监督索引号53052200143501000

腾冲市接待办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市有关接待工作的方针、政策规定，组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

（4）安排市委、市人民政府率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相关服务。

（5）参与筹办重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（6）接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

（7）参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，不断提高腾冲知名度。

（8）完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

抓牢主责主业，圆满完成各项接待任务。2021年1至12月共接待来宾230批，5988人次。高质量完成了包括全国政协副主席万钢，最高人民法院书记周强，中央十九届委员杜家毫，国家乡村振兴局书记刘焕鑫，中央国安办副主任刘海星，中央统战部副部长陈小江，公安部副部长许甘露，云南省委书记阮成发、王宁，省长王予波，省委副书记李小三，常务副省长宗国英，副省长陈舜、刘洪建、王显刚、任军号、和良辉、李玛琳、邱江、张治礼，省委常委、组织部长李刚，省政协主席李江，副主席徐彬、陈玉侯，省人大常委会副主任罗红江，湖南省副省长陈文浩，吉林省副省长韩福春等重大接待工作。并完成中央党史学习第七指导组莅腾指导，中央第12督导组莅腾督导，云南省边境疫情防控工作会，云南省乡村振兴现场推进会议，保山市边境疫情防控工作会，中共腾冲市委第二届委员会第十二次全会，中国共产党第三次党代会等重大活动接待服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市接待办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市接待办公室2021年度收入合计2,050,143.31元。其中：财政拨款收入2,050,143.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加27,593.43元，增长1.36%，主要原因为：我单位本年度因人员变动，较上年增加2人，增发7个月工资，人员经费增加109,705.13元。

二、支出决算情况说明

腾冲市接待办公室2021年度支出合计2,050,143.31元。其中：基本支出1,140,069.52元，占总支出的55.61%；项目支出910,073.79元，占总支出的44.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加27,593.43元，增长1.36%，主要原因为：我单位本年度因人员变动，较上年增加2人，增发7个月工资，人员经费增加109,705.13元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,140,069.52元。与上年对比减少828,153.36元，下降42.08%，主要原因为：按要求，2021年将2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出910,073.79元，列入特定目标类项目，而2020年则列入基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,064,371.85元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,697.67元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市接待办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出910,073.79元，主要用于完成市委政府安排的各项接待工作，2021年1至12月共接待来宾230批，5988人次；完成市委、政府率团赴市外、州外等考察前站接洽工作；参与筹办的重大活动和重要会议的接待，保证机构日常运转办公、差旅等支出。其中：公务接待费760,844.60元、日常办公、差旅等机构运行支出149,229.19元，与上年对比增加855,746.79元，增长1575.18%，主要原因为：2020年仅将美丽县城建设工作现场推进会议经费54,327.00元列入项目支出，而2021年将2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出下为完成特定行政工作任务的公务接待专项业务工作经费全部支出910,073.79元列入项目支出，因此增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,050,143.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加27,593.43元，增长1.36%，主要原因为：我单位本年度因人员变动，较上年增加2人，增发7个月工资，人员经费增加109,705.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,830,054.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；市委、市政府安排的各项接待支出，包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到腾考察学习团队等的接待费用。具体为：2010301行政运行支出919,980.48元。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出910,073.79元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110,830.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于：20８0５0５机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出109,258.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于：2101101行政单位医疗22,309.73元,2101102事业单位医疗40,777.71元,2101103公务员医疗补助46,171.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,528,500.00元，支出决算为766,770.55元，完成预算的51.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为5,925.95元，完成预算的20.79%；公务接待费支出决算为760,844.60元，完成预算的50.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算761,729.45元按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为5,925.95元，完成预算的20.79%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为5,925.95元，完成预算的20.79%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，因公务用车使用年限久远，车辆老化，维修效果不佳，为保障安全，使用频率减少，仅支出保险及导航运维费。

3.2021年公务接待经费支出预算为1,500,000.00元，支出决算为760,844.60元，完成预算的50.72%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，实际发生接待任务相较于年初预算安排的接待任务有所减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加113,903.91元，增长17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3,947.69元，下降39.98%；公务接待费支出决算增加117,851.60元，增长18.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加113,903.91元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平,2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算5,925.95元，较上年支出减少3,947.69元，下降39.98%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为5,925.95元，较上年减少3,947.69元，下降39.98%。公务用车运行经费支出减少的原因：我部门继续加强公务用车管理，因公务用车使用年限久远，车辆老化，维修效果不佳，为保障安全，使用频率减少，仅支出保险及导航运维费。

3.2021年公务接待支出决算760,844.60元较上年增加117,851.60元，增长18.33%，公务接待支出增加的主要原因是：本年结欠2020年接待的2批275人次、共计119,607.00元，其中包括：10.08重大外事接待，242人次116,107.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,925.95元，占0.77%；公务接待费支出760,844.60元，占99.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,925.95元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,925.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于机构日常公务用车所需车辆保险费、卫星定位维护费等。

3.公务接待费支出760,844.60元。其中：

国内接待费支出760,844.60元（其中：外事接待费支出116,107.00元），共安排国内公务接待230批次（其中：外事接待1批次），接待人次5,988人（其中：外事接待人次242人）。主要用于主要用于市委市政府安排的各项接待支出,包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到腾考察学习团队等的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市接待办公室2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。腾冲市接待办公室为公益一类财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市接待办公室资产总额759,852.00元，其中，流动资产8,426.00元，固定资产751,426.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,066.00元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，腾冲市接待办公室政府采购支出总额20,325.00元，其中：政府采购货物支出4,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,525.00元。授予中小企业合同金额20,325.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市接待办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市接待办公室不涉及专用名词。

监督索引号53052200143501111