监督索引号53052200163501000

腾冲市归国华侨联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来腾参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出我市侨联工作计划和发展规划，组织实施我市归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡（镇）侨联小组开展工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能职责转变。将腾冲市人民政府侨务办公室的有关海外华人华侨社团联谊等职责划归腾冲市归国华侨联合会行使。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年腾冲市侨联在市委、市政府的正确领导和上级侨联部门的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，充分发挥侨乡优势和侨联的独特作用，自我施压、主动作为，积极服务市委市政府中心工作，为腾冲高质量跨越发展贡献力量，推动全市侨务工作再上新台阶。一是引领侨界统一思想，认真履行职能职责；二是巩固脱贫攻坚成果，努力改善侨界民生。三是履行网格区域责任，抓好宣传排查工作；四是做好涉侨捐赠工作，促进公益事业发展。五是推进基层组织建设，延伸侨联工作手臂；六是加强国内海外联谊，携手共抗新冠疫情；七是推进华文教育工作，培植“根”的意识；八是加强侨乡文化建设，打好腾冲“侨”牌；九是加强干部队伍建设，提升为侨服务水平；十是涉侨纠纷多元化解，维护侨胞合法权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为腾冲市归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市归国华侨联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3.我单位2021年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，无项目绩效自评，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市归国华侨联合会2021年度收入合计1967514.33元。其中：财政拨款收入1967514.33元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加432738.48元，增长28.19%，主要原因：一是基本收入较上年减少58218.69元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是项目收入较上年增加490957.17元，其中基层侨联组织建设经费减少100000元；招商引资涉侨捐赠工作经费增加50000元；中央华侨事务经费增加220000元；死亡抚恤金增加220957.17元。主要是积极向上争取了中央华侨事务经费，1名退休人员去世申请了死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

腾冲市归国华侨联合会2021年度支出合计1967514.33元。其中：基本支出956557.16元，占总支出的48.62％；项目支出1010957.17元，占总支出的51.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加432738.48元，增长28.19%，主要原因：一是基本支出较上年减少58218.69元，主要为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。二是项目支出较上年增加490957.17元，其中基层侨联组织建设经费增加100000元；招商引资涉侨捐赠工作经费减少50000元；中央华侨事务经费增加220000元；死亡抚恤金增加220957.17元。主要是积极向上争取了中央华侨事务经费，1名退休人员去世申请了死亡抚恤金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障侨联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出956557.16元。与上年对比减少58218.69元，下降5.74%，主要原因为绩效工资、年度考核奖励数额降低，以及日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出863095.34元，占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93341.82元，占基本支出的9.77％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障侨联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1010957.17元。与上年对比增加490957.17元，增长48.56%，主要原因：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目，因1名退休人员去世申请新增了死亡抚恤金项目220957.17元。二是因侨联工作重心变化，基层侨联组织建设经费增加100000元，中央华侨事务经费增加220000元；招商引资涉侨捐赠工作经费受新冠疫情影响减少50000元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

华侨联谊经费支出150000元，主要工作：用于组织看望市内重点归侨侨眷，加强与海外侨团侨社和重点华侨华人的联系，着力做好疫情期间抗击新冠疫情有关知识、防控措施的宣传，安抚侨心。

华文教育经费支出40000元，主要工作：用于组织开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动、利用节假日看望、慰问涉侨困难学生，培植和增强“根”的意识。

基层侨联组织建设经费支出100000元，主要工作：组织开展好党史学习宣传、涉侨法律法规宣传、“侨心向党”系列庆祝活动等，推动我市基层侨联组织建设工作健康有序地开展，将广大归侨侨眷团结在党的周围，听党话、跟党走。

招商引资涉侨捐赠工作经费支出50000元，主要工作：用于加强引资引智工作，积极争取海外华侨华人、爱心人士对腾冲的捐赠，存进腾冲公益事业发展。

死亡抚恤金支出220957.17元，主要工作：用于单位1名退休人员的死亡抚恤金发放。

中央华侨事务经费支出450000元，主要工作：用于基层侨联组织建设、“侨胞之家”建设及困难归侨侨慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1967514.33元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加432738.48元，增长28.19%，主要原因：一是厉行节约、严控开支，日常公用经费压减导致基本支出较上年减少58218.69元。二是因侨联工作重心变化，基层侨联组织建设经费增加100000元，中央华侨事务经费增加220000元；招商引资涉侨捐赠工作经费受新冠疫情影响减少50000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1800161.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于行政运行1350161.29元，华侨事务支出450000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83220.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出83220.48元。

9.卫生健康（类）支出84132.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于行政单位医疗47054.48元，公务员医疗补助37078.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500元，支出决算为13355.34元，完成预算的27.54%。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出预算为28500元，决算为11330.34元，完成预算的39.76%；公务接待费支出预算为20000元，决算为2025元，完成预算的10.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数35144.66元，下降72.46%，主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28500元，支出决算数为11330.34元，完成预算的39.76%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为28500元，支出决算数为11330.34元，完成预算的39.76%。支出决算数小于预算数17169.66元的主要原因是：一是本年我单位未购买单位公务用车；二是继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约；三是受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待经费支出预算为20000元，支出决算为2025元，完成预算的10.13%。支出决算数小于预算数17975元的主要原因是：一是受疫情影响，接待任务减少；二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11330.34元，占84.84%；公务接待费支出2025元，占15.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11330.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。原因是我单位本年无购置公务用车计划，无相关费用发生。

公务用车运行维护支出11330.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市归国华侨联合会日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中支付车辆保险费3976.34元、维修费6874元、年检费480元。

3.公务接待费支出2025元。其中：

国内接待费支出2025元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市归国华侨联合会2021年机关运行经费支出93341.82元，与上年对比减少147939.58元，下降61.31%，其中：腾冲市归国华侨联合会本年仅有行政单位机关运行经费93341.82元，与上年相比减少147939.58元，下降61.31%；无参公单位机关运行经费。主要原因：一是今年我单位无办公用品购置相关费用，相较去年减少了大量的办公用品购置费；二是受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，公务用车油费、过路费、维修费支出减少，导致公车运行维护费大幅下降。部门机关运行经费主要用于腾冲市归国华侨联合会机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费10000元；邮电费6625元；工会经费9486.48元；公务用车运行维护费11330.34元；其他交通费用54000元；其他商品和服务支出1900元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市归国华侨联合会资产总额4742261.4元，其中，流动资产210566.12元，固定资产3109045.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程900000元，无形资产522649.89元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186853.17元，其中固定资产减少0.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市归国华侨联合会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市归国华侨联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200163501111