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腾冲市第三中学2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第三中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。主要职能职责一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；二是配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第三中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第三中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第三中学2021年末实有人员编制175人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制175人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员186人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第三中学2021年度收入合计30,281,863.21元。其中：财政拨款收入28,898,463.21元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,383,400.00元（含教育收费1,383,400.00元），占总收入的4.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,898,019.44元下降8.73%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款比上年减少2,936,319.44元，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少，高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。

2.事业收入比上年增加38,300.00元。主要原因为：学生恢复课堂教学，保育费、学费、住宿费收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市第三中学2021年度支出合计30,450,361.21元。其中：基本支出27,891,436.03元，占总支出的91.60%；项目支出2,558,925.18元，占总支出的8.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,624,560.01元，下降7.94%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少，高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市第三中学正常运转的日常支出27,891,436.03元。与上年对比减少1,059,934.62元，下降3.66%，主要原因为：初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入数减少，日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,546,893.61元，占基本支出的91.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,344,542.42元，占基本支出的8.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,558,925.18元。与上年对比减少1,564,625.39元，下降37.94%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少，高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。具体项目开展情况如下：

1.按照腾财教〔2021〕3号义务教育阶段（初中）学校公用经费补助资金支出701,225.00元。主要用于保障学校正常运转的公用支出。

2.按照腾财教〔2021〕55号城乡义务教育公用经费省级补助资金支出137,008.50元。主要用于保障学校正常运转的公用支出。

3.按照腾财教〔2021〕8号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出2,750.00元。主要用于：补助义务教育家庭经济困难学生。

4.按照腾财教〔2021〕96号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出60,937.50元。主要用于：补助义务教育家庭经济困难学生。

5.按照腾财教〔2021〕6号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出376,250.00元。主要用于：补助义务教育家庭经济困难学生。

6.按照腾财教〔2021〕58号学生营养改善计划省级补助资金支出289,046.00元。主要用于：免费提供学生营养餐。

7.按照腾财教〔2021〕102号学生营养改善计划省级补助资金支出28,596.93元。主要用于：免费提供学生营养餐。

8.按照腾财预〔2021〕210号义务教育学生营养改善计划市本级补助资金支出71,754.00元。主要用于：免费提供学生营养餐。

9.按照腾财预〔2020〕235号2020年春季学期农村义务教育学生营养改善计划本级配套资金支出16,317.25元。主要用于：免费提供学生营养餐。

10.按照腾财预〔2020〕344学生营养改善计划（初中）补助资金支出152,180.75元。主要用于：免费提供学生营养餐。

11.按照腾财教〔2021〕2号普通高中国家助学金补助经费支出503,500.00元。主要用于补助普通高中家庭经济困难学生。

12.按照腾财教〔2021〕100号普通高中免学费补助资金支出99,116.00元。主要用于保障学校正常运转的公用支出。

13.按照腾财教〔2021〕83号普通高中生均公用经费省级补助资金支出86,678.25元。主要用于保障学校正常运转的公用支出。

14.按照腾财教〔2021〕4号城乡义务教育中小学公用经费资金支出33,565.00元。主要用于保障学校正常运转的公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第三中学2021年度一般公共预算财政拨款支出29,066,961.21元，占本年支出合计的95.46%。与上年对比减少2,662,860.01元，下降8.39%，主要原因为：一是学生资助政策变化，资助对象减少，本年初中寄宿生生活补助减少，高中建档立卡学生补助及国助金补助减少；二是受新冠肺炎疫情及经济下行影响，初中生均公用经费、高中生均公用经费拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出29,066,961.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费资金27,048,226.04元，日常公用经费2,018,735.17元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第三中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为2,241.11元，完成预算的22.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出年初预算数为5000.00元，决算数为2,241.11元，完成预算的44.82%；公务接待费支出年初预算数为5000.00元，决算数为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数7,758.89元，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受新冠疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为5,000.00元，支出决算数为2,241.11元，完成预算的44.82%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为5,000.00元，支出决算数为2,241.11元，完成预算的44.82%。支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠影响，出差情况减少，公车使用减少，公车燃油及过桥路费等减少，故公车运行维护费支出小于预算数。

3.2021年公务接待经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，接待任务减少。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,172.90元，下降49.23%。其中：因公出国（境）费支出与2020年0元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1,934.90元，下降46.33%；公务接待费支出决算减少238.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年因新冠疫情影响，我单位未发生因公出国相关事项；二是我单位严格执行中央八项规定，强化公务用车总量控制，加强公务用车经费管理，要求公务用车运行维护费有所节约；三是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，达到了中央“只减不增”的要求，且受疫情影响，接待任务减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,241.11元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,241.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,241.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市第三中学业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第三中学2021年机关运行经费支出0.00元，腾冲市第三中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第三中学资产总额76,760,434.84元，其中，流动资产6,406,507.37元，固定资产67,425,60.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程325,000.00元，无形资产3.00元，其他资产2,603,464.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加695,191.38元，其中固定资产增加587,959.49元，银行存款减少410,418.56元，财政应返还额度减少266,130.1元，其他应收款增加771,668.55元，在建工程增加12,112.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值26,526.71元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，腾冲市第三中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第三中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200336000301111