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腾冲市文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十六字职能，带领全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文 艺作品。积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民 族文艺事业的发展。了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才、多出优秀作品的评奖活动。主办《腾冲文化》纸质刊物和《腾冲文创》电子媒体。完成市委、市政府和省市文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，市文联发挥群团组织在服务全市工作大局中的积极作用，主动融入全市大文化建设，团结和引导广大文艺工作者和爱好者为繁荣腾冲文艺事业做出了积极努力，取得了显著成绩。杨悦的版画作品《2020·窗》系列入围“彩云奖”决赛并入展。段应宗作词、李春贵作曲的扬琴说唱《大亮山上不老松》获得第八届云南文学艺术奖云南曲艺百合奖（节目奖）。赵德旭被授予“保山工匠”称号，李曼赟、刘朝侃获“保山工匠”提名。李子周的书法作品《道德经》入展“彩云奖”书法类作品展。马有樊出版《古道轩集》。高层级的会员人数不断增加，截至目前，我市的国家级会员增加到4人、省级会员增加到50人。

2020年，市文联着力培育文艺工作者的社会主义核心价值观，着力提高文艺创作的组织化程度，着力建立文艺志愿服务的长效机制，着力发挥文联组织在行业建设中的主导作用，为腾冲高质量跨越发展贡献文艺力量。市文联党组利用下属各文艺家协会年会之机，在各文艺家协会开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动。由党组成员为全体会员做“不忘初心、牢记使命”及十九届四中全会精神专题宣讲，开展宣讲7场次，受众600余人次。组织协会参加市委“不忘初心、牢记使命”主题教育“送戏下乡”宣传活动，共参演14场，现场书写宣传标语近50余幅。

在疫情期间创作了26抗疫首歌曲，录制音频歌曲11首、制作MV4首，歌曲《平凡英雄》、《同呼吸共命运》在学习强国等平台推介宣传，获得广泛好评。歌曲《风雨同舟》在央音在线的原创歌曲征集活动中获金奖。25首抗疫歌曲被保山市文化和旅游局收入《抗疫文艺作品集》。以习近平总书记考察云南（腾冲）为背景创作歌曲5首，创作脱贫攻坚歌曲20余首，创建文明城市广场舞歌曲6首。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（参照公务员法管理的事业单位1个，行政单位0个），其他事业单位0个。分别是：腾冲市文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文学艺术界联合会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员10人（含参公管理事业人员5人），行政工勤人员1人，其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市文联单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市文联单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会2020年度收入合计2,346,707.33元。其中：财政拨款收入2,346,707.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加463,270.60元，增长24.60%，主要原因分析:因工作需要，2020年增加了两个项目（腾冲画院和文艺精品创作）。

二、支出决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会2020年度支出合计2,346,707.33元。其中：基本支出1,633,183.21元，占总支出的69.60％；项目支出713524.12元，占总支出的30.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加463,270.60元，增长24.60%，主要原因分析:1.基本支出：因工作需要，人员变动及因工作需要人员经费及办公经费增加。2.项目支出：2020年增加了腾冲画院和文艺精品创作两个项目。一是文艺精品专项经费支出204000元，主要工作：刘正龙的《古道腾越》、贾志伟的《藏云室藏腾冲历代书画选》已被纳入“腾冲文化”丛书，即将成集出版。二是腾冲画院专项经费支出99530元，主要工作：滇滩农民画、腾冲青少年书法大赛等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,633,183.21元。与上年对比增加159,746.48元，增长10.84%，主要原因是人员变动及因工作需要人员经费及办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,524,960.07元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费88,223.14元，占基本支出的5.4％。资本性支出20000元，占基本支出的1.23％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713524.12元。与上年对比增加303524.12元，增长74.03%，主要原因分析新增腾冲画院和文艺精品创作。具体项目开支及开展工作情况1.文艺精品专项经费支出204000元，主要工作：刘正龙的《古道腾越》、贾志伟的《藏云室藏腾冲历代书画选》已被纳入“腾冲文化”丛书，即将成集出版。2.腾冲画院专项经费支出99530元，主要工作：滇滩农民画、腾冲青少年书法大赛等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出2346707.33元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加463,270.60元，增长24.60%，主要原因分析:因工作需要，2020年增加了两个项目：腾冲画院和文艺精品创作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,076,458.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于行政运行资金1,362,934.68元，其他群众团体事务资金支出713,524.12元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出144,068.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。机关事业单位基本养老保险缴费支出144,068.8元。

9.卫生健康（类）支出126,179.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。行政单位医疗支出47,744.36元，事业单位医疗支出34,916.98元，公务员医疗补助支出43,518.39元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,500.00元，支出决算为29,240.00元，完成预算的92.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为740.00元，完成预算的24.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为28500.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算为28,500.00元，完成预算的100%。支出决算数等于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，严格执行预算。

3.2020年公务接待经费支出预算为3,000.00元，支出决算数740.00元，完成预算的24.67%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,548.24元，下降13.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加23.76元，增长0.08%；公务接待费支出决算减少4,572.00元，下降86.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2020年公务用车购置及运行费支出决算28,500.00元，较上年支出增加23.76元，增幅0.08%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,500.00元较上年增加23.76元，增长0.08%。公务用车运行经费支出增加主要原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加，再加上对我部门所用的公务用车云MWW273公车进行了维修，导致公务用车运行维护费支出增加。

3.2020年公务接待支出决算740.00元较上年支出减少4,572.00 元，下降86.07%，公务接待支出减少主要原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占97.47%；公务接待费支出740.00元，占2.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出740.00元。其中：

国内接待费支出740.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市文联到清水、五合乡开展“走进司莫拉，共筑中国梦”发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出108,223.14元，与上年对比增加28,400.58元，增长35.58%，主要原因是当年固定的资产购置增加20，000.00元，办公费增加7，038.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、差旅费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市文学艺术界联合会资产总额232,465.15元，其中，流动资产134,591.87元，固定资产745,287.00 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,496.64元，其中固定资产增加37,730.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0.00项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
								单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	232465.15	134591.87	745287.00			279915.00			465372.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额35,990.6元，其中：政府采购货物支出28,530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,460.60元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市文学艺术界联合会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200372101111