监督索引号53052200122501000

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和决策部署；组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；研究拟订全市机构编制管理的规定和办法；负责乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委及政府直属事业单位、事业单位的机构编制工作。

2.负责审核乡镇及市级党委工作机关、政府工作部门、人大、政协、群团、市委市政府直属事业单位、乡镇及市直单位所属事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门与乡镇的职责分工。

3.负责机构编制日常管理。负责全市机构编制的总量控制、动态管理工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

4.负责对全市机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；受理机构编制管理违法违纪事项。

5.负责全市党政机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

6.指导全市党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

7.承办市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持把践行“两个维护”贯穿机构编制工作全过程，不忘初心、牢记使命，严控严管、精准施策，为服务腾冲高质量发展提供机构编制保障。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神。

二是突出主责主业，聚焦重点改革。以固东镇为试点，以点促面，按照“放得下、能接住、管得好”的要求，持续推进基层整合审批服务执法力量改革；按照“一个领域一支队伍管执法”的原则，在文旅、农业、环保、交通、市场监管5个领域开展综合行政执法改革，实行“局队合一”管理体制，以主管部门的名义统一行使综合行政执法职能。共锁定编制203名，实有人员198人；牵头推进全市5家生产经营类事业单位改革，实行“扎口管理”，预计年底前完成；围绕“区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享”原则，通过合理设置机构、编制和领导职数，配合相关部门有序推进腾越街道析置为腾越和西源两个街道有关工作；成立腾冲市、乡镇（街道）专职消防队，增加腾冲市应急救援大队事业编制6名，专门用于配备腾冲市人民政府专职消防队骨干人员，进一步健全覆盖城乡的专业消防力量体系，有效延伸火灾预防、扑救和应急救援服务；着力保障重点领域和基层一线机构设置和用编需求，成立“腾冲市肉牛产业发展研究中心”，核定事业编制10名，增设市委农办发展改革研究股和督促协调股，核定行政编制共5名，将保山编委下达腾冲市事业编制中的其中54名全部核定给教体系统，统筹用于乡镇公办幼儿园、特殊教育学校和基础教育学校。

三是突出挖潜创新，优化资源配置。有序推进人民医院、中医医院人员总量管理试点工作，落实相关配套措施，激发公立医院改革活力，探索建立县乡医疗卫生人员、医疗服务一体化管理以及医务人员交流轮岗机制，推动形成“大循环”格局；建立机构编制管理评估机制，采取部门自查自评与机构编制评估工作组评估相结合的方式，对全市机构编制执行情况进行评估，五年完成评估对象全覆盖。

四是突出服务规范，夯实业务基础。规范机构编制事项审核审批服务，严格按照“动议、论证、审议决定、组织实施”等关键环节，进一步规范审核审批服务事项。2021年对市委政法委、市委党校、市公安局等20余家单位进行了各类事项的规范审批；规范事业单位登记管理服务，依托“事业单位在线”“事业单位网上登记管理系统”，实现登记管理业务、年度报告公示、咨询查询、投诉建议全流程网上办理，受理、审核、核准、通知、公告“一站式”服务，办事流程进一步优化，办理时限进一步压缩，全年共完成腾冲市本级事业单位法人年度报告提交并公示335户，办理设立事业单位法人登记3户、变更登记65家、注销登记12户，证书补领2户；做好机构编制实名制信息核查和统计工作；高质量、高效率开展实名制信息核查和统计工作，对实名制信息核查和数据统计工作中问题较突出的单位进行实地检查验收，印发《关于做好全市机构编制核查和2021年度机构编制统计工作的通知》等文件，积极对接组织、人社、财政等相关部门，对纳入实名制系统管理的各项信息逐一进行数据比对录入，并及时将省、保山市委编办反馈我市实名制信息中存在的问题予以核实修正，对全市80家单位实名制信息进行联审，确保数据准确率、及时更新率均达到99%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3.我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计2,379,308.76元。其中：财政拨款收入2,379,308.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少509,637.93元，下降17.64%，减少主要原因：一是2021年3月从荷花镇调入1人，4月从清水乡调入1人。3月调到卫生健康局1人、界头镇1人、滇滩镇1人。4月调到曲石镇1人，11月退休1人。行政人员总量减少3人，人员经费拨款收入相应减少81,636.27元，其中：基本工资减少26,827元，津贴补贴减少8,755元，奖金减少31,612元，机关事业单位基本养老保险缴费减少374.24元，职工基本医疗保险缴费增加312.46元，公务员医疗补助缴费增加330.20元，其他社会保障缴费减少2.29元，医疗费减少14,708.40元。二是日常公用经费压减，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。三是受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难，财政根据本单位工作任务及本级财政财力统筹安排的工作经费较上年有所减少,减少401,333.66元，其中：办公费减少198,941.41元，印刷费减少51,600.00元，手续费减少4,520.00元，水费减少4,296.00元，电费减少8,400.59元，邮电费增加1,491.65元，物业管理费增加96.00元，差旅费减少69,251.00元，培训费减少7,493.00元，公务接待减少5,054.00元，劳务费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计2,379,308.76元。其中：基本支出2,285,677.95元，占总支出的96.06%；项目支出93,630.81元，占总支出的3.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少509,637.93元，下降17.64%，减少主要原因：一是2021年3月从荷花镇调入1人，4月从清水乡调入1人。3月调到卫生健康局1人、界头镇1人、滇滩镇1人。4月调到曲石镇1人，11月退休1人。行政人员总量减少3人，人员经费支出相应减少81,636.27元。二是日常公用经费压减，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,285,677.95元。与上年对比减少411,598.74元，下降15.26%，减少主要原因：一是2021年3月从荷花镇调入1人，4月从清水乡调入1人。3月调到卫生健康局1人、界头镇1人、滇滩镇1人。4月调到曲石镇1人，11月退休1人。行政人员总量减少3人，人员经费支出相应减少81,636.27元。二是日常公用经费压减，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,069,818.31元，占基本支出的90.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,859.64元，占基本支出的9.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室机构特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出93,630.81元。与上年对比减少98,039.19元，下降51.15%，主要原因是‏‏单位根据工作任务本着厉行节约的原则，压减各项非必要支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.双随机一公开经费15,061.87元。

2.事业单位法人登记补助经费24,728.50元。

3.机构编制实名制经费4,760.00元。

4.统一社会信用代码赋码经费27,491.65元。

5.执法类改革工作经费10,430.79元。

6.事业单位改革经费11,158.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,379,308.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少509,637.93元，下降17.64%，减少主要原因：一是2021年3月从荷花镇调入1人，4月从清水乡调入1人。3月调到卫生健康局1人、界头镇1人、滇滩镇1人。4月调到曲石镇1人，11月退休1人。行政人员总量减少3人，人员经费支出相应减少81,636.27元。二是日常公用经费压减，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,014,034.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于保障市委编办正常运转的日常支出和专项业务工作开展的项目支出，其中用于保障市委编办正常运转的基本支出1,920,404.12元，用于专项业务工作开展的项目支出93,063.81元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出199,733.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于缴存单位职工2021年机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出165,540.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,500.00元，支出决算为13,434.29元，完成预算的19.61%。其中：因公出国（境）费年初未安排预算，预算数为0.00元，决算数为0.00元，决算数与预算数一致；公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为53,500.00元，决算为7,904.29元，完成预算的14.77%；公务接待费支出年初预算数为15,000.00元，决算数为5,530.00元，完成预算的38.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目分写如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。

2.2021年公务用车购置及运行维护费支出预算为53,500.00元，支出决算数为7,904.29元，完成预算的14.77%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算持平，本年购未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为53,500.00元，支出决算数为7,904.29元，完成预算的14.77%。支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为15,000.00元，支出决算为5,530.00元，完成预算的36.87%。支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少40,349.71元，下降75.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少35,295.71元，下降81.70%；公务接待费支出决算减少5,054.00元，下降47.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出因公出国（境）费支出决算数为0.00元；公务用车购置及运行维护费支出7,904.29元，占58.84%；公务接待费支出5,530.00元，占41.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,904.29元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,904.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于保障机构编制管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,530.00元。其中：

国内接待费支出5,530.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到我市检查、调研机构编制工作8次，挂钩社区来办商讨扶贫、乡村振兴等工作3次所产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出215,859.64元，与上年对比减少344,670.87元，下降64.19%，减少的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。部门机关运行经费主要用于市委编办机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：物业管理费1,464.00元；公务接待费5,000.00元；工会经费53,080.64元；公务用车运行维护费5,500.00元；其他交通费用137,160.00元；其他商品和服务支出13,655.00元；

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额513,708.00元，其中，流动资产0元，固定资产513,708.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,720.00元，其中固定资产减少56,720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值62,120.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额156,951.00元，其中：政府采购货物支出49,750.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出107,201.00元。授予中小企业合同金额156,951.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我办无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100％。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

十、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53052200122501111