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腾冲市卫生健康局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2.按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3.贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4.依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5.贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6.研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7.建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8.贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9.贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10.贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11.落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12.对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13.组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14.承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15.组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16.负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17.制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18.管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19.拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20.实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21.起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22.提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23.监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24.拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25.实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26.拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27.负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28.强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29.贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在腾冲市委、市政府和保山市卫健委的坚强领导下，在各相关部门的大力支持下，在系统内全体干部职工、医务人员的共同努力下，全市卫生健康工作扎实、有效推进，全市医疗卫生服务能力和人民群众健康水平不断提升。截至2020年底，全市传染病发病率337.73/10万；孕产妇死亡率16.95/10万，婴儿死亡率4.58‰，5岁以下儿童死亡率6.19‰。

1、疫情防控成果持续巩固。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终将疫情防控工作贯穿全年工作始终。一是全力开展医疗救治工作。新冠肺炎疫情发生后，全面落实“四早”“四集中”要求，严格实行分级诊疗、分类安置措施，指定定点救治医院，全力开展医疗救治工作，排除8例疑似病例，确诊的6例国内输入病例和3例境外输入病例全部治愈出院，实现确诊病例、疑似病例“全清零”、患者“零死亡”、医护人员“零感染”，至今未发生二代病例和聚集性感染。二是严格预检分诊、发热门诊（发热哨点诊室）管理。规范设置发热门诊3家，发热哨点诊室26家，严格按照工作流程落实发热患者的预检分诊、登记报告、应急处置、隔离与转诊等工作。完善三级预检分诊制度，落实首诊负责制，坚持二次分诊，基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中的“前哨”作用得到充分发挥。三是全力做好核酸检测工作。按照突出重点、分类实施，依法规范、动态调整，协调联动、有序开展的原则，科学有效开展重点人群、重点场所、重点环节核酸检测，全力排查风险隐患。四是全面做好应急准备。建立政府、部门和医疗机构三级疫情防控物资储备体系，参照省疫情防控物资储备目录储备物资。建成核酸检测实验室6个，有核酸检测设备7台，核酸检测队伍78人，核酸检测能力全面提升。组建培训应急采样队、流调队和消杀队，防控业务水平持续提升。五是深入推进公共场所常消毒“全覆盖”，倡导健康文明生活方式。

2、健康扶贫坚实有力。一是市乡村三级医疗机构基础设施建设全面达标，市人民医院晋升三级医院，21个乡镇卫生院标准化建设达标率100％；村卫生室均达到60平方米以上标准。二是建档立卡贫困户100%参加基本医保和大病保险。全面实行先诊疗后付费和“一站式”结报，符合转诊转院规范的住院报销比例达90 %以上。三是大病救治力度不断提升。36种疾病纳入大病救治，年内救治635人，救治率100%，累计救治1547人。四是建立“八个一”签约服务模式，组建234支家庭医生签约团队，建档立卡贫困户家庭医生签约服务实现全覆盖，确诊患有原发性高血压、2型糖尿病、肺结核和严重精神障碍4种重点慢病患者全部纳入家庭医生签约服务管理，并按规范填写签约服务记录。

3、基础设施不断改善。医疗卫生基础设施建设持续推进。完成固定资产投资12810万元，稳步推进市人民医院改扩建、明光卫生院、雅居乐等一批在建项目，第三人民医院开工建设，市妇幼保健院、疾控中心迁建和第二人民医院等项目前期工作正在完善。五合、曲石卫生院完工并投入使用。投资2400万元启动“互联网+医疗健康”项目，21个卫生院HIS系统组网试运行。新冠肺炎疫情发生后，建成核酸检测实验室6个，投资1452万元改造市疾控中心实验室、市人民医院感染控制科、市中医医院大医馆和腾越镇小西卫生院，投资4972万元为24个医疗卫生机构配置救护车（含负压型2台）19辆、医疗设备133台。年内内控采购5294项，总采购金额1880.16万元。

4、医疗卫生服务能力全面提升。一是医院提质晋级持续加强。市中医医院综合服务能力提升通过省级达标验收，妇幼保健院通过省级评审晋升二级甲等医院。固东、中和2个乡镇卫生院达到国家推荐标准并通过省级专家组验收，16个乡镇卫生院评为“一级甲等医院”，固东中心卫生院心脑血管救治站和慢病中心通过省、市级抽查验收。二是人才队伍建设不断加强。2020年底，全市有医疗卫生机构379个，从业人员5366人，卫生专业技术人员4400人，卫生技术人员中执业（助理）医师1792人，注册护士1951人。每千人拥有病床数、执业（助理）医师数、注册护士数分别为5.87张、2.74人、3人，每万人拥有全科医生数6名。积极创新人才引进方式，县级医疗机构实行人员总量核定管理和编制备案制管理，突破编制制约，强化人才培养，年内市直医疗机构招聘51人（实行人员总量管理），6月应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生30名，安置定向免费培养医学生2名。乡镇卫生院和村卫生室全员继续医学教育合格率保持在95%以上。

5、医药卫生体制改革持续深化。推进分级诊疗制度建设。紧密型医共体建设被列为国家试点，市人民医院和市中医医院分别牵头组建紧密型医共体，强化对口支援，促进优质医疗资源下沉，推进临床专科共建，提升基层服务能力。推进现代医院管理制度建设，实行党委领导下的院长负责制，两家公立医院分别配齐配强党委班子和纪委班子。建立绩效考核制度，落实“两个允许”，稳步推进人事薪酬制度改革，内部运行效率不断提高。认真落实药品采购“两票制”，加大国家集中谈判降价药品采购力度，开展重点品种监控和处方点评，落实基药优先制度。完善卫生健康综合监管制度建设，大力推行“双随机、一公开”，深化“放管服”改革，全面落实社会办医政策。2020年共受理卫生行政许可2679件次，办结率100%。培训从业人员4192人次，监督服务管理单位4349余户次。

6、公共卫生服务提质增效。国家卫生应急综合防控示范区创建得到巩固，公共场所配置AED20台、培训人员700人，疾病防控和应急救治工作不断加强。疫情防控联防联控等卫生应急联动机制进一步完善，新冠肺炎疫情防控取得阶段性胜利，无重大传染病暴发流行，2020年免疫规划报告各苗接种率达95%以上，城乡居民健康电子档案建档率达到98.78%。消除疟疾工作通过省级考核验收。职业病防治不断加强，2020年全市未发生重大职业病危害事故，随访职业性尘肺病21例。第四轮防艾人民战争深入推进，“三个90%”防治目标任务全力落实，全市感染者发现率90.5%、治疗率91.6%、治疗成功率95.7%，无经输血传播，母婴传播率0%，全市疫情总体平稳。国家慢性病综合防控示范区创建成果持续巩固，高血压、糖尿病管理率分别为99.46%、99.24%，严重精神障碍患者管理率97.27%。国家卫生城市通过省级复审，爱国卫生“7个专项行动”扎实推进，采取“线上+线下”服务模式创新开展公共场所清洁消毒全覆盖。积极推进健康教育和健康促进工作，大力普及健康生活，群众健康素养明显提高。

7、中医药事业加快发展。全国基层中医药工作先进市顺利通过复审，市中医医院通过综合服务能力提升项目验收，5个乡镇卫生院设立中医科住院部，腾越街道观音塘社区和油灯社区、蒲川乡清河社区等3个卫生所建设中医馆，90%的村卫生所和社区卫生服务站能开展中医药服务。注重中医药宣传培训和人才培养，年内开展各类培训及宣传活动5期次。中药饮片管理进一步加强，印发《加强中药饮片处方质量暨中药饮片规范管理工作的通知》，申报党参等9种物质开展按照传统既是食品又是中药材的物质管理试点工作。

8、稳步实施全面两孩政策，积极应对人口老龄化。成功创建全国计划生育优质服务先进单位。全面两孩政策稳步实施，出生人口性别比103.99。2020年共发放各类奖励扶助资金1269.32万元，抓实抓好老有所养幼有所育服务体系建设，促进养老托育服务健康发展。建立婴幼儿照护服务联席会议制度，召开托育机构负责人专题培训2次，联合有关成员单位对全市57家托育机构开展有序恢复收托综合评估。医养结合体系不断健全，建成明光镇东营社区医养结合点，落实计生协“六项重点任务”，2020年计划生育意外家庭伤害保险承保金额270.27万元，老年人意外伤害保险承保金额为100.94万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共28个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个。分别是：

1.行政单位1个：腾冲市卫生健康局（本级）

2.参照公务员管理的事业单位1个：腾冲市卫生健康局监督执法所

3．事业单位26个：市医院、中医院、疾控中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生人才培训中心，21家乡镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局部门2020年末实有人员编制1765人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制1734人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员1,734.00人（含参公管理事业人员18人）。与2019年1701人相比增加64人，增长4%，增长原因：本年度市直医疗机构招聘51人（实行人员总量管理），6月应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生30名，安置定向免费培养医学生2名。

实有车辆编制54，在编实有车辆54辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2020年度收入合计1,430,653,005.09元。其中：财政拨款收入388,241,790.49元，占总收入的27.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入700,823,510.78元（含教育收费0元），占总收入的48.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入341,587,703.82元，占总收入的23.88%。与上年对比增加207,001,385.52元，增长14.47%，主要原因分析一是卫生系统二级单位事业收入未纳入年初预算；二是省级下达项目款不在年初预算数里。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局部门2020年度支出合计1,273,145,924.12元。其中：基本支出1,070,278,776.04元，占总支出的84.07%；项目支出202,867,148.08元，占总支出的15.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加120,423,774.9元，增长9.46%，主要原因分析疫情资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,070,278,776.04元。与上年对比增加90,362,,987.26元，增长8.44%，主要原因分析疫情资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出357,831,128.37元，占基本支出的33.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费712,447,647.67元，占基本支出的66.57％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202,867,148.08元。与上年对比增加30,060,787.61元，增长14.82%，主要原因为基本公共卫生服务项目、重大传染病防治项目、突发公共卫生事件应急处理项目等支出增加。

1.农村医疗保健体系试点项目：投入情况为250,000.00元。根据中共腾冲县委办公室 腾冲县人民政府办关于印发《腾冲县建设农村医疗保健服务体系试点工作方案》的通知（腾办发[2015]46号），切实抓好乡村医生继续教育工作，用于乡村医生培训费，全面落实乡村医生每年免费培训不低于2周，3年内到县医院或有条件的乡镇中心卫生院脱产学习不低于1个月的规定。积极开展乡村医生在职学历教育和乡村医生培训，用于“331”工程从2018年开始，在全市范围内，用3年时间，切实抓好村卫生所3个方面的能力建设，即为每个村卫生所至少培养1名临床骨干乡村医生（每人培训2个月）、1名高血压和糖尿病规范诊疗乡村医生（每人培训1个月）、1名中医骨干乡村医生（每人培训1个月）。

2.国家卫生城市巩固项目：投入情况为500,000.00元，2020年我市将迎接国家卫生城市复审工作，为营造巩固国家卫生城市宣传氛围，引导广大市民积极参与巩固活动，邀请媒体制作宣传片，宣传海报、墙体标语、墙体宣传画、宣传折页、宣传手册、单立柱广告、灯箱广告、议书、汽车车贴、宣传展板等；开展各项专项培训及重点行业场所从业人员培训（档案资料业务培训，病媒生物仿制培训，国家卫生城市新标准相关知识培训，五小行业、宾馆、酒店从业人员培训，健康教育培训）。

3．中医药事业发展项目：投入情况为200,000.00元，主要用于乡村医生中医药适宜技术培训、基层卫生岗位练兵和技能竞赛、中医药工作督导。产出情况：乡村医生中医药适宜技术培训，通过培训，100名村医在实践学习中积极动手，将学到的理论知识用于实践，重新规范了常见病、多发病的诊治，对掌握5类常见病多发病中医药适宜技术和中医药适宜技术操作得到进一步提升，对医学法规常识有了一个新的认识，医学业务知识水平有了明显的提升，为推进中医适宜技术工作的开展，打下坚实的基础。基层卫生岗位练兵和技能竞赛：通过开展基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动，以赛促学、以赛促练、内强素质、外树形象，激励广大中医药工作者、全科医生、护理人员和乡村医生等医疗战线上的工作人员钻研业务、岗位练兵，切实提高基层卫生队伍的技术水平和技术操作能力。

4.基本公共卫生项目工作经费：投入情况为300,000.00元。基本公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。根据项目要求，腾冲市人民政府自2010年起，每年安排300,000.00元用于保障项目经费承担范围以外的培训、考核、宣传、资金核算以及保障项目运行所需，促使项目更规范、更高效、更惠民。一是通过每个季度一次的对各项目实施单位进行的项目评价和资金核算，使项目的规范管理建立起一套良性的运行模式，有效降低了项目实施过程中的资金风险。二是通过每年有计划的对县、乡、村、三级项目专业人员进行疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管、中医药服务等知识和技能的培训，为项目的实施储备了一支高效的队伍。三是通过项目几年来的实施使广大服务对象获得感不断增强。

5.“宫颈癌”“乳腺癌”筛查项目：投入情况为1,146,055.00元 。乳腺癌筛查项目：标准79元/人，预算数6409人，总经费506,311.00元；宫颈癌筛查项目：标准49元/人，预算数13056人，总经费639,744.00元。我单位严格按照工作量测算资金后再用于项目成本支出，无滞留、挤占、挪用情况。

6.2015年级级重点专科建设项目（妇产科）1,500,000.00元，主要用于亚专科建设。用于产科危急重症救治，提高危急重症孕产妇救治能力达100%。将外出就诊率由原来的3%下降至2.7%。提高服务能力，使疾病诊治率达98%。提升患者满意度，方便群众就医，提升重点专科服务能力和医疗技术水平。

8.病媒生物防治项目：投入情况为100,000.00元。根据工作职责，积极开展病媒生物消杀工作，巩固我市国家卫生城市、云南省病媒生物防制先进城区成果，在建成区范围内组织专业性消杀，降低“四害”密度。2020年我市将进行国家卫生城市复审工作，为有效做好我市病媒生物防制工作，聘请专业病媒生物防制公司，对建成区进行专业消杀，降低“四害”密度，巩固国家卫生城市、云南省病媒生物防制先进城区成果 ，给于适当经费补助。

9.疫情防控资金99,660,100.00元,用于发放疫情防控人员临时性工作补助2,178,000.00元，用于购买设备和防控物资66,448,900.00元，重症病区、发热门诊改造等基建支出394,100.00元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设2,581,100.00元，应急物资保障体系建设860,000.00元，其他支出9,337,000.00元（其中：后勤保障889,500.00元，保安公司55,200.00元，指挥部办公室材料复印费用42,000.00元,疫情指挥部境外疫情防控奖励,传染病医院场地平整1650,000.00元，市中院医院清空费用6,482,000.00元）。

10.公立医院改革补助资金7470000.00元,主要用于腾冲市人民医院完成设备采购32台/件，使用经费3,565,200.00元；人才培养使用经费34,800.00元;支付补短板项目利息费用3,000,000.00元。腾冲市中医医院资金使用2,956,000.00元，项目资金使用87元，单位自筹资金支付2,086,000.00元。主要用于脾胃病科高清上消化道内窥镜及电子集成结肠内窥镜1,460,000.00元，项目资金支付400,000.00元、单位自筹支付1,060,000.00元。外科购高清腹腔镜购置支出1,026,000.00元，项目资金支付470,000.00元，单位自筹支付1,026,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出350,513,603.10元,占本年支出合计的27.53%。与上年对比增加51,540,925.35元，增长14.7%，主要原因分析人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出28,913.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于市场监督管理办公费用；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出1,600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于文星幼儿园改扩建工程费用；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出20,907,386.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出324,477,303.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.57%。主要用于21001卫生健康管理事务9,909,976.73元，21002公立医院55,060,345.15元，21003基层医疗卫生机构79,241,696.73元，21004公共卫生151,250,453.47元，21006中医药2,169,417.00元，21007计划生育事务8,001,590.00元，21011行政事业单位医疗15,873,544.10元，21016老龄卫生健康30,000.00元，21099其他卫生健康支出2,940,280.00元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；1

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20. 粮油物资储备（类）支出3,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要是疫情防控购买设备支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为647,250.00元，支出决算为2,070,567.74元，完成预算的319.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为1,996,199.74元，完成预算的566.70%；公务接待费支出决算为74,368.00元，完成预算的25.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于疫情防控需求购买救护车导致公务用车购置费增加，公务接待费支出决算小于预算是因为疫情影响，接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,506,976.66元，增长267.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1,608,892.66元，增长415.40%；公务接待费支出决算减少101,916.00元，下降57.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置费增加由于疫情防控需求购买救护车导致，公务接待费减少是由于疫情影响，接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,996,199.74元，占96.41%；公务接待费支出74,368.00元，占3.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,996,199.74元。其中：公务用车购置支出1,455,278.34元，购置车辆3辆。因疫情防控需求购买救护车。公务用车运行维护支出540,921.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。主要用于疫情防控、基本公卫生卫生工作、防艾工作、疾病预防控制工作、中医药工作等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74,368.00元。其中：国内接待费支出74,368.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作督导、检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局部门2020年机关运行经费支出871,992.84元，与上年对比减少442305.64元，下降33.65%，主要原因控制基本支出中的日常公用经费支出，压减一般性支出。其中:行政单位腾冲市卫生健康局,2020年机关运行经费支出209787.48元，参照公务员法管理事业单位662205.36元。

部门机关运行经费主要用于卫生健康工作日常公用经费支出:

1. 办公费用191,746.64元

2. 印刷费用19,982.00元

3. 水费582.90元

4. 电费5,119.20元

5. 邮电费23,712.49元

6. 差旅费用107,266.77元

7. 会议费18,854.70元

8. 培训费用35,407.00元

9. 公务接待费用11,561.00元

10. 专用材料费68,930.00元

11. 劳务费43,900.00元

12. 工会经费89,547.84元

13. 公务用车运行维护费用61,551.30元

14. 其他交通费用180,151.00元

15. 其他商品和服务支出13,680.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市卫生健康局部门资产总额2,508,196,489.62元，其中，流动资产816,234,827.61元，固定资产1,011,515,965.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程618,612,159.51元，无形资产56,233,537.50元，其他资产5,600,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加312,262,113.90元，其中固定资产增加92,834,080.44元。处置房屋建筑物11189.87平方米，账面原值4,816,077.16元；处置车辆16辆，账面原值1,932,410.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额68,541,211.85元，其中：政府采购货物支出57,506,677.25元；政府采购工程支出4,968,000.00元；政府采购服务支出6,066,534.60元。授予中小企业合同金额68,237.00元，占政府采购支出总额的0.10%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市卫生健康局共开展自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排4,276,055.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排122,347,700.00元，编制绩效目标6个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200536101111