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腾冲市残疾人联合会2020年度

部门决算

目 录

第一部分 腾冲市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分腾冲市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中国残疾人联合会章程》，发展腾冲市残疾人事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、艺术、体育、维权、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.监督管理各类残疾人社会团体组织。

9.开展对残疾人事业的市内外交流与合作。

10.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极实施残疾儿童康复救助。加大筛查力度，确保符合条件残疾儿童得到有效康复救助，投入资金840000.00元，启动67名残疾儿童进行康复训练,扎实推进残疾儿童康复救助工作。

2.免费适配辅助器具。及时给有辅具需求的残疾人发放辅助器具，共发放成人轮椅、拐杖等辅具248件，其中，电动轮椅4辆。安装助听器162例，假肢44名。采购助听器，投入资金199200元，采购假肢，投入资金126000元，采购辅具，投入资金245000元。

3.抓好残疾人健康扶贫工作。积极配合卫健局家庭医生签约服务，将残疾人作为签约重点人群，制定符合残疾人实际的医疗服务政策，加载“服务包”，为残疾人提供贴心的医疗服务；投入资金180000元，为签约残疾人缴纳个人承担的每人12元的签约服务费，实现所有持证残疾人100%的签约服务。

4.保障适龄残疾儿童依法享有平等接受义务教育的权利，积极配合腾冲特殊教育学校和保山关爱学校招生，做到适龄残疾儿童应入尽入。

5.积极落实助学项目。一是彩票助学金项目。为7名学前教育残疾儿童和8名在校残疾高中生、8名贫困残疾人子女在校大学生、5名残疾大学生发放助学金51000元；二是落实今年考取高校的残疾学生及贫困残疾人子女。二是落实今年考取高校的残疾学生12人及贫困残疾人子女110人，发放资金300000元。

6.做好普通高校招收残疾考生工作。配合教育部门为残疾考生平等参加考高服务工作，积极帮助残疾学生了解政策信息；准确掌握我市达到录取分数线的残疾学生信息，待招录工作结束，认真填报《普通高等院校当年录取残疾考生登记表》。

7.残疾人职业技能培训。围绕促进残疾人就业、增加残疾人收入为目标，一是承办省残联计算机维护和扎染培训班，培训班培训残疾人36人；二是在五合乡、清水乡、团田乡、明光镇举办养猪培训，预计培训残疾人217人，并送一头母猪；三是举办农村实用技术培训，在中和镇、固东镇、荷花镇、马站乡、界头镇和蒲川乡举办农村贫困残疾人实用技术培训班，培训残疾人500人，下拨资金250000元。四是选送9名残疾人参加保山市残联举办的玉石雕刻班。

8.促进残疾人就业。一是准确掌握今年高校残疾毕业生信息15人，将他们的信息录入中国残联就业创业平台，并及时通知他们参加网上招聘会，随时掌握他们就业情况。

9.开展残疾人按比例就业年审工作。按要求对全市安置残疾人职工就业的用人单位进行年审，目前，已经审核59家用人单位。

10.精准掌握残疾人建档立卡户。再次核对我市建档立卡残疾人底数，促进精准脱贫工作。我市建档立卡贫困户残疾人有3434户3697人，其中：未脱贫189户211人，返贫3户3人，已脱贫3242户3483人。对建档立卡户中残疾人精准识别，政策、资金、项目上重点倾斜残疾人贫困户，保证其精准脱贫。

11.残疾人两项补贴工作。残疾人两项补贴制度是国家首次建立的残疾人专项福利补贴制度，使困难和重度残疾人受益，有效改善残疾人家庭的生活质量。

12.盲人按摩店规范化建设。对2016、2017、2018年规范化建设按摩店进行年审，并发放年审补助资金28000元；对今年新增2家按摩店和1家形象店进行规范化建设，投入资金70000元；对已经规范化的14家店发放应对疫情稳岗补贴28000元。

13.做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。腾冲市残联12名干部职工，贫困挂钩联系点是界头镇新庄、沙坝地两个社区，挂钩帮扶建档立卡户31户。围绕“六看六帮六达标”，到挂钩村开展入户走访、慰问、志愿活动、暖心活动等，投入资金364780元。

14.托养服务工作。一是积极向省残联争取“阳光家园计划”项目任务600人，争取资金900000元，并将任务安排到界头镇350人、芒棒镇250人；二是组织人员对2019年“阳光家园计划”项目进行评估验收。

15.加强残疾人工作宣传力度。共上报各类信息40条。同时开通了残联的微信公众号，更为方便的向社会宣传残疾人政策、残联动态，呼吁更多爱心人士关心帮助残疾人。

16.加大建设残疾人活动设施。为丰富残疾人文体生活，一是投入资金420000元，在芒棒、界头、固东三个乡镇建设4个残疾人活动场所；二是投入资金200000元，为六个社区安装残疾人建设器材。

17.丰富残疾人精神文化生活。一是开展以“书香伴读出彩人生”为主题的阅读活动，搭建残疾人多元化、特色化的文化服务需求平台，进一步激发了残疾人对文化生活的热情和信心；二是开展以“养成健身习惯、享受健康生活”为主题的健身活动，带领残疾人及残疾人工作者练习健身气功八段锦，普及残疾人科学健身理念，进一步推进腾冲市残疾人全民健身工作开展。

18.开展好残疾人信访解困救助工作。从彩票公益金中列出专项资金，帮助残疾人解决因病、因灾、因残造成的重大困难。

19.积极落实残疾人机动轮椅车燃油补贴和无障碍改造工作。2020年共落实438名残疾人，按每人每年260元补助，共发放中央补贴资金113800元。对符合条件的30户残疾人家庭进行无障碍改造，共投入资金300000元。

20.开展集中评残工作。由腾冲市残联牵头，扶贫办、卫健局、民政局、财政局共同参与，深入全市18个乡镇，对3000多名疑似残疾人集中开展评残办证工作。通过评定，共新办残疾人证1121人。

21.开展助残日活动。5月17日是第三十次全国助残日，本次助残日活动的主题是：“助残脱贫 决胜小康”。围绕助残日主题，开展了一系列活动：一是在市区热闹繁华的地段悬挂宣传标语，广泛呼吁全市人民关心、关爱残疾人，为助残日充分营造了宣传氛围。二是对健君医院康复的67名脑瘫儿童进行了慰问，对他们的康复情况进行了了解，嘱咐家长一定要坚持康复训练，让孩子早点融入社会。三是深入挂钩村界头新庄村和沙坝地村慰问了贫困残疾人家庭31户。第三十次全国助残日共慰问30000元。

22.春节前夕，由市委、市政府、市残联领导带队的慰问组到腾冲市安定医院、麻风医院、部分乡镇和挂钩村慰问了贫困残疾人，为他们送去了慰问品和慰问金，此次春节“送温暖”活动共计慰问贫困残疾人625名，发放慰问金额250000元，为残疾人送去了党和政府的温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

事业单位为：腾冲市残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市残疾人联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人）。其他人员3人，主要是公益性岗位人员从事办公室相关业务。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市残疾人联合会2020年度收入合计8,853,878.17元。其中：财政拨款收入8,853,878.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年8,247,135.05元对比增加606,743.12元，增长7.36%，主要原因分析：当年增加残疾人就业和扶贫资金及残疾人康复资金。其中：

1. 财政拨款收入较上年增加606,743.12元，增长7.36%，主要原因是：一是残疾人就业和扶贫资金增加652,943.12元；二是残疾人康复资金增加363,800.00元；政府性基金预算拨款收入2,660,000.00元，比上年3,070,000.00减少410,000.00元，下降13.49%，主要原因为：一是本级福彩减少60,000.00元；二是本级体彩减少280,000.00元；三是上级彩票公益金项目减少70,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市残疾人联合会2020年度支出合计8,756,390.17元。其中：基本支出2,467,178.17元，占总支出的28.18%；项目支出6,289,212.00元，占总支出的71.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年6,065,956.05元对比增加2,690,434.12元，增长44.35%，主要原因分析：一是根据上级下达的工作任务安排；年度预算执行过程中按规定程序追加残疾儿童康复经费；二是上年结余的残疾儿童康复项目在本年完成并列支导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,467,178.17元。与上年2,990,335.05元对比减少523,156.88元，下降21.2%，主要原因分析：我部门本着厉行节约，着实压减公用经费支出的原则进行开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,966,752.01元 ,占基本支出的78.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费500,426.16元,占基本支出的20.28%。人均33,362元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,289,212.00元。与上年3,075,621.00元对比增加3,213,591.00元，增长104.49 %，主要原因分析：一是根据上级下达的工作任务安排；年度预算执行过程中按规定程序追加残疾儿童康复经费；二是上年结余的残疾儿童康复项目在本年完成并列支导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人康复辅具专项经费支出270,000.00元，主要工作，为帮助困难残疾人改善生活条件，为残疾人配发康复辅具。

2.残疾人康复经费专项经费支出340,000.00元，主要工作，为帮助困难残疾人改善生活条件，为残疾人提供康复救助。

3.残疾人信访和康复专项经费支出43,795.00元，主要工作，开展好残疾人信访解困救助工作，帮助残疾人解决因病、因灾、因残造成的重大困难。

4.阳光家园项目专项经费支出600,000.00元，主要工作，为改善重度残疾人的生活质量，减轻残疾人家庭负担。

5.残疾儿童康复训练期间生活补助专项经费支出200,000.00元，主要工作，为参加康复训练儿童的家庭提供救助。

6.盲人按摩店规范化建设专项经费支出98,500.00元，主要工作，为盲人按摩店进行规范化建设。

7.残疾人就业和创业扶持专项经费支出865,000.00元，主要工作，为有创业意愿的残疾人提供创业扶持。

8.残疾人职业技能培训专项经费支出500,000.00元，主要工作，围绕促进残疾人就业、增加残疾人收入为目标，为残疾人提供技能培训。

9.残疾人或残疾人子女大中心助学补助专项经费支出300,000.00元，主要工作，为解决困难残疾人家庭负担，为他们提供助学救助。

10.困难残疾人春节及助残日慰问专项经费支出93,200.00元，主在工作，帮助他们安排好春节期间的生产生活，让他们过一个祥和喜庆的春节,充分体现党和政府对残疾人这一特殊社会弱势群体的关心和社会主义大家庭的温暖。

11.残疾儿童康复及康复训练专项经费支出1,689,300.00元，主要工作，积极实施残疾儿童康复救助，为0一9岁儿童提供康复训练。

12.无障碍改造专项经费支出150,000.00元，主在工作，为改善一二级残疾人生活环境条件，对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造。

13.残疾人健身器材专项经费支出550,747.00元，主要工作，加大建设残疾人活动设施，丰富残疾人文体生活。

14.困难残疾人临时救助专项经费支出588,670.00元，主要工作，为开展好残疾人信访解困救助工作。从彩票公益金中列出专项资金，帮助残疾人解决因病、因灾、因残造成的重大困难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出5,777,673.17元，占本年支出合计的65.98%。与上年4,877,135,05元对比增加900,538.12元，增长18.46%，主要原因分析：一是增加残疾人康复项目支出247,595.00元;二是增加残疾人就业和扶贫项目支出862,900.00元；三是增加人员工资及各种保险支出154,595.28元 ;四是减少了其他残疾人事业支出364,552.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,631,712.47.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.47%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”资金165,637.12元、“行政运行”资金1,681,545.51元 、“残疾人康复”资金853,795.00元、“残疾人就业和扶贫”资金2,456,700.00元、“其他残疾人事业支出”资金474,034.84元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出145,960.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,000.00元，支出决算为42,821.00元，完成预算的67.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,617.00元，完成预算的92.78%；公务接待费支出决算为12,204.00元，完成预算的40.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。具体分项分析：

1.2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为33,000.00元，支出决算数为30,617.00元，完成预算的92.78%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为33,000.00元，支出决算为30,617.00元，完成预算的92.78%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2020年公务接待经费支出预算为30,000.00元，支出决算为12，204.00元，完成预算的40.68%。支出决算数小于预算数的主要原因：是受疫情影响，接待任务减少。再加我部门建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15,670.60元，下降26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,721.23元，下降5.32%；公务接待费支出决算减少13,949.37元，下降53.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2020年公务用车购置及运行费支出决算30,617.00元，较上年支出减少1,721.23元，下降5.32%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为30,617.00元较上年减少1,721.23元，下降5.32%。公务用车运行经费支出减少主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2020年公务接待支出决算12,204.00元较2019年支出减少13,949.37 元，下降53.34%，公务接待支出减少的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,617.00元，占71.5%；公务接待费支出12,204.00元，占28.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,617.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公车购置费支出。

公务用车运行维护支出30,617.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展残疾人相关服务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,204.00元。其中：

国内接待费支出12,204.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展残疾人相关工作服务、检查及项目验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）腾冲市残疾人联合会2020年机关运行经费支出

腾冲市残疾人联合会2020年机关运行经费支出500,426.16元，与上年921,523.25对比减少421,097.09元，下降84.15%，支出下降的主要原因是：一是上年购买残疾人专用材料在基本支出上列支；二是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制办公经费及“三公”经费开支;三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。

（二）部门机关运行经费主要用于：

1.办公费40,445.12元；

2.印刷费3,732.00元；

3.水费356.70元；

4.电费2,939.49元；

5.邮电费17,204.99元；

6.差旅费74,725.00元；

7.维护费1,350.00元；

8.公务接待费12,204.00元；

9.劳务费19,125.32元；

10.委托业务费63,494.00元；

11.工会经费41,818.84元；

12.公务有车运行维护费30,617.00元；

13.其他交通费98,415.00元；

14.其他商品和服务55,668.70元；

15.资本性支出办公设备购置38,330.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市残疾人联合会资产总额5,321,374.15元，其中，流动资产4,378,414.00元，固定资产942,959.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加323,085.41元，其中，流动资产增加366,488.00元，固定资产减少43,402.59元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。本年处置资产账面原值0元；其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11
合计	1	5321374.15	4378414	942959.15	756547.97	48124.88		138286.3						1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额874,440.00元，其中：政府采购货物支出1,440.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出873,000.00元。授予中小企业合同金额509,372.40元，占政府采购支出总额的58.25%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市残疾人联合会共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2,184,000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200576201111