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腾冲市民政局（汇总）2021年部门预算编制说明

腾冲市民政局（汇总）2021年预算公开目录

第一部分腾冲市民政局（汇总）2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市民政局（汇总）2021年部门预算表

详见附件1

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。

（二）机构设置情况

腾冲市民政部门是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。腾冲市民政部门由局机关及局属事业单位腾冲市安定医院、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站、腾冲市敬老公寓构成。腾冲市民政部门现有机关编制数16人，实有在职人数44人；事业编制75人，实有人数68人。

（三）重点工作概述

1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。

2.负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城 乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居 民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责 扶贫工作。

3.负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

4.拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。

5.负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

6.研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。

7.主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。

8.负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育 、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。

9.主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指 导和监督有奖募捐福利基金的使用。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个，分别为：腾冲市民政局、腾冲市安定医院、腾冲市敬老公寓、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，为腾冲市民政局；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制16人，事业编制75人。在职实有121人，其中：财政全供养121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入45,673,435.15元，其中：一般公共预算34,228,599.69元,上年结转11,444,835.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5,735,792.38元，其中：一般公共预算收入减少5,735,792.38元，增加比率为11.15%，减少主要原因为：上年结余中包含的低保、特困、孤儿等支出在2020年中列支，故2021年预算中结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入34,228,599.69元，其中:本年收入34,228,599.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,228,599.69元（本级财力34,228,599.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少120041.79元，其中：一般公共预算收入减少120041.79元，增加比率为0.3%，减少主要原因为：2021年人员调出和退休，人员减少，预算总收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出34228599.69元。财政拨款安排支出34228599.69元，其中：基本支出32,928,599.69元，与上年对比增加1,527,999.69元，增加比率为4.87%，主要原因为人员增加人员经费增加；项目支出1,300,000元，与上年对比减少1,648,000元，减少比率为55.9%，主要原因为2020年因为疫情原因减免房租政策，本单位减免养老中心房租，非税收入减少，固项目支出减少。

上年结转安排的支出11,444,835.46元，与上年对比减少5,345,750.59元，减幅31.84%，具体为养老中心运营补助费用，主要原因：部分上年结转资金按照权责发生制原则，滚存使用，不在2021年部门预算中反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障就业支出-行政运行（2080201）7,997,804.26元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障就业支出-基层政权社区建设（2080208）50,000元，主要用于基层政权社区及区划地名的办公支出。

社会保障就业支出-其他民政管理事务（2080299）610,800元，主要用于日常办公经费及养老服务中心非税安排用于支付工程款。

行政事业单位养老支出(2080505)1,443,530.94元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

社会福利-儿童福利（2081001）150,000元，主要用于儿童福利院正常办公支出。

社会福利-殡葬（2081004）殡葬1,687,015.32元，主要用于骨灰公墓工作人员、腾冲市殡仪馆的人员工资、工会经费、人员日常公用经费支出。

社会福利事业单位（2081005）2,264,558.49元，主要用于腾冲市敬老公寓工作人员的工资、工会经费、人员日常公用经费支出。

流浪乞讨人员救助支出（2082002）577,161.83元，主要用于腾冲市救助管理站工作人员的工资、工会经费、人员日常公用经费支出。

其他城市生活救助（2082501）482,556元，主要用于参照城市低保标准的参保人员经费。

卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）338,380.65元，主要用于行政单位职工医疗保险费。

卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）476,331.29元，主要用于事业单位职工医疗保险费。

卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103）447,358.02元，主要用于单位职工医疗补助支出。

卫生健康支出-公立医院-精神病医院（2100205）16,403,102.89元，主要用于安定医院的业务正常开展经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资4，152，396元（其中：基本支出4，152，396元）。

津贴补贴4，034，124元（其中：基本支出4，034，124元）。

奖金1，974，033元（其中：基本支出1，974，033元）。

绩效工资3，275，615.4元（其中：基本支出3，275，615.4元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1，443，530.94元（其中：基本支出1，443，530.94元）。

职工基本医疗保险费814，711.94元（其中：基本支出814，711.94元）

公务员医疗补助447，358.02元（其中：基本支出447，358.02）

其他社会保障缴费116，530.08元（其中：基本支出116，530.08元）。

其他工资福利支出：2，723，535.6元（其中：基本支出为2，723，535.6元，主要为公益岗位工作人员的经费支出）

办公费1，106，902元（其中：基本支出706，902元，项目支出400，000元）。

水费100，400元（其中：基本支出100，400元）。

电费350，840元（其中：基本支出350，840元）。

邮电费143，408元（其中：基本支出143，408元）。

物业管理费150，000元（其中：基本支出150，000元）。

差旅费110，000元（其中：基本支出110，00元）。

公务接待费37，500元（其中：基本支出37，50元）。

专用材料费4，000，000元（其中：基本支出4，000，000元）。

劳务费4，265，000元（其中：基本支出4，265，000元）。工会经费443，282.71元（其中：基本支出443，282.71元）。

公务用车运行维护费223，250元（其中：基本支出223，250元）。

其他交通费用425，250元（其中：基本支出425，250元）。

其他商品和服务支出261，780元（其中：基本支出261，780元）。

退休费10，800元（其中：基本支出10，800元）。

抚恤金22，776元（其中：基本支出22，776元）。

生活补助888，796元（其中：基本支出888，796元）。

救济费600，000元（其中：基本支出600，000元）。

资本性支出-房屋建筑物构建300，000元（其中：项目支出300，000元）。

办公设备购置85，000元（其中：基本支出85，000元）

专用设备购置625，000元（其中：基本支出625，000元）

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目91个，政府采购预算总额7,286,550元，其中：政府采购货物预算4,646,750元、政府采购服务预算1,975,000元、政府采购工程预算664,800元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民政部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,750元，较上年减少43,050元，下降14.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是2020年和2021年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市民政部门2021年公务接待费预算为37,500元，较上年减少43,000元，下降53.42%，减少原因是2021年将继续严格执行相关规定，严控接待范围，减少公务接待次数及人数，所以调减2021年公务接待费年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民政部门2021年公务用车购置及运行维护费为223,250元，较上年减少50元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费223,250元，较上年减少50元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。减少原因为，油料费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年民政局共有项目5个，分别为农村低保、城市低保、孤儿补助、高龄补助、（高龄、救助、殡改、工本)工作经费，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排1495万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目4个，财政预算安排1470万元，编制绩效指标1个。2021年民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民政部门2021年机关运行经费安排12,313,612.71元，与上年对比增加7,956,312.71元，增加比率为182.59%，主要原因分析新增养老机构运行补助费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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