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中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2021年度部门决算

                                               目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在市委、市政府的领导下，贯彻落实中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编纂出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编纂出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。

6.负责腾冲市入编《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

聚焦党史工作，推动党史工作实现高质量发展。一是配合开展好党史学习教育工作，史志办1—10月共赠《中国共产党腾冲历史》等地方党史书籍388册。二是《中共腾冲市委执政纪要（2020）》组稿完成。三是全面挖掘腾冲党史资料，进行反复考证后提炼出近3万字和200幅图片的布展文案，圆满完成习近平新时代中国特色社会主义思想腾冲实践展览的党史展厅布展工作。四是启动《中国共产党腾冲党史大事记（2007—2012）》的编纂工作。五是整理腾冲党史人物故事4个：蔡大双、郭彩廷、马德静、刘正华。收集上报党史人物艾思奇、张天放等人事迹入编《保山党史人物》。

聚力地方志工作，服务市委市政府中心工作。一是《腾冲年鉴（2021）》送审稿完成。二是乡镇志、部门志全覆盖工作稳步推进，2021年出版《清水乡志》。《新华乡志》《团田乡志》《腾冲法院志》正在审稿中。三是完成云南省情系列微视频（第二季）摄制工作，已经播出《丝路之城—世界腾冲》《天地人和的经典之作—腾冲·和顺》《云上司莫拉—腾冲·中寨》,完成一代哲人故里—艾思奇纪念馆视频拍摄上报。四是启动编纂《中寨司莫拉佤族村简志》，初稿已完成。五是以史志办现有史料为基础，查阅整理高黎贡山史籍记载内容5万字。六是编纂《腾冲全面建成小康社会大事记（1949～2020）》，按要求完成“记录小康工程”相关工作。七是牵头完成《江苴古镇文化资源调查报告》《江苴古镇保护与开发策划方案》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2021年度收入合计2,331,973.53元。其中：财政拨款收入2,331,973.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少536,104.91元，下降18.69%，主要原因为财政拨款收入较上年减少。一是2021年自10月起停发奖励性绩效工资，减少工资收入81,808元，2021年调整养老保险、医疗保险缴费基数导致养老保险收入减少4,723.20元，职工基本医疗、公务员医疗补助收入减少2,409.12元，其他社会保险收入减少15,867.76元；二是虽然工会经费、邮电费收入比上年增加4,015.04元，但由于财政资金困难导致公用经费收入减少113,350.87元，其中办公用品、固定资产购买减少支出51,994.27元，受疫情影响外出考察交流、上级到本单位视察以及本单位组织活动减少，减少差旅费12,488.00元，减少接待费446.00元，减少劳务费320.00元，减少印刷费900.00元，公务用车使用频率降低，减少公务用车运行维护费7,709.11元，减少其他交通费6,240.00元，减少其他商品服务支出33,253.49元；三是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少，主要是《腾冲年鉴》编辑经费收入减少150,000.00元，《中共腾冲市委执政纪要》编辑经费收入减少110,574.00元，《腾冲县志》编辑经费收入减少77,146.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室2021年度支出合计2,331,973.53元。其中：基本支出2,168,934.53元，占总支出的93.01%；项目支出163,039.00元，占总支出的6.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少936,104.91元，下降28.64%，主要原因一是2021年自10月起停发奖励性绩效工资，减少工资支出81,808.00元，2021年调整养老保险、医疗保险缴费基数导致养老保险支出减少4,723.20元，职工基本医疗、公务员医疗补助支出减少2,409.12元，其他社会保险支出减少15,867.76元；二是虽然工会经费、邮电费支出比上年增加4,015.04元，但由于财政资金困难导致公用经费支出减少113,350.87元，其中办公用品、固定资产购买减少支出51,994.27元，受疫情影响外出考察交流、上级到本单位视察以及本单位组织活动减少，减少差旅费12,488.00元，减少接待费446.00元，减少劳务费320.00元，减少印刷费900.00元，公务用车使用频率降低，减少公务用车运行维护费7,709.11元，减少其他交通费6,240.00元，减少其他商品服务支出33,253.49元；三是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少，主要是《腾冲年鉴》编辑经费支出减少150,000.00元，《中共腾冲市委执政纪要》编辑经费支出减少110,574.00元，《腾冲县志》编辑经费支出减少77,146.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,168,934.53元。与上年对比减少减少214,143.91元，下降8.99%，主要原因为主要为停发奖励性绩效，养老保险、医疗保险缴费基数下调，日常公用经费压减，差旅、办公费等支出减少，受疫情影响外出考察交流、上级到本单位视察以及本单位组织活动减少，接待费、公务用车运行维护费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,962,192.32元，占基本支出的90.47%，人均130,812.82元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206,742.21元，占基本支出的9.53%，人均13,782.81元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,039.00元。与上年对比减少721,961.00元，下降81.58%，虽然2021年增加党史宣传等经费支出65,759.00元，但是因为2021年减少《腾冲县志（1978-2005）》印书出版项目，减少印刷费400,000.00元。2021年减少廉政示范点建设资金支出50,000.00元。《腾冲年鉴》编辑经费收入减少150,000.00元，《中共腾冲市委执政纪要》编辑经费收入减少110,574.00元，《腾冲县志》编纂经费收入减少77,146.00元，最终导致2021年项目支出总体减少。

具体项目开支及开展工作情况：《腾冲县志》编纂经费支出22,854.00元，主要用于支付编纂《腾冲县志》产生的差旅费、会议费、办公费等费用；《中共腾冲市委执政纪要》编辑出版经费支出74,426.00元，主要用于支付编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》过程中产生的差旅费、劳务费等费用；党史宣传经费支出29,533.00元主要用于支付党史宣传过程中产生的劳务费、办公费和其他商品服务支出等费用；《中国名镇志·腾越镇志》编纂出版经费支出26,406.00元，主要用于支付腾越镇区划图地图审图费、镇志篇目研讨会议费、差旅费、劳务费等费用；《中国共产党腾冲历史》（第二卷）编著工作经费支出9,820.00元，主要用于支付收集资料产生的差旅费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,331,973.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少936,104.91元，下降28.64%，主要原因为：一是2021年10月起停发奖励性绩效，养老保险、医疗保险缴费基数下调，厉行节约、严控开支，日常公用经费压减导致基本支出减少214,143.91元；二是项目支出较上年减少721,961.00元，主要是《腾冲年鉴》编辑经费收入减少150,000.00元，《中共腾冲市委执政纪要》编辑经费收入减少110,574.00元，《腾冲县志》编纂经费收入减少77,146.00元。另外2021年减少支付《腾冲县志（1978-2005）》印刷费400,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,971,145.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于史志办在职职工的基本工资、津贴补贴发放；史志办维持机关正常运转经费支出；史志办出版各类书籍的差旅、印刷、劳务、会议、邮电等费用支出。其中：2010350事业运行支出1,837,639.53元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出133,506.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出188,146.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188,146.56元。

9.卫生健康（类）支出172,681.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，和公务员医疗补助支出。其中：2101101行政单位医疗支出106,812.48元；2101103公务员医疗补助支出65,868.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,500.00元，支出决算为23,704.89元，完成预算的48.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与年初预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为20,790.89元，完成预算的72.95%；公务接待费支出决算为2,914.00元，完成预算的14.57%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，与年初预算无增减变动。具体原因为：2021年受疫情影响，我办年初没有安排因公出国（境）支出预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行维护费支出预算数为28,500.00元，支出决算数为20,790.89元，完成预算数的72.95%。其中公务用车购置费支出为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数28,500.00元，支出决算数为20,790.89元，完成预算数的72.95%。支出决算数小于预算数的主要原因为：一是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车费用有所节约。二是受疫情影响，本年实际发生的出差下乡任务较年初预算安排有所减少。

3.2021年公务接待经费支出预算数为20,000.00元，支出决算数为2,914.00元，完成预算的14.57%。支出决算数小于预算数的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制接待费开支。加之受疫情影响，接待任务减少。二是受疫情影响，本年实际发生的接待任务较年初预算安排有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,155.11元，下降25.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7,709.11元，下降27.05%；公务接待费支出决算减少446.00元，下降13.27%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,155.11元，下降25.60%。具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我办无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算20,790.89元，较上年支出减少7,709.11元，下降27.05%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为20,790.89元，较上年减少7,709.11元，下降27.05%。公务用车运行经费支出减少的原因主要为：受疫情影响，出差下乡任务减少，使用公务用车次数频率降低，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算2,914.00元，较上年减少446.00元，下降13.27%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，2021年公务接待比上年减少1批次，减少6人次，加之单位本着厉行节约反对浪费的原则，严格控制公务接待费的支出，所以接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,790.89元，占87.71%；公务接待费支出2,914.00元，占12.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，受疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，因此本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,790.89元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,790.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委史志办下乡开展扶贫等工作，到保山、昆明等地出差开展志书出版等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,914.00元。其中：

国内接待费支出2,914.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我委调研指导工作，史志系统内单位到我委交流指导工作以及乡镇村社到史志办交流乡镇志、村志编修业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门2021年机关运行经费支出206,742.21元，全部为参公机关运行经费，与上年对比减少109,335.83元，下降34.59%。主要原因为受疫情影响我办2021年对外交流活动减少对应的差旅费支出减少，本着过“紧日子”的原则办公用品、办公设备购置经费减少。部门机关运行经费主要用于史志办水费、电费等办公费用支出。主要是商品和服务支出206,742.21元，其中：办公费8,236.40元，水费730.80元，电费962.40元，邮电费16,891.80元，差旅费1,200.00元，公务接待费2,914.00元，劳务费480.00元，工会经费25,735.92元，公务用车运行维护费20,790.89元，其他交通费用12,480.00元，其他商品服务支出4,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室部门资产总额692,946.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产692,946.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,310.00元，其中固定资产增加5,580.00元,流动资产减少26,890.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,900.00元，其中：政府采购货物支出2,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党腾冲市委员会党史地方志办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100.00%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200128301111