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中国共产党腾冲市委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

6.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

7.承担市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责组织或参与接待市委重要客人。

10.协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。

11.完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.办公室工作取得新进步。围绕中心，参谋助手作用有效发挥。起草会议材料112份，精心组织撰写市委重要报告、会议讲话稿和各类汇报材料，为全市工作提供宏观指导，为领导决策当好参谋，先后完成市第三次党代会报告、《推动腾冲高质量发展的决定》等重要文稿起草。聚焦省市重点工作深入开展调查研究，由班子成员分别带队，收集各种信息、问题和建议，撰写了6篇高质量的调研报告，为市委决策提供依据。突出阵地，办文办会质优高效。按照“质量第一、效率优先、规范操作”的要求，创新工作方法，引进OA文件传阅系统，加速公文处理时效，全年共处理省级文件215份、保山市级文件736份，制发规范性文件13份，做到准确、及时、保密。成功组织召开保山市委市政府腾冲现场办公会、市第三次党代会、省委主要领导莅腾调研会等重要会议及市委重要会议67次。大力开展基层减负，加强对全市性会议把关，大力倡导“多会合一”、开短会、少开会，制定2021年度市级部门文件、会议精简计划，全年文件、会议精简比例分别比2020年减5.34%、5%。协作创新，信息工作保持先进。发挥信息总汇作用，织密信息工作网络，先后组织报送了乡村振兴、兴边富民、强边固防、高黎贡山保护等一批经验亮点，1—11月，编报《腾冲今日信息》237期、《腾冲信息专报》21期，编发《腾冲信息》72期；向省委报送信息1512条，被采用71条，其中，转报中办采用14条，被《云南信息》普发刊物采用9条，省委领导批示1条，在全省51个信息直报点排名第一；向保山市委报送信息2095条，被采用379条，其中，转报省采用59条、转报中办采用4条，完成目标任务的324.5%，在保山市五县（市、区）排名第一。严格落实，督查检查有力有序。围绕市委重大决策部署，重点工作抓督查实行“周通报、月督查”机制，1—11月共下发督查通知11期，形成督查通报5期，督促检查情况36期，下发疫情纪律作风专项督查检查情况9期。将市委主要领导批示追踪的事项第一时间通知承办人或承办单位，承办市委主要领导交办事项434项，已全部交办反馈，上报落实情况9期。强化大督查，联合市纪委、宣传部在融媒体中心开设《媒体问政》栏目，以“满意不满意群众说了算”为标准，通过《媒体问政》推进重大项目快速落实，解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。目前，已播出4期《媒体问政》节目，效果良好。严密规范，机要保密全面加强。严守国家安全工作红线，严防失泄密事件发生，全年收发承办明传电报144份，密码电报520份，做到了安全、高效传达；投资70万元实施主渠道屏蔽机房建设工作，全面规范涉密网络终端管理，对全市各单位进行了1轮保密工作检查，对全市150余人保密干部进行了专题培训教育，全年组织开展保密知识培训4场次580人次，没有发生失泄密事件；大力推进国产机密级涉密单机工作，年内共配置计算机122台，确保了党和国家秘密绝对安全。稳步推进，档案事业深入全面。扎实做好档案接收入馆工作，切实扛起“为党管档、为国守史、为民服务”圣神职责，全面推进“四个体系”建设。共接收档案13748卷、74598件，目前馆藏档案共有全宗129个，资源总量达69062卷、365963件。累计扫描馆藏档案45653卷663.4万页，占馆藏档案总量45%。同步接收电子档案7.1万页，目前共有数字档案670.5万页。点面结合，国家安全大局稳定。在五县（市区）率先建成总体国家安全观主题公园，注重“点”上打造，在东湖公园建设了各类宣传板、雕塑等40余块；注重“面”上覆盖，在城市各重要节点布置宣传小品及雕塑8个，在市委市政府大楼转周边及198师公园建设宣传牌40余块，全面加强国家安全宣传教育。累计上报国安信息60期171条，涉缅日报258期，获中央国安办采用24条，获评核心情报6条，中央国安委主要领导批示1条，排查、预警各类风险隐患问题30个。关爱引路，关工委工作细致深入。鼓励支持退休老领导、老干部等“五老”人员参与关爱下一代工作，组织党史学习教育进校园活动76场次，参与师生3.1万人，资助学生137人。开展普法知识讲座18场次，组织“五老”宣讲团进校园开展传承红色基因争做时代新人主题宣讲87场次，家长学校家庭教育培训84场次，为特殊困境青少年及在读困难大学生等群体争取生活补助40.4万元。

2.重点工作取得新突破。脱贫攻坚成效显著。2021年共组织干部职工深入挂钩乡村、挂包户开展入户走访，集中或分散入户走访挂包户420余人次，为群众办实事、解难题80余件次。根据全市安排，抽派2名工作队员驻北海乡打苴社区，支持配合打苴社区开展脱贫攻坚成果巩固工作。今年以来，挤出办公经费25万元，支持新乐、富裕、下村、双坡推进万寿菊种植、疫情防控及森林防灭火工作，解决了挂钩村经费缺口的后顾之忧。疫情防控落实落细。始终将打赢疫情防控阻击战作为当前重大政治任务，扎实抓好疫情防控工作，把办公室的组织协调优势、密切联系群众优势转化为做好疫情防控工作的强大政治优势，统筹协调各部门扎实抓好疫情防控工作。组织2支党员志愿小分队，参与新乐社区、双坡村核酸检测和新冠疫苗接种等工作；抽调干部职工支援边境乡镇，积极参与强边固防，确保“外防输入、内防扩散”各项措施落实到位。巡视整改有序推进。大力落实市委决策部署，将整改办设在市委办，不推不退，扎实做好保山“3·29”专案以案促改工作，完成了省委巡视保山“回头看”反馈问题、省委巡视腾冲反馈问题整改、四届保山市委第四巡查组生态环境巡视整改问题。

3.全面提升党建工作水平。突出党建引领，争当模范机关。围绕“五个基本”建设标准，增强机关党组织的政治功能和组织力，认做好机关党内政治文化建设，建好用好党员活动阵地，在机关内部营造积极健康、正气充盈、朝气蓬勃的党内政治文化氛围。2019年被评为“保山市规范化建设示范支部”，2020年被评为“腾冲市百点基层示范党支部”，今年被腾冲市委评为“先进基层党组织”，被市直机关工委评为“模范机关创建先进单位”。扎实开展党史学习教育。组织干部职工深入学习“四史”及总书记系列重要讲话，重点开展“重温红色经典·传承红色基因”十个一系列活动，今年以来共开展党史集中学习16次，党小组“红色记忆”学习活动12次。依托“我为群众办实事”实践活动，围绕村社区发展“短板”，群众“急难愁盼”的问题，共梳理单位办实事清单21件，目前完成19件，完成率达90%。认真做好意识形态责任制落实。以党建为引领，严格落实意识形态责任制要求，将意识形态工作与业务工作、党建工作、国家安全工作紧密结合，加强意识形态阵地管理，定期开展意识形态工作分析研判，大力弘扬社会主义核心价值观，深入北海乡三元观、燃灯寺等宗教活动场所开展宣传指导，宣讲党的宗教政策，牢牢守住意识形态阵地，全力维护意识形态领域的安全稳定。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，抓牢以案促改。深刻汲取耿梅案、“3·29”专案的深刻教训，以案明纪，举一反三，认真贯彻落实“以案促改”、肃清流毒影响，组织观看《乔氏家族覆灭记》《激浊扬清在云南》等教育片，切实发挥警示教育效果，推动以案促改向纵深推进，不留余地、不留死角。加强作风建设。运用好监督执纪“四种形态”，强化日常廉政教育，在工作落实中看纪律看作风看廉政勤政，对苗头性倾向性问题随时发现随时提醒打招呼，督促落实好党风廉政建设工作职责，全面筑牢干部职工思想防线。以开展转作风专项行动为契机，树牢抓工作落实“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员12人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2021年度收入合计11845511.39元。其中：财政拨款收入11845511.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1153797.49元，增长10.79%，主要原因分析是财政拨款收入较上年增加1153797.49元，主要为2021年发放了2018年、2019年省级文明单位奖金导致工资福利支出较上年增加了882384.10元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2021年度支出合计11845511.39元。其中：基本支出8830092.97元，占总支出的74.54%；项目支出3015418.42元，占总支出的25.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1153797.49元，增长10.79%，主要原因分析是项目支出较上年增加了2815418.42元，主要是2021年项目增加7个，项目经费由2020年的200000.00元增加为3015418.42元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8830092.97元。与上年对比增加1412355.53元，增长19.04%，主要原因分析2021年发放了2018年、2019年省级文明单位奖金导致工资福利支出较上年增加了882384.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8024126.14元，占基本支出的90.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费805966.83元，占基本支出的9.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3015418.42元。与上年对比增加2815418.42元，增长1407.71%，主要原因分析根据预算安排2020年有1个项目共计200000.00元，2021年项目增加7个，同时项目经费由2020年的200000.00元增加为3015418.42元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、市委督查工作经费1元，主要用于：市委督查专报，督促检查情况等刊物印发耗材；顶岗培训费，督查专报网络运行维护费；组织开展督促检查、明察暗访、专项查办等工作经费。保证各项督察工作得到落实，提高督查结果效力。

2.关工委工作经费20000元，主要用于发挥“五老”优势和积极作用，对全市青少年进行防艾、禁毒、文化、思想道德等工作。并根据云关工委﹝2015﹞6号文通知意见，结合2017年12月28日县委常委会研究决定，按照每人每月600元，给驻会的6位退休老同志发放补贴。

3.后勤保障经费600000元，主要用于市委大楼办公室改造；垃圾清运费；大楼日常水费、电费、收视费、市委大楼、纪工委大楼、周转房及市委大院日常零星维修。

4.市机要局工作经费150000元，主要用于完成机要局值班补贴，2021年密码工作业务培训费，市委大楼防雷维修检修费、零星密码设备更新，机要设备新增及维修维护、2020年机要通讯网络扩容费，政务内网搬迁费。

5.督导组专项经费150000元，主要用于确保中央、省委、市委的重大决定、重要工作部署贯彻落实到位。

6.市委保密工作经费400000元，主要用于对全市各单位进行保密培训及保密宣传费用，重要涉密单位互联网接入口保密检测平台全端检查器安装经费。加强保密人员全面素质提升、保密基础设施建设及技术装备配备齐全，切实保障保密法制建设、监督管理、教育培训、检查查处等保密工作落到实处。

7.机构运转经费1000000元，主要用于市委各类中小型会议费用、市委领导及办公室人员差旅费、办公大楼网络费、座机话费，会议材料印刷费、日常办公设备购置及维修费、邮电费、网络费、报刊杂志订阅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出11845511.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1153797.49元，增长10.79%，主要原因为2021年发放了2018年、2019年省级文明单位奖金导致工资福利支出较上年增加了882384.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10665244.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。2013101行政运行经费10433771.58元,2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出231472.69元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出606579.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出573687.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于2101101行政单位医疗保险费345525.16元，2101103公务员医疗补助费228162.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为348250.00元，支出决算为304563.82元，完成预算的87.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算,决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为295491.82元，完成预算的84.85%；公务接待费支出决算为9072.00元，完成预算的2.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析如下：一是我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，加强公车维修审批手续，严格控制公务用车运行维护费支出。二是落实中央八项规定严格执行政策，本年工作安排实际发生的接待任务较年初预算安排有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加42513.82元，增长16.22%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加45491.82元，增长18.20%；公务接待费支出决算减少2978.00元，下降24.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因按项目分析如下：

1、2021年因公出国（境）支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2、2021年公务用车购置及运行费支出决算295491.82元较上年增加45491.82元，增长18.20%。其中：本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行费支出决算数为295491.82元，较上年增加45491.82元，增长18.20%。主要原因为：受疫情影响，使用公务用车次数频增，并且到边境乡镇较多，导致油费、维修费支出增加。

3、2021年公务接待支出决算9072.00元较上年减少2978.00元，下降24.71%。主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位严格执行只接待一餐的要求，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准的接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出295491.82元，占97.02%；公务接待费支出9072.00元，占2.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国(境)任务，故本年因公出国(境)费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出295491.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出295491.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位到乡镇调研、督查及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9072.00元。其中：

国内接待费支出9072.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位工作进行调研、指导、检查等公务活动的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国(境)任务，故没有相关费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2021年机关运行经费支出805966.83元，全部为行政单位机关运行经费，与上年对比减少2292006.63元，下降284.30%，主要原因是我单位本年较上年增加7个项目，相关工作经费纳入项目核算，所以较上年机关运行经费降幅较大。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于我单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费支出，其中：办公费13180.00元;水费8836.40元;电费24458.49元;邮电费449.40元;差旅费56950.60元;工会经费123036.32元；公务用车运行维护费165491.82元；其他交通费用402163.80元；其他商品和服务支出11400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室资产总额27403747.59元，其中，流动资产179857.58元，固定资产27099186.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产124686.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488430.28元，其中固定资产增加476780.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额572472.60元，其中：政府采购货物支出125612.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出446860.60元。授予中小企业合同金额572472.60元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党腾冲市委员会办公室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100.00%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200120101111