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腾冲市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

                                      目录

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11、根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15、决定授予地方的荣誉称号。

16、完成省人民代表大会及其常务委员会、保山市人民代表大会及其常务委员会、腾冲市委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年市人大及其常委会在市委的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全市工作大局、工作重点，依法履行职责，积极开展工作。组织召开人代会1次，人大常委会会议5次，召开常委会主任会议12次，听取和审议审查“一府两院”工作报告13项，依法、依程序作出决议、决定4项，组织代表视察、执法检查、调研、评议11次，依法任免国家机关工作人员92人次，协助上级人大常委会莅腾开展工作12次，严格按照市人大常委会2021年工作要点完成了工作任务和要求。

围绕发展大局，依法决定任免。依法任免国家机关工作人员92人次，组织宪法宣誓4场次，所有任命人员都经过任前资格审查、任前法律考试、无记名投票表决、颁发任命书、宪法宣誓、任职表态发言、任职公示7个步骤，确保机构改革顺利实施，市委人事意图顺利实现，为腾冲高质量发展提供组织保障和人才支撑。

围绕发展大局，依法开展监督。聚力促进产业转型升级。紧紧围绕群众广泛关注的热点难点问题，开展了传统村落、道路交通安全法、农村公路、肉牛产业、生物多样性保护、“七五普法成效”、防空法等11项工作的执法检查、调研。专题听取了全市环境保护工作、农业产业、文化旅游等13项工作的专项报告。推荐12名人大代表参加庭审、监督、案件执行。积极配合全国、省、市人大完成对代表活动阵地、政务服务等12项工作的调研、评议、检查及立法前调研，着力推进依法行政，公正司法。

围绕服务发展大局，抓实建议办理。高度重视代表议案建议办理工作，市二届人大常委会第50次主任会议在129件建议、批评和意见中，选择了4件人民群众普遍关注的，事关国计民生较为重要的建议列为重点跟踪督办案进行跟踪督办。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市人民代表大会常务委员会；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年度收入合计13,975,083.16元。其中：财政拨款收入13,791,483.16元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入183,600.00元，占总收入的1.31%。与上年对比增加734,076.85元，增长5.54%，主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款收入13,791,483.16元，上年一般公共预算财政拨款12,927,806.31元,增加863,676.85元，增长6.68%，原因是工资微调、人员调动，年末人数增加3人，导致各种社保缴费增加，人员经费增加；二是发放2018、2019年省级单位文明奖1,610,177.00元；三是年末为了缩减财政开支，收回财政资金共638,864.4元。四是本年非同级财政拨款收入仅有183,600.00元，而上年非同级财政拨款收入有313,200.00元，减少了129,600.00元，降低41.38%，原因是今年仅收到保山市人大拨市代表活动费、交通通讯等费用补助共183,600元，而上年有腾冲市人力资源和社会保障局拨2020年1-12月公益性岗位补贴22,800元，保山市人大拨市代表活动费、交通通讯等费用补助共190,400元，保山人大拨《条例》立法及普法宣传工作经费100,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年度支出合计14,137,575.13元。其中：基本支出12,737,846.93元，占总支出的90.10%；项目支出1,399,728.20元，占总支出的9.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加119,768.82元,增长0.85%，主要原因分析一是因工资微调以及人员调动，我单位年末人数增加3人，导致各种社保缴费增加，人员经费增加;二是发放2018、2019年省级单位文明奖1,610,177.00元,三是年末为了缩减财政开支收回财政资金共638,864.40元。四是上年多支出了办公楼排危翻新经费、代表阵地建设资金、基层人大履职能力提升专项资金共计1,090,000.00元，本年无此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,737,846.93元。与上年对比增加1,153,240.62元，增长9.95%，主要原因分析一是因工资微调以及人员调动，我单位年末人数增加3人，导致各种社保缴费增加，人员经费增加;二是发放2018、2019年省级单位文明奖1,610,177.00元；三是上年环保世纪行50,000.00元列为了基本支出，今年列入了项目支出；四是今年为了缩减财政开支收回机关单位公用经费257,398.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,043,945.95元，占基本支出的86.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,693,900.98元，占基本支出的13.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,399,728.20元。与上年对比减少1,033,471.80元，降低42.47%，主要原因分析：一是上年列支了办公楼排危翻新工程700,000.00元，2019基层人大履职能力提升经费200,000.00元和代表阵地建设190,000.00元，本年无上述项目支出；二是上年环保世纪行50,000.00元列为了基本支出，今年列入了项目支出；三是今年缩减财政支出收回部分代表活动费、委员履职费、环保世纪行资金共381,466.40元，导致项目支出相应减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1、二届六次人代会经费支出381,194.60元，主要工作：保障人代会顺利圆满召开。

2、人大代表活动经费支出998,653.60元，主要工作：1、组织市人大代表履职学习培训、集中视察和专项调研等活动的费用。出席市人大会议时，从代表驻地到中转集结地往返车费。补助各代表团开展活动。代表联系群众、听取和反映原选举单位和群众意见所发生的通讯和交通费等补助。代表联络工作机构为保障代表知情知政，为代表订阅报刊杂志等费用。无固定收入的代表因列席会议，参加统一学习培训、集中视察、专题调研、执法检查、代表议案建议办理工作调研和座谈等闭会期间活动，致使本人收入减少的临时补助。探视、慰问患病住院等特殊情况代表发生的费用。代表联络机构的工作经费补助。

3、环保世纪行经费支出19,880.00元，主要工作：大力宣传我国环境与资源保护方面的法律法规，结合中国的实际情况，以法律为武器，宣扬执法好典型，批评违法行为。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,791,483.16元，占本年支出合计的97.55%。与上年对比增加863,676.85元，增长6.68%，主要原因分析一是因工资微调以及人员调动，我单位年末人数增加3人，导致各种社保缴费增加，人员经费增加；二是发放2018、2019年省级单位文明奖1,610,177.00元；三是年末为了缩减财政开支，收回财政资金共638,864.4元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,913,358.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。主要用于保障人大机关机构正常运转的日常支出；人代会、常委会、主任会等各类会议支出；人大代表、委员、机关人员开展各种培训的费用；开展人大代表各类视察等方面的支出；购买办公用具及家具；机关办公大楼翻新工程；代表阵地建设；基层人大履职能力提升。

各项支出具体情况：

2010101行政运行，共支出10,513,629.89元；

2010104人大会议，共支出381,194.6元，占总支出的2.7%；

2010108代表工作，共支出998,653.6元；

2010199其他人大事务支出，共支出19,880.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,018,825.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。行政事业单位离休人员工资148,966.00元；机关事业养老保险缴费支出869,859.2元。

具体如下：

2080501归口管理的行政单位离退休，共支出148,966.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出869,859.2元。

9.卫生健康（类）支出859,299.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政单位基本医疗保险494,352.39元；公务员医疗补助364,947.48元。

具体如下:

2101101行政单位医疗,共支出494,352.39元;

2101103公务员医疗补助,共支出364,947.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为349,750.00元，支出决算为120,227.12元，完成预算的34.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为75,802.12元，完成预算的75.99%；公务接待费支出决算为44,425.00元，完成预算的19.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目分写如下:

1.因公出国（境）当年支出为0.00元，预算安排20,000.00元，完成预算的0.00%。原因是疫情影响调整年度工作计划，本年未发生相关业务。

2.本年公务用车运行维护费决算数为75,802.12元，预算安排99,750.00元，完成预算的75.99%。其中：公务用车购置费支出年初未安排预算，支出决算为0元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为99,750元，支出决算数为75,802.12元，完成预算的75.99%。支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位今年没有新增车辆；二是我单位严格公车管理，厉行节约，相关费用较预算数有所降低，且因出车情况良好，今年保险费用有所下降。

3.本年公务接待费支出44,425.00元，预算安排230,000.00元，完成预算的19.32%。支出决算数小于预算数的主要原因主要是因疫情影响工作滞后接待批次减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少72,382.14元，下降37.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加24,332.86元，增长47.28%；公务接待费支出决算减少96,715.00元，下降68.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少72,382.14元，下降37.58%，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算75,802.12元，较上年支出增加24,332.86元，增长47.28%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平,原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为75,802.12元，较上年支出增加24,332.86元，增长47.28%。公务用车运行经费支出增加的原因：今年我单位对其中两辆公务用车进行大型修理，另外一辆更换轮胎。

3.2021年公务接待支出决算44,425.00元较上年减少96,715.00元，降低68.52%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75,802.12元，占63.05%；公务接待费支出44,425.00元，占36.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出75,802.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生；

公务用车运行维护支出75,802.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我机关日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44,425.00元。其中：

国内接待费支出44,425.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次561人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有国（境）外接待，无相关费用发生；

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出1,432,917.01元，全部为行政单位机关运行经费，无参照公务员法管理事业单位，支出与上年对比减少741,512.40元，降低34.1%，原因是我单位坚持厉行节约的原则，三公经费比去年压减37.58%。部门机关运行经费主要用于：

（1）商品和服务支出:1,382,310.01元,具体包括:

办公费71,023.50元

印刷费101,082.70元

水 费1,154.30元

电 费12,171.72元

邮电费20,672.25元

差旅费32,018.00元

维修（护）费46,335.00元

会议费507.00元

公务接待费 44,425.00元

劳务费191,250.00元

工会经费113,489.12元

公务用车运行维护费75,802.12元

其他交通费用632,379.30元。包括租车费和公务交通补贴。

其他商品和服务支出40,000.00元，主要用于补助各社会团体、各乡镇、慰问挂钩困难户。

（2）其他资本性支出50,607.00元，其中：

办公设备购置50,607.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人民代表大会常务委员会部门资产总额12,269,241.14元，其中，流动资产216,497.62元，固定资产11,316,541.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产736,202.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371,226.24元，其中固定资产减少94,697.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值147,084.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额227,720.00元，其中：政府采购货物支出40,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出187,290.00元。授予中小企业合同金额187,290.00元，占政府采购支出总额的82.3%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民代表大会常务委员会无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位不涉及专用名词

监督索引号53052200110101111