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中国共产党腾冲市委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培训轮训全市副科级及以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部；履行腾冲市行政学校职能，做好公务员教育培训工作；承办市委市政府举办的专题研讨班，发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用。

2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策。

3.开展马克思主义中国化最新成果的理论研究，发挥在党委、政府决策和社科研究中的“思想库”作用。

4.开展同市内外教育、研究等机构的合作与交的流，承接好对外干部教育培训。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.干部教育培训和科研工作情况

（1）认真组织开展培训。一是同乡镇党校以及机关举办“万名党员进党校”培训班15期，培训党员8000多人次；举办腾冲市党校系统“中共党史”专题师资培训班1期；举办昆明市委党校呈贡区统战代表“学党史·同心行”专题教育培训班，云南交投保山管理处、腾猴、保泸、腾陇、瑞陇高速公路管理公司“学习贯彻十九届五中全会暨党史学习教育读书班”等市外培训班6期，培训461人；二是党校选派骨干教师加入市委党史学习教育宣讲团，深入机关事业单位、乡镇、村、学校，就《百年党史》、《腾冲党史》等专题送教传“真经”。截至目前，党校教师已经开展理论宣讲230场次，受众30202万人次。

（2）积极打造培训专题及开发教材。围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神，特别是考察腾冲的路线为重点，正在组织编写《魅力和顺》《幸福司莫拉》《艾思奇的哲学人生》《活力园区》等相关培训教材。根据保干教办〔2020〕1号关于申报“四个一批”的要求，结合党校实际，向保山市干教委申报党性教育类课程一个，申报“腾冲产业发展”案例一个。结合腾冲实际打造“腾冲市创建全国民族团结进步示范市”和“美丽县城建设”两个案例。

2.开展党史学习教育情况

（1）读原著，悟原理，把学习经典作为推进党史学习教育的出发点。开展党史学习教育，阅读党史著作堪称“地基”，为广大党员深入学习和掌握党的历史提供了根本遵循。市委党校对《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等重要书籍资料，采用个人学、集体学，读书会分享、撰写心得体会等方式，积极开展“书香机关·书香支部”读书活动，读原著、学原文、悟原理。

（2）深入专题学习，把学深悟透作为推进党史学习教育的根本点。习近平总书记强调“深入研究党的历史，认真学习党的历史，全面宣传党的历史，充分发挥党的历史以史鉴今、资政育人的作用，是党和国家工作大局中一项十分重要的工作。”作为党校教师、党史学习教育的宣讲者，要讲政治、讲大局，坚持实事求是，自觉肩负起“以史鉴今、资政育人”的政治责任和历史使命。自启动会召开以来，我校组织单位干部职工按照《市委党校党史学习教育方案》认真开展学习，力求学深悟透。截至目前，党校已经组织集中学习8次，理论学习中心组集中学习6次，体验活动3次，电影党课1次。举办党校系统“中共党史”专题师资培训班2期，组织乡镇党校骨干参加，课程设置上有《习近平关于党的历史重要论述》《如何上好党课》《中国共产党在新民主主义革命时期的奋斗历程及启示》《腾冲党史》《中国共产党在社会主义革命时期的奋斗历程及启示》《中国共产党在改革开放和社会主义现代化建设新时期的奋斗历程及启示》《党的十八大以来的历史性成就和历史性变革》等，授课人员既有中央党校专家教授、又有本校教师联系腾冲实际用本土化、群众化的语言进行讲授；课程内容上既有专题讲授、又有讨论交流。举办党史学习暨十九届五中全会精神专题学习班1期。

（3）聚焦主业主课，把课程培育作为推进党史学习教育的关键点。本着党校要先学一步，学深一层的要求，腾冲市委党校把“党史”课程的开发、培育作为今年课程体系的重点。年初在制定计划时，就组织党校教师，把准教学方向，开展集体备课、磨课等，开发“四史”相关课件。党史学习教育开展以来，开展课程试讲评审，邀请市级相关专家把脉指导，提升课程质量。目前准备了《百年党史》《十九届五中全会精神解读》《党史悟思想办实事开新局》《习近平新时代中国特色社会主义思想》《腾冲党史》《中国共产党为什么能》《学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话》《艾思奇〈大众哲学〉的杰出贡献及当代价值》《党史、新中国史》《新发展理念》等相关专题课件。结合实际，改造和升级“老课程”，将“党史”经典词句和重点内容融入课程中。如：根据党史学习教育的新要求，结合党员干部学习的新需求，将关于党史学习教育重要讲话精神结合到“为什么要学习党史、新中国史”，将党史学习、国际国内形势结合到“如何上好党课”等课程中，在专题培训班和基层宣讲中深受好评、反响良好。

（4）突出理论宣讲，把服务基层作为推进党史学习教育的着力点。充分发挥党校干部教育主渠道作用，送课送教传“真经”。着眼于增强“红色传播力”，推进党史学习教育全覆盖，市委党校派选骨干教师加入了市委党史学习教育宣讲团，同时以新时代文明实践中心理论宣讲分中心、艾思奇百姓宣讲团、传统文化宣讲团等为平台，党校教师送教上门、送教下乡，深入机关事业单位、乡镇、村（社区）、学校开展“党史”宣讲，满足基层党员干部和群众学习需求，真正把党史学习教育延伸到“最后一公里”。

（5）传播红色声音，把活动开展作为推进党史学习教育的闪光点。一是以党史学习教育为契机，腾冲市委党校开展各类活动，传播好声音。组织全校教师开展“党的创新理论我来讲——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲比赛，旨在实现让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。同时选派出2名优秀教师参加腾冲市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“微课”比赛、“党的创新理论我来讲——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛，均荣获三等奖。传播好声音。在党史学习教育中，党校教师走出讲台，3名教师接受主流媒体新华社、光明网采访，宣传、解读党的理论创新成果。二是开展支部共建。与腾冲边境管理大队组织开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”的主题党日活动，重温入党誓词、观看《党史纪录片》，进一步提高支部党员的政治站位，强化党性修养，补足精神之钙，接受心灵洗礼。同时达成了合作共建。

（6）梳理民生实事计划，把为民办实事作为推进党史学习教育的落脚点。为民办实事，事关全市人民的切身利益，是我们学习党史、做好群众工作的最直接目的。我校要求全体干部职工牢固树立“群众利益无小事”的群众观，提高思想认识，将为民办实事与创文创卫、疫情防控、乡村振兴等工作结合起来。梳理出班子为民办实事4件，班子成员每人不少于3件，其他干部职工每人至少2件。现所有人员均按为民办实事要求抓好落实，梳理出个人为民办实事31件，现已完成30件。

3.开展党建和意识形态工作情况

（1）强化责任担当，加强支部工作常规化。一是认真研究部署基层党建工作，坚持年初研究部署、年中督促推进、年底考核评议基层党建工作。党支部书记牵头制定基层党建总体方案、党支部书记抓基层党建工作责任清单。今年共开展基层党建工作专题研究4次，向上级党组织报告基层党建工作情况1次。扎实开展支部党建工作，严格执行“三会一课”制度。今年以来召开支委会10次；支部党员大会14次；党小组会议12次；党课学习10次；主题党日活动10次；其他活动3次。

（2）加强组织建设，推动支部工作制度化。坚持组织生活活动和党员会议制度，做到年初有计划，年底有总结，认真开展组织生活会，确保每半年或季度有活动。深入开展“六个”严禁及作风建设专项整治，在全体干部职工中签订《腾冲市严禁领导干部收送“红包”个人承诺书》、《共产党员不准信仰宗教和参加宗教活动承诺书》。坚持专题组织生活会和民主评议党员制度，单位党员领导干部不仅参加班子民主生活会，同时也积极参加支部组织的各种活动。加强日常管理，抓住元旦、春节、清明、“五一”等重要时间节点向全体领导干部、职工敲响廉政警钟。严格管理公务接待、公务用车、公款出国（境）“三公”经费的预决算。厉行节约，三公经费逐步下降。

（3）抓班子，带队伍，牢牢把握党校教师正确的政治方向。我校将意识形态工作纳入重要议事日程、纳入主业主课，一是及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作决策部署及指示精神，狠抓中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致

4.其它工作情况

（1）切实抓好7项专项工作。做到适时组织全体人员参与大扫除等活动，裸露垃圾全消除；洗手设施全配套，学校厕所达到“四净三无两通一明”标准，卫生间有手纸、有香薰，配备洗手液、消毒液、擦手纸，并每天安排保洁人员进行消毒清扫。

（2）切实做好疫情防控工作。党校积极落实全市对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署。疫情以来一直抽调2名工作人员参加全市的疫情防控工作；做好入校人员登记和体温测量、做好校园各公共场所卫生保洁消杀等，全面打响应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会党校2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党校2021年度收入合计4,812,909.44元。其中：财政拨款收入4,812,909.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少555,555.95元，减少10.35%，与上年对比减少的原因是：

1.2020年财政拨建设项目资金2,000,000.00元，2021年拨项目资金1,500,000.00元，比上年减少500,000.00元；

2.两名事业人员调出本单位工资减少146,796.00元（调入融媒体中心1人，调入宣传部1人）；

3.9月份新招录工作人员1名，增加工资及保险21,080.00元；

4.由于工资调整，人员经费增加12,960.00元；

5.公用经费增加57,200.05元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会党校2021年度支出合计4,812,909.44元。其中：基本支出2,774,945.41元，占总支出的57.66%；项目支出2,037,964.03元，占总支出的42.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少697,494.61元，减少12.66%，与上年对比减少的原因是：

1.2020年财政拨建设项目资金2,000,000.00元，2021年拨项目资金1,500,000.00元，比上年减少500,000.00元；2020年建设项目资金有结余141,938.66元。

2.两名事业人员调出本单位工资减少146,796.00元（调入融媒体中心1人，调入宣传部1人）；

3.9月份新招录工作人员1名，增加工资及保险21,080.00元；

4.由于工资调整，人员经费增加12,960.00元；

5.公用经费增加57,200.05元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,774,945.41元。与上年对比减少553,519.98元，下降16.63%，下降的主要原因：1.2020年财政拨建设项目资金支出2,000,000.00元，2021年项目资金支出1,500,000.00元，比上年减少500,000.00万元，2020年建设项目资金有结余141,938.66元；2.两名事业人员调出本单位随着工资减少及保险146,796.00元；3.9月份新招录工作人员1名，增加工资及保险21,080.00元；4.由于工资普增12,960.00元，5.公用经费增加59,236.02。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,601,241.92元，占基本支出的93.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,703.49元，占基本支出的6.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,037,964.03元。与上年对比减少143,974.63元，下降6.60%，主要原因分析：党校建设项目基本结束，但项目款还未付清，本年受疫情及经济下行等多重因素影响，财政资金调度困难。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.死亡丧葬费支出437,029.20元，主要用于党校退休职工死亡丧葬费支出。

2.选派干部挂职锻炼经费支出8,500.00元,主要用于选派干部挂职锻炼。

3.党校整体搬迁项目专项经费支出1,500,000.00元，主要用于党校工程建设。

4.教师外出专项经费支出48,749.00元，主要工作：党校教师外出培训费用支出。

5.党校基地建设经费支出38,690.00元，主要用于补助及建设教学基地。

6.网络维护专项经费支出4,995.83元，主要用于网络宽带支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,812,909.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少697,494.61元，减少12.66%，与上年比减少的原因是：1.2020年财建设项目资金支出2,000,000.00元，2021年项目资金支出1,500,000.00元，比上年减少500,000.00元，2020年建设项目资金有结余141,938.66元；2.两名事业人员调出本单位随着工资及保险减少146,796.00；3.9月份新招录工作人员1名，增加工资及保险21,080.00元；4.工资普增12,960.00元，5.日常公用经费增加57,200.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出4,266,202.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于：单位人员经费2,054,535.24元，公用经费173,703.49元，项目经费2,037,964.03元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出269,845.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出269,845.12元。

9.卫生健康（类）支出276,861.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：行政单位医疗支出64,970.44元，事业单位医疗支出89,895.96元，公务员医疗补助支出121,995.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,500.00元，支出决算为2,215.41元，完成预算的4.98%。其中:因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算,决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为2,215.41元，完成预算的7.78%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为2,215.41元，主要原因：我单位加强公务用车管理，日常常检查、常维护，没有大修理，支出基本为燃油费。

3.2021年公务接待经费支出预算为16,000.00元，支出决算为0.00元。本年无接待任务发生。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28,761.54元，减少92.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,663.54元，减少91.76%；公务接待费支出决算减少4,098.00元，减少100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少28,761.54元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算2,215.41元，较上年支出减少24,663.54元，减少91.76%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算0.00元，较上年减少4,098.00元，减少100.00%。本年无相关业务发生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,215.41元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,215.41元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,215.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：党校培训业务、脱贫攻坚业务、乡村振兴业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会党校2021年机关运行经费支出173,703.49元，全部为参公单位机关运行经费，与上年相比减少86,448.67元，下降33.23%。主要原因分析：党校严格执行中央八项规定，本着既要把事办好，又要节约经费的原则，尽量减少开支，因此本年机关运行经费有所压减。我单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等费用支出。其中：办公费53,514.80元，工会经费36,233.28元，公务用车运行维护费2,215.41元，其他交通费用73,000.00元,其他商品和服务支出8,740.00元.

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会党校资产总额51,011,760.39元，其中，流动资产903,480.79元，固定资产14,367,278.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35,740,999.74元，无形资产1.00元，其他资产1,925,147.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,163,982.61元，其中固定资产增加15,289.00元(购买7台电脑，其中5台台式电脑26,000.00元，2台笔记本电脑11,549.00元，报废固定资产22,260.00元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额62,649.00元，其中：政府采购货物支出42,649.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

九、中国共产党腾冲市委员会党校决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200128101111