动。2020年腾冲市融媒体中心无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为95000元，决算为26,272.22元，完成预算的27.65%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，2020年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为95000元，支出决算为26,272.22元，完成预算的27.65%。公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因：一是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；二是其中一辆公务用车已无法维修未使用待报废；三是由于在资金使用上不规范，一部分公务用车购置及运行费使用往来款资金支出。

3.公务接待费支出预算为10000元，支出决算为6,248.00元，完成预算的62.48%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,066.78元，下降31.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少20,869.78元，下降44.27%；公务接待费支出决算增加5,803.00元，增长1,304.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。按项目具体分析：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平。2020年腾冲市融媒体中心无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为26,272.22元，较上年支出减少20,869.78元，下降44.27%。其中：公务用车购置费支出决算为0元，与上年持平，2020年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为26,272.22元，较上年支出减少20,869.78元，下降44.27%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因：一是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；二是其中一辆公务用车已无法维修未使用待报废；三是由于在资金使用上不规范，一部分公务用车购置及运行费使用往来款资金支出。

3.公务接待费支出决算为6,248.00元，较上年增加5,803.00元，增长1,304.04%。公务接待费支出增加的原因是接待省级电视台、保山市级电视台到腾考评县级融媒体中心建设及信息技人员到腾进行技术培训及指导发生的接待支出，共接待6批次，接待人次88人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,272.22元，占80.79%；公务接待费支出6,248.00元，占19.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护支出26,272.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出26,272.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新闻采访、拍摄等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,248.00元。其中：

国内接待费支出6,248.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省级电视台、保山市级电视台及其它新闻媒体到腾接洽相关新闻事宜；信息技人员到腾进行技术培训及指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市融媒体中心是财政补助事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市融媒体中心资产总额15735923.39元，其中，流动资产764941.6元，固定资产13930680.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1040301元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加407861.26元，其中固定资产增加1692470元。本年处置资产账面原值159620元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产32项，账面原值159620元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，腾冲市融媒体中心政府采购支出总额187810元，其中：政府采购货物支出187810元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市融媒体中心共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1180800元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达”，由于本单位实施的项目涉密不宜公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200373301111