监督索引号53052200336000801000

腾冲市第八中学2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第八中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第八中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第八中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育”。 我校以“立德树人、敦品砺行、全面发展”为办学思想，以“为学生一生的发展奠基，办新时代人民满意的教育”为根本宗旨，严格落实市县两级教育大会精神，扎实推动学校教育高质量发展战略，办学理念系统化，管理路子清晰化，管理制度完善化，确立了团队建设、教学改革、教研辅助、全员管理四驾“马车”，并驾齐驱，全面推进学校内涵式发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

腾冲市第八中学2021年4月晋升为云南省一级二等高完中，跻身于云南省优质完中行列。2021年9月撤并洞山中学、勐连中学，初一年级扩招4个班240人。2021年中考，960名前25人，1800名前51人，500分以上63人；高考600分以上6人（文科4人，最高分616分；理科2人，最高分633分），一本上线134人（文科49人，理科85人），二本上线505人（文科238人，理科2677人），本科上线率73.19%，总上线率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第八中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第八中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第八中学2021年末实有人员编制222人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员257人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第八中学2021年度收入合计51,619,241.49元。其中：财政拨款收入50,371,974.49元，占总收入的97.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,247,267.00元（含教育收费1,247,267.00元），占总收入的2.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加12,632,045.21元，增长32.4%，主要原因为：一是财政安排学生宿舍、餐厅建设项目款增加14,398,500.00元；二是事业收入资金收入减少172,192.77元，主要原因为从财政核拨的事业收入减少；三是疫情原因，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少1,594,262.02元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第八中学2021年度支出合计37,298,259.69元。其中：基本支出34,190,823.72元，占总支出的91.67%；项目支出3,107,435.97元，占总支出的8.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,575,495.17元，下降4.05%，主要原因是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，财政拨入初中生均公用经费、高中生均公用经费支出减少、事业收入拨入经费1,594,262.02元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第八中学正常运转的日常支出34,190,823.72元。与上年对比减少1,132,160.06元，下降3.20%，主要原因受新冠肺炎疫情及经济下行影响，财政拨款收入减少，初中生均公用经费、高中生均公用经费支出减少1,594,262.02元。。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,437,138.83元，占基本支出的91.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,753,684.89元，占基本支出的8.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,107,435.97元。与上年对比减少443,335.11元，下降12.48%，主要原因为：1、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，由于资助政策和资助对象发生变化，支出比上年减少；2、学生营养改善计划资金，由于初中扩招4个班，支出比上年增加；3、受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费支出减少。

主要项目开支及开展工作情况如下：

1.按照腾财教〔2021〕6号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金文件规定，支出生活补助245,625.00元；

2.按照腾财教〔2021〕7号义务教育阶段困难学生生活补助经费文件规定，支出少小民族生活补助1,750.00元；

3.按照腾财教〔2021〕8号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金文件规定，支出少小民族生活补助2,250.00元；

4.按照腾财教〔2021〕96号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金文件规定，支出生活补助37,187.50元；

5.按照腾财教〔2020〕72号学生营养改善计划（初中）补助资金文件规定，支出营养餐57,378.63元；

6.按照腾财教〔2021〕102号学生营养改善计划省级补助资金文件规定，支出营养餐184,459.17元；

7.按照腾财教〔2021〕9号义务教育学生营养改善计划补助资金文件规定，支出营养餐516,912.00元；

8.按照腾财预〔2020〕344号学生营养改善计划（初中）补助资金文件规定，支出营养餐20,139.57元；

9.按照腾财预〔2021〕374号2021年特殊教育公用经费文件规定，支出特殊教育公用经费1,080.00元；

10.按照腾财教〔2021〕3号义务教育阶段（初中）学校公用经费文件规定，支出义务教育公用经费571,297.34元；

11.按照腾财教〔2021〕4号城乡义务教育中小学公用经费文件规定，支出义务教育公用经费28,770.00元；

12.按照腾财教〔2021〕55号城乡义务教育公用经费省级补助资金文件规定，支出义务教育公用经费162,401.00元；

13.按照腾财教〔2021〕56号特殊教育公用经费省级补助资金文件规定，支出特殊教育公用经费6,120.00元；

14.按照腾财教〔2021〕83号普通高中生均公用经费省级补助资金文件规定，支出高中生均公用经费230,465.76元；

15.按照腾财预〔2021〕480号2021年秋季学期普通高中免学费补助资金文件规定，支出免学费补助资金15,900.00元；

16.按照腾财教〔2021〕121号普通高中免学费省级补助资金文件规定，支出免学费补助省级资金16,800.00元；

17.按照腾财教〔2021〕1号高中免学费经费文件规定，支出高中免学费经费202,400.00元；

18.按照腾财教〔2021〕2号普通高中国家助学金补助经费文件规定，支出普通高中国家助学金648,750.00元；

19.按照腾财教〔2021〕99号普通高中国家助学金补助资金文件规定，支出普通高中国家助学金157,750.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第八中学2021年度一般公共预算财政拨款支出36,050,992.69元，占本年支出合计的96.66%。与上年对比减少1,363,302.40元，下降3.64%，主要原因为受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出36,050,992.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第八中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,411.37元，支出决算为3,411.37元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为3,411.37元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为3,411.37元，支出决算数为3,411.37元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出预算为3,411.37元，支出决算数为3,411.37元，完成预算的100.00%。

3.2021年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，主要原因：一是受疫情影响，接待任务减少。二是我部门严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,715.50元，下降66.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少2,555.50元，下降42.83%；公务接待费支出决算减少4,160.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年因受疫情影响，我部门未发生因公出国相关事项；二是我部门严格执行中央八项规定，强化公务用车总量控制，加强公务用车经费管理，要求公务用车运行维护费有所节约；三是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，达到了中央“只减不增”的要求；且受疫情影响，接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,411.37元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,411.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,411.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第八中学2021年机关运行经费支出0.00元，原因是腾冲市第八中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第八中学资产总额98,376,800.55元，其中，流动资产24,623,887.76元，固定资产58,804,999.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程377,300.00元，无形资产4,868,598.28元，其他资产（保障性住房）9,702,015.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,823,223.78元，其中固定资产增加592,484.00元，银行存款减少525,869.64元，财政应返还额度减少175,089.57元，其他应收款增加14,931,698.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第八中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336000801111