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中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会是我市爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共腾冲市委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，政协腾冲市委员会在中共腾冲市委的坚强领导下，团结带领政协参加单位和全市政协委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领悟习近平总书记考察云南重要讲话精神，以中共腾冲市第三次党代会精神为指导，牢牢把握团结、民主两大主题，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，按照政协二届五次全会安排部署，注重加强工作统筹，注重搞好结合融合，注重抓好末端落实，各项工作稳步有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2021年度收入合计14,910,942.69元。其中：财政拨款收入14,910,942.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增1,464,642.30元，增10.89%，主要原因分析如下:根据组织安排，2021年度人员调配4人，工资福利支出增加2,250,697.43元，其中4月从组织部调入1人、5月从统计局、文旅局、科协、审计局调入行政人员4人，9月退休1人。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2021年度支出合计15,177,991.52元。其中：基本支出12,722,766.21元，占总支出的83.82%；项目支出2,455,225.31元，占总支出的16.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,003,130.16元，增15.20%，主要原因分析如下：根据组织安排，2021年度人员调配4人，工资福利支出增加2,250,697.43元，其中4月从组织部调入1人、5月从统计局、文旅局、科协、审计局调入行政人员4人，9月退休1人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,722,766.21元。与上年对比减少218,525.32元，下降1.69%，主要原因分析：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制各项经费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,644,894.14元，占基本支出的91.53%，人均173,804.39元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,077,872.07元，占基本支出的8.47%，人均16,087.64元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,455,225.31元。与上年对比增加2,221,655.48元，增长951.17%，主要原因分析一是上年度此项仅统计了协商会议室建设200,000.00元、智慧政协平台建设维护35,569.83元，其余均统计在基本支出，而本年将相关支出统计在项目支出。项目开支及开展工作情况：

1.2021年度接待等专项资金49,058.00元，主要工作：接待工作中产生的办公费和机关运行经费；

2.读腾冲经典专项资金27,595.00元，主要工作：读腾冲经典开展系列活动，组织国学思想研究传承、挖掘优秀传统文化，进行国学思想传播，定期到机关、学校、企业开展宣讲、文化活动等；

3.机关业务专项资金99,779.00元，主要工作：机关食堂运行；

4.茶话会专项资金19,750.00元，主要工作：召开中秋、元旦茶话会；

5.政协委员履职能力提升专项资金250,139.140元，主要工作：政协委员履职能力提升，根据上级安排，组织委员调研、视察、培训；

6.二届五次政协全会专项资金458,702.90元，主要工作：召开二届五次政协全体会议；

7.协商在基层试点专项资金47,720.44元，主要工作：协商在基层乡镇试点工作，指导乡镇试点建设议事室、制度上墙等；

8.政协委员履职专项资金596,379.83元，主要工作：政协委员履职工作，根据年初工作计划，组织委员调研、视察、培训；

9.智慧政协平台建设专项资金67,500.00元，主要工作：智慧政协平台建设维护，用于政协委员、提案管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出15,177,991.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,003,130.16元，增15.20%，主要原因分析：根据组织安排，2021年度人员调配4人，工资福利支出增加2,250,697.43元，其中4月从组织部调入1人、5月从统计局、文旅局、科协、审计局调入行政人员4人，9月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 1.一般公共服务（类）支出13,309,261.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%。主要用于2010201行政运行1,149,218.30元，为机构正常运转的日常支出；2010202一般行政管理事务19,450.00元，为委员履职提升能力支出；2010204政协会议458,702.90元，为政协三届一次全会会议经费支出；2010299其他政协事务支出1,339,890.41元，为机关正常运转及保障工作任务目标支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,015,850.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,015,850.88元。

9.卫生健康（类）支出852,879.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于2101101行政单位医疗523,400.54元；2101103公务员医疗补助329,478.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为299,750.00元，支出决算为75,783.74元，完成预算的25.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为53,309.74元，完成预算的53.44%；公务接待费支出决算为22,474.00元，完成预算的11.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，本年未安排因公出国（境）任务、使用公务用车频率减少、接待任务减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少70,040.86元，下降48.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少26,059.86元，下降32.83%；公务接待费支出决算减少43,981.00元，下降66.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，本年未安排因公出国（境）任务、使用公务用车频率减少、接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53,309.74元，占70.34%；公务接待费支出22,474.00元，占29.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53,309.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53,309.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,474.00元。其中：

国内接待费支出22,474.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2021年机关运行经费支出1,077,872.07元，全部为行政单位机关运行经费，与上年对比减少2,217,078.75元，下降67.29%，主要原因分析：一是严格执行各项会计制度，严控不必要支出;二是严格执行《腾冲市市级机关差旅费管理办法》、《腾冲市市级机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》；三是坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，严格执行《云南省党政机关国内公务接待管理办法》，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为；四是严格执行公务用车管理办法，优先平台调车、合并用车，严把公车修理及相关开支。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1,077,872.07元，具体为：办公费41,513.34元、水费1,858.90元、电费5,769.23元、邮电费8,369.02元、差旅费23,360.00元、维修（护）费48,638.00元、会议费2,712.00元、劳务费46,158.56元、工会经费124,841.28元、公务用车运行维护费53,309.74元、其他交通费用721,342.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额6,653,943.94元，其中，流动资产312,353.71元，固定资产6,341,589.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128,004.88元，其中固定资产增加144,501元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会政府采购支出总额235,747.90元，其中：政府采购货物支出142,501.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出93,246.90元。授予中小企业合同金额235,747.90元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排710,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排710,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专有名词。

监督索引号53052200113101111