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腾冲市总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、市总工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行腾冲市工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。

5.负责市总工会机关干部的考核、任免；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作；加强工会干部队伍建设；领导市总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全市工会党员干部党风廉政建设。

6.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。

8.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。

9.承担市委、市政府、保山市总工会交办的其它事项。建设、维护、参与、宣传、教育、服务。具体表现在经济建设、调节劳动关系、生活保障、加大宣传、教育职工、服务职工等六个方面。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，围绕中心、服务大局，着力推进工会全面深化改革，着力强化思想引领，着力构建服务职工体系，着力加强基层工会建设，团结动员全市广大职工为腾冲经济社会发展做出了积极贡献。一是提高政治站位，落实工会使命担当。围绕庆祝建党100周年，把学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、与开展党史学习教育紧密结合，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。在“腾冲工会”微信公众号推出党史学习专栏，发布党史学习教育相关知识和“走进中国工运史”29期；开展“永远跟党走 奋斗新征程”党史有奖知识线上答题5期，活动浏览量达5000余次，参与答题3273人；在腾冲新闻网、腾冲工会微信平台，开展“劳模精神、工匠精神”5期宣传；以“我为党旗添光彩”为主题，广泛组织职工群众开展演讲比赛、职工诵读、征文比赛等线上线下主题宣传教育活动，激发工人阶级和广大劳动群众走好新时代长征路、创造新辉煌的热情。二是主动融入大局，服务“六稳”“六保”精准发烽。积极响应号召，冲锋在前，选派党员到抵边社区明光镇麻栎社区参加强边固防突击队工作，及时组织三支“党员抗疫突击队”，分别到机关事务管理局疫苗接种点、十里荷花疫苗接种点和满邑社区核酸检测点，参与为广大市民群众、流动人员、务工人员等提供新冠病毒疫苗免费接种和核酸检测，全力以赴织牢疫情防护网。“五一”、中秋国庆期间开展疫情防控送温暖慰问，慰问强边固防哨卡点、执勤点一线职工、疫情防控联防所一线职工等2236人，发放慰问物资61.52万元。聚焦“六稳”“六保”工作任务，深入开展“抗疫情、扩内需、促发展”活动，动员基层工会提前发放2021年度全年国家法定节日职工福利消费券，引导职工会员积极消费、就地消费，促进提振文化旅游消费；积极动员基层工会在打赢脱贫攻坚战中发挥作用，鼓励职工在扶贫平台购买扶贫产品。落实企业减负政策，对已建立工会组织并足额申报缴纳工会经费的22家免征增值税小微企业，全额返还2020年度已上缴工会经费7.57万元，为企业降成本，打通援企惠企政策落地实施最后一公里。联合市人社局等部门开展腾冲市2021年“职在民企，就有未来”全市民营企业招聘月活动，吸引109家企业，提供就业岗位2842个，充分发挥民营企业吸纳就业主渠道作用，帮助重点群体就业；联合开展“红色劳务”扩大就业助力乡村振兴试点工作，“面对面”“一对一”为劳动者精准推荐岗位，助力解决基层民生保障难题；对我市失业人员、创业者、农民工开展贷免扶补工作，受理申请创业担保贷款74户，扶持创业人数40人，发放创业担保贷款755万元，以创业带动就业，缓解社会就业压力。积极向省总工会申报优秀共产党员文德维同志在疫情防控工作过程中突发疾病身故3万元专项慰问。三是突出强基固本，基层组织活力持续激发。职工服务阵地建设整体推进，市工人文化宫重建项目完成初步规划，加强对新建成的6个职工驿站、4个妈咪小屋、5个职工书屋的管理维护，补助建设资金9.5万元，建设好启迪科学家小镇工会联合会示范点，不断增强工会组织的凝聚力和感召力。推动“三新”经济领域和新就业形态劳动者工会组织和工会工作的“双覆盖 双推进”工作，积极探索适应货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等不同职业特点的建会入会方式，通过单独建会、联合建会、行业建会、区域建会等多种方式扩大工会组织覆盖面，今年以来，“三新”组织建会7家，发展会员1654人，村级基层工会组织建设累计建会122家，发展会员3855人开展职工素质提升活动，对我市“三新”新就业形态劳动者，开展职工技能培训，目前已开展电工100人、保育员50人技能培训和农民工1000人的引导性培训。抓好腾药公司、艺缘公司、一职校、滇西珠宝学院等4个改革示范点创建工作，稳步推进产业工人队伍建设改革工作，充分发挥改革试点先行先试、示范引领作用，推动新时期产业工人队伍建设改革举措落地见效。联合市发改局，在银杏小镇、腾泸二级公路、腾森标准化能繁母牛扩繁场等全市29个重点建设项目中，开展以“争作新时代奋斗者、献礼建党100周年”为主题的重点工程劳动竞赛，组织动员广大参建职工为重点建设项目高质量建设发挥主力军作用。在全市自下而上积极推荐先进企业、先进职工参与省级市级评选。今年来，我市1家企业获“云南省五一劳动奖”，1人获“云南省劳动模范”荣誉称号，2人获“云南省五一劳动奖章”荣誉称号，6人获“保山市劳动模范”荣誉称号；推荐保山市五一劳动奖状1家、保山市五一劳动奖章7人、保山市工人先锋号1个待评。四是加强维权服务，构建和谐劳动关系。联合人社局、律师事务所开展《保障农民工工资支付条例》宣传活动，通过悬挂条幅、设置展板、设立咨询台、发放宣传册等形式，结合典型案例向群众、农民工宣传权益保护、工资追讨、劳动合同、社会保障、维权告知等法律知识，现场解疑答惑，在职工群众中营造办事依法、遇事找法、维权用法的良好法治氛围。持续推进工会法律援助、劳动法律监督、集体协商和民主管理“四位一体”的维权机制建设。联合市人社部门组织开展工资支付专项监督工作，开展拖欠农民工工资问题专项整治，及时调处劳动争议，接受农民工职工咨询900多次，免费代书190多人次，为当事人避免和挽回经济损失400多万元。一定程度上减少上访和群体性事件的发生，维护了职工队伍和谐稳定。大力推进工会集体协商，全市累计签订企业工会集体协商合同47份，覆盖企业137户，覆盖职工3674人。其中：企业单签专项合同38份，覆盖职工2458人，行业性合同1份，覆盖企业3户，覆盖职工389人，区域性合同11份，覆盖企业108户，覆盖职工927人。进一步推动企业安全生产和工会劳动保护工作创新发展，组织开展2021年安康杯竞赛，参赛单位71家，人数4766人，参赛班组368个；联合市应急局进社区、到企业，开展“落实安全责任、推动安全发展”为主题的“安全生产月”和“安全生产专项整治腾冲行”活动，提升企业和广大员工主动安全意识。五是巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴全面建设。对我市困难职工进行动态管理，对致困原因消除，实现“两有五保障”的4户困难职工，开展入户核查评估，并逐级上报拟定脱困退出。春节、五一、七一期间，慰问帮扶我市困难职工、劳模、部分重点工程项目一线职工（农民工）、驻村扶贫工作队员及节日期间坚守岗位的一线职工共计3331人，发放慰问金及慰问物品166.39万元。推进职工医疗互助保障工作提质扩面，第十七期职工医疗共有248家单位参互，参互总人数达26390人，今年以来，为1051名职工发放职工医疗互助金159.22万元；为进一步便民利民，通过媒体、网络平台宣传和深入企业开展讲解，推广使用云南省职工医疗互助活动手机端APP，让职工方便快捷实现网络自行报销。巩固脱贫脱困成果，防止返贫致贫，积极入户开展动态监测调查；在春节、七一前夕，对挂钩贫困户、困难党员发放节日慰问金1.8万元。以实际行动关爱困难家庭学生，2021年“金秋助学”活动，为9名困难职工子女发放4.5万元助学金。积极组织脱贫攻坚一线驻村工作队员、疫情防控一线职工共48人到安宁市职工疗养基地进行疗休养；配合参与腾冲火山热海职工劳模疗休养基地承接全省脱贫攻坚一线干部疗休养12批，共计1124人。在云南省脱贫攻坚和易地扶贫搬迁安置表彰大会上，我市邵维运同志获云南省五一劳动奖章荣誉称号。积极向省总工会申报团田乡优秀共产党员张兴旭同志在脱贫攻坚一线工作中突发疾病身故3万元专项慰问。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市总工会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位本年度无民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无项目绩效自评，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市总工会部门2021年度收入合计2,500,664.05元。其中：财政拨款收入2,500,664.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,230,073.47元对比增加270,590.58元，增长12.13%，主要原因分析一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。

二、支出决算情况说明

腾冲市总工会部门2021年度支出合计2,505,269.38元。其中：基本支出2,505,269.38元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,215,607.47元对比增加289,661.91元，增长13.07%，主要原因分析一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,505,269.38元。与上年2,215,607.47元对比增加289,661.91元，增长13.07%，主要原因分析一是离休人员离休费、遗属补助及贷免扶补工作经费增加；二是在职人员工资提标，以及随之增加的各种社会保障缴费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,389,654.05元，占基本支出的95.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,615.33元，占基本支出的4.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化，原因是腾冲市总工会无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,505,269.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,215,607.47对比增加289,661.91元，增长13.07%，主要原因分析一是离休人员离休费、遗属补助增加；二是在职人员工资提高标准，以及随之增加的各种社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,834,912.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.24%。主要用于基本工资、津贴补贴及离休人员离休费、遗属补助等人员经费支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

8. 社会保障和就业（类）支出459,212.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。主要用于单位在职人员养老保险缴纳及离休费。

9. 卫生健康（类）支出211,144.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于缴纳职工医疗保险费用。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数为零的主要原因为：主要原因是财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公经费”由工会留成经费承担。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因为：主要原因是财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公经费”由工会留成经费承担。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市总工会部门2021年机关运行经费支出115,615.33元，与上年111,160元对比增加4,455.33元，增长4%，其中：行政单位机关运行经费0元，与上年相比无增减变动；参公单位机关运行经费115,615.33元，与上年111,160元对比增加4,455.33元，增长4%。主要原因本年度贷免扶补经费比上年增加4455.33元。部门机关运行经费主要用于电费1869.11元、邮电费1,036.22元、差旅费1,700.00元，其他交通费用104,550.00元、其他商品和服务支出6,460元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额109,139.6元，其中：政府采购货物支出17,480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出91,659.6元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市总工会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100％。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市总工会是经费独立的人民团体，执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2％向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。腾冲市财政对市总工会的拨款一是在职人员的工资的工资福利支出及贷免扶补工作经费等；二是离休人员经费。因此，腾冲市总工会仅将这部分经费编入市级财政部门支出预算，市总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由市总工会向保山市总工会上报，不在部门决算表中反映。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定 。根据《中华人民共和国工会法》第四十四条规定“工会应当根据经费独立原则建立预算、决算和经费审查监督制度”。按照上述规定，工会经费是工会组织的自有资金,由工会自己独立管理使用，腾冲市总工会每年向保山市总工会、全委会报告年度工会经费收支情况，并接受保山市总工会、市审计厅、腾冲市总工会经费审查委员会的监督审计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市总工会不涉及专用名词。

监督索引号53052200171601111