监督索引号53052200121801000

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市委指示，参加起草或组织协同市委有关部门共同起草、修改市委重要讲话稿、文件、文稿。

2.根据市委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.完成市委、保山市委政策研究室和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强政治思想教育，注重干部队伍建设，推进机关党建。一是精心组织、细心谋划，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南和腾冲的重要讲话精神，以及省、市委决策部署，深入开展党史学习教育，通过开展集中学习、党支部“三会一课”、职工周一学习会等多种形式，利用互联网、云岭先锋、学习强国等载体，组织广大党员干部认真学习、深入讨论党的十九大精神、习近平总书记考察云南和腾冲重要讲话精神，相关报道、文件和评论等，积极营造浓厚的学习氛围。二是领导班子带头讲政治、促学习、抓落实。努力在班子建设上下功夫、求实效，为政令畅通、落实到位提供坚强组织保障。严格规范行为，使全体干部职工成为政治强、业务精、团结好、风气正、效率高的表率。三是围绕基层党建工作要求，细化工作方案，继续巩固党支部规范化建设达标创建成果，认真开展党费日、主题党员、“三会一课”等党建工作。

2.关注时情市情，强化政策研究工作。以党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会各级会议、文件精神，及时、主动研究上级出台的各类方针、政策，结合腾冲实际，第一时间将中央、省委、市委各种文件、会议精神及工作部署以信息报送领导参阅。对是腾冲市“十四五”规划、全面深化改革、新冠肺炎疫情防控等工作作了专项解读，抽调人员参与市委市政府重点工作，以务实负责的态度切实为市委、市政府科学决策提供服务。

3.围绕市委市政府工作部署，主动开展工作专题调研。围绕市委、市政府各个时期的重大决策部署和工作安排，对事关腾冲县域经济跨越发展的重点工作、重大问题、重大支撑项目和人大议案、政协提案等基层群众反映的热点难点问题开展调查研究。对城乡融合发展、民族团结、乡村旅游等进行了调研，为市委、市政府领导决策服务提供了重要参考，发挥好参谋和智囊团作用。并协助做好省委、保山市委政研室到腾冲开展的各项调研活动。

4.履行市委改革办职责，协调推进全市的全面深化改革工作。一是2021年结合上级文件要求及腾冲实际，制定改革任务295项，改革要点30项，并明确各重点改革事项的牵头领导、责任部门和责任人。同时下发《腾冲市2021年度全面深化改革工作考评办法》，进一步增强狠抓改革目标任务完成的责任感和紧迫感。二是加强宣传舆论引导。不断深入挖掘改革亮点，总结提炼创新成果，改革经验和改革成果宣传有效，为全面深化改革营造了良好舆论环境，坚定全面深化改革的信心与决心。在市内大力营造改革氛围，通过会议、培训、文件通报、媒体等让全市广大的干部群众能够多渠道多方式了解全面深化改革的重大意义，逐步形成推动改革的思想自觉和行动自觉，为改革出招发力。

5.加强党风廉政建设。

6.抓实脱贫攻坚，认真履行挂联职责。

7.搞好兼顾，统筹抓好其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年度无民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无项目绩效自评，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年度收入合计1,877,513.68元。其中：财政拨款收入1,877,513.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少111,217.53元，下降5.59%，主要原因为：一是去年9月退休1人，遗属补助减少1人，相应支出减少199,923.95元，其中：工资福利支出减少178,240.21元，商品和服务支出减少16,215.74元，对个人和家庭的补助减少5,468.00元。二是项目支出与上年对比增加88,706.42元，其中：改革、课题研究以及政策研究专项经费比上年减少127,529.18元，主要原因为：受疫情严重影响，经济下行，来自财政的拨款收入减少127,529.18元。退休职工去世1人，新增退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费经费、退休死亡人员一次性抚恤金216,235.60元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年度支出合计1,877,513.68元。其中：基本支出1,593,307.26元，占总支出的84.86%；项目支出284,206.42元，占总支出的15.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少111,217.53元，下降5.59%，主要原因为：一是2020年9月退休1人，遗属补助减少1人，相应支出减少199,923.95元，其中：工资福利支出减少178,240.21元，商品和服务支出减少16,215.74元，对个人和家庭的补助减少5,468.00元。二是项目支出与上年对比增加88,706.42元，其中：改革、课题研究以及政策研究专项经费比上年减少127,529.18元，主要原因为：受疫情严重影响，经济下行，来自财政的拨款收入减少127,529.18元。退休职工去世1人，新增退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费经费、退休死亡人员一次性抚恤金216,235.60元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,593,307.26元。与上年对比减少199,923.95元，下降11.15%，主要原因为：去年9月退休1人，遗属补助减少1人，工资福利支出减少178,240.21元，商品和服务支出减少16,215.74元，对个人和家庭的补助减少5,468.00元，相应支出减少199,923.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,431,370.68元，占基本支出的89.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,936.58元，占基本支出的10.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支用于专项业务工作的经费支出284,206.42元。与上年对比增加88,706.42元，主要原因为：一是改革、课题研究以及政策研究专项经费比上年减少127,529.18元，原因为受疫情严重影响，经济下行，来自财政的拨款收入减少127,529.18元。二是退休职工去世1人，新增退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费经费、退休死亡人员一次性抚恤金216,235.60元。具体项目开支及开展工作情况：

1.改革、课题研究以及政策研究专项经费支出67,970.82元，主要工作：全面深化改革工作是各级党委、政府重要工作之一，改革办承担着全市全面深化改革工作上下对接，左右协调等工作，课题调研及政策调研是为市委市政府重大工作决策提供参考建议意见，市委市政府重要工作推进过程中出现情况的调研及经验总结，通过开展以上工作，为市委市政府当好参谋助手作用。

2.退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费经费、退休死亡人员一次性抚恤金216,235.60元用于补助给死亡退休人员家属。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,877,513.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少111,217.53元，下降5.59%，主要原因为：一是去年9月退休1人，遗属补助减少1人，相应支出减少199,923.95元，其中：工资福利支出减少178,240.21元，商品和服务支出减少16,215.74元，对个人和家庭的补助减少5,468.00元。二是项目支出与上年对比增加88,706.42元，其中：改革、课题研究以及政策研究专项经费比上年减少127,529.18元，原因为受疫情严重影响，经济下行，来自财政的拨款收入减少127,529.18元。退休职工去世1人，新增退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费经费、退休死亡人员一次性抚恤金216,235.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,606,925.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%，主要用于行政运行1,606,925.64元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出135,699.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费135,699.84元。

9.卫生健康（类）支出134,888.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于行政单位医疗77,908.84元及公务员医疗补助56,979.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000元，支出决算为26,794.19元，完成预算的48.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为26,378.19元，完成预算的65.95%；公务接待费支出决算为416.00元，完成预算的2.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行维护费支出预算为40,000.00元，支出决算数为26,378.19元，完成预算的65.95%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%，本年购未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为40,000.00元，支出决算数为26,378.19元，完成预算的65.95%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年受疫情影响，我单位出差下乡任务减少，使用公务用车次数频率降低，导致油费、过路费、修理费等支出减少；二是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为15,000.00元，支出决算为416.00元，完成预算的2.77%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少53,944.31元，下降66.81%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少41,091.31元，下降60.90%；公务接待费支出决算减少12,853.00元，下降96.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少53,944.31元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算26,378.19元，较上年支出减少41,091.31元，降幅60.90%。其中：公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位今年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为26,378.19元，较上年减少41,091.31元，降幅60.90%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，我单位出差下乡任务减少，使用公务用车次数频率降低，导致油费、过路费、修理费等支出减少。

3.2021年公务接待支出决算416.00元，较上年减少12,853.00元，下降96.86%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,378.19元，占98.45%；公务接待费支出416.00元，占1.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出26,378.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位本年未购置车辆。

公务用车运行维护支出26,378.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改革、课题研究以及政策研究所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出416.00元。其中：

国内接待费支出416.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位改革、课题研究以及政策研究发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会政策研究室2021年机关运行经费支出161,936.58元，与上年对比减少16,215.74元，下降9.10%，其中：2021年本单位仅有行政单位机关运行经费161,936.58元，与上年相比减少16,215.74元，下降9.10%；无参公单位机关运行经费。主要原因分析：一是去年9月退休1人，支出减少；二是我单位坚持厉行节约，压减支出。机关运行经费主要用于我单位运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费3,696.31元；邮电费937.80元；公务接待费416.00元；工会经费26,128.08元；公务用车运行维护费26,378.19元；其他交通费用95,400.00元；其他商品和服务支出8,980.20元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政策研究室资产总额171,672.68元，其中，流动资产4,120.00元，固定资产167,552.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,111.40元，其中固定资产减少75,064.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13,415.00元，其中：政府采购货物支出1,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,935.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市委政研室无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、中国共产党腾冲市委员会政策研究室不涉及专用名词。

监督索引号53052200121801111