监督索引号53052200371201000

腾冲市青少年宫2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市青少年宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市青少年宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，把引导青少年、服务青少年为己任，努力将全市各族青少年培养成为跨世纪的合格的社会主义接班人。具体的职能为：

1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4、完成团市委交办的其他有关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以活动为引领，深入推进思想教育工作。一是扎实开展理想信念教育。利用3·5志愿者日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动5次，参与人数达400余人；召开腾冲市纪念五四运动101周年座谈会勉励广大团员青年立足岗位，积极建功立业；开展党委书记（党委委员）与青年面对面活动30场次；积极开展“我与团旗团徽合个影”、争当抗疫“先锋”文艺创作等活动，共收到作品400余份；在青少年中广泛开展“保护母亲河”、“争当河小青”等环保志愿服务100人次；开展“阅读悦青春”、青年文明礼仪等活动，参与青少年达2000人次。二是积极选树青年典型。在全市范围内相继开展了“争做新时代向上向善好青年·讲最美青春故事”“两红两优”等评选活动，表扬了优秀青少年及集体75个，3个志愿服务项目被腾冲市委宣传部评选为“最佳志愿服务项目”、2个志愿者被评为“优秀志愿者”，3个青年集体、4名优秀青年被命名为2020年“保山市青年五四奖章”先进集体和个人，高黎贡茶业有限公司团支部被评为“全国五四红旗团支部”。

2、线上线下相结合，掀起青年大学习热潮。持续推进线上青年大学习活动。通过QQ、微信群宣传，班前课前学、朋友圈邀请学等方式不断动员各领域团员青年积极参与学习线上“云岭青年大学习”14期，学习达3.8万人次，积极营造“比学赶超”的良好氛围。围绕“绽放战疫青春·坚定制度自信”主题，引导各级团组织通过主题团日、分享交流、网上团课、征文比赛、知识竞赛等组织生活和学习载体，深入开展线上线下学习100场次，参学青年达1万人次，着力提升理论学习的思想性、亲和力和渗透度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市青少年宫部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市青少年宫。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市青少年宫2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市青少年宫单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市青少年宫单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市青少年宫单位没有三公经费预算数、决算数，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

腾冲市青少年宫单位没有安排项目，无项目收入和支出，故《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市青少年宫2020年度收入合计608,828.78元。其中：财政拨款收入608,828.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年648,796.20元对比减少39,967.42元，下降6.16%，主要原因是7月调出一人。

二、支出决算情况说明

腾冲市青少年宫2020年度支出合计608,828.78元。其中：基本支出608,828.78元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年648,796.20元对比减少39,967.42元，下降6.16%，主要原因是7月调出一人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出608,828.78元。与上年648,796.20对比减少39,967.42元，下降100%，主要原因是7月调出一人，在职人员工资有所微调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出589,580.64元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19,248.14元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是腾冲市青少年宫无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市青少年宫2020年度一般公共预算财政拨款支出608,828.78元,占本年支出合计的100%。与上年648,796.20元对比减少39,967.42元，下降6.16%，主要原因是7月调出一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出480,839.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费工会费的支出。

8、社会保障和就业（类）支出64,035.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于在职人员缴机关事业单位养老保险。

9、卫生健康（类）支出63,953.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%元。主要用于在职人员及退休人员缴基本医疗保险和公务员医疗补助，大病医保。

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

19、住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

23、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、腾冲市青少年宫2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与预算对比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算对比无增减变动，2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与预算对比无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务接待费支出决算为0元，与预算对比无增减变动，无相关费用发生。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无增减变动的主要原因是腾冲市青少年宫无三公经费预算和支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，与上年持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平，无增减变动，2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平，无增减变动，本部门无相关费用发生。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因腾冲市青少年宫无三公经费预算和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；

公务用车运行维护支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，无相关费用发生，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出预算为0元（其中：外事接待费支出0.00元），支出决算为0元，无增减变化，2020年我部门无国内公务接待。

国（境）外接待费支出预算为0元，，支出决算为0元，2020年本部门无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市青少年宫2020年机关运行经费支出0元，事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市青少年宫资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。与上年持平，较上年未发生变化。

四、部门绩效自评情况

腾冲市青少年宫无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200371201111