监督索引号53052200141401000

腾冲市市场监督管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市市场监督管理局贯彻落实党中央和省市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署。

（1）负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理有关法律法规、政策、标准，组织实施质量强市战略，标准化战略和食品安全战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信，公平竞争的市场环境。

（2）负责组织市场监督管理综合执法工作。负责全市市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

（3）负责市场主体统一登记注册。组织全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位，个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监督、推动市场主体信用体系建设。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、传销、违法直销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（5）统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施。贯彻执行国家、省反垄断制度措施和指南，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查及其他工作，实施公平竞争审查制度。

（6）负责食品安全监督管理。承担腾冲市人民政府食品安全委员会日常工作。统筹全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食盐经营质量安全监督管理。

（7）执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（8）负责质量安全监督管理。组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责统一管理标准化工作。依法协调和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．优化企业开办服务，进一步压减企业开办时间。推进政务服务一网通办，简化企业开办流程，在企业登记全程电子化的基础上，继续推行“一窗通”平台。进一步优化流程、精简材料、压缩时限、降低成本，真正体现了登记制度便利化的改革效果。2021年1月至11月，通过企业开办“一窗通”服务平台核准登记企业1146户，占同期企业设立总数的98.1%。全市企业登记时间压缩到0.5个工作日内，实现100%当场办结。

2．推进“证照分离”改革全覆盖。按“证照分离”改革要求取消证明事项9个，落实“仅销售预包装食品经营许可”改为备案事项1项455件，市场主体设立、变更、注销登记告知承诺事项13项7302件，网上告知承诺率95%以上。

３．提高市场退出效率。依托云南省市场监管一体化运用平台，认真贯彻执行《企业注销指引》，积极推行企业注销“一网办”。强化与税务、人社、商务、海关等部门的信息共享和业务协调，实现企业注销各有关部门“信息共享、同步指引”一网办理，企业“一网”获知各环节流程、进度和结果。2021年通过简易程序注销企业266户。截至11月30日，全市新登记市场主体9143户、注册资金62.61亿元，同比分别增长12.95%、12.53%。其中：企业1348户，同比增长-7.03%。全市在册各类市场主体52989户、注册资本金516.83亿元。同比分别增长12.32%、11.29%。其中：企业8152户，同比增长14.21%。截至11月30日，全市有食品生产经营单位9777户，涉药械化单位2521家。

4．加强引导，持续抓好年报公示工作。内资企业年报公示应报为7085户，已报6623户，年报率93.48%；农民专业合作社年报公示应报为849户，已报823户，年报率96.94%；个体户年报公示应报为37895户，实际报送35617户，年报率93.99%。

5．积极推进“双随机、一公开”工作。强化平台运用，推进部门联合“双随机、一公开”监管全覆盖，常态化。目前，腾冲市26个联合双随机部门已实现监管全覆盖。截至2021年11月30日，根据部门双随机抽查事项清单，制定了《市场监管领域市级部门双随机抽查工作计划》134个，完成抽查方案119个，检查2560户次，完成率88.8%。制定了《市场监管领域市级部门联合双随机抽查工作计划》33个，共完成抽查方案25个，检查203户次，完成率75.75%。完成上级分配方案23个，完成率100%。抽查结果均对外公示。

6．持续强化信用监管。一是加强异常名录和严重违法名单管理。2021年（截至11月30日）市级企业列入经营异常名录14户，列入严重违法失信企业名单32户；列入经营异常名录农民专业合作社26户；标注经营异常状态个体工商户共2382户。二是完善信用修复机制，助力企业发展。2021年（截至11月30日）移出经营异常名录企业78户、合作社9户；恢复经营异常状态个体工商户1054户。三是加强跨部门联合惩戒。2021年（截至11月30日）限制“经营异常名录”企业办理变更、备案登记17户次；配合法院系统拦截失信被执行人6人次；协助司法部门冻结60户次，冻结股权2.17亿元。协助其他单位查询6654户市场主体信用信息。向其它部门推送市场主体信息9377条，归集市场主体信息9007条。

7．突出服务，做好扶持中小企业融资工作。充分发挥职能作用，为企业筹措资金提供服务。股权出质设立登记18条，出质股权数额10.83亿元，被担保债权数额52.91亿元。落实鼓励创业贷免扶补各项工作，向金融机构推荐创业人员196人，通过审批157人，发放创业贷款2910万元。

8．知识产权工作取得显著成效。2021年腾冲市新增商标注册1078件，新增发明专利10件。截至11月30日，有效商标注册量达4299件。有效专利量达到195件，万人发明专利拥有量0.65件。目前，腾冲市共有地理标志证明商标13件，云南省知识产权优势企业3家，国家知识产权优势企业2家，中国优秀专利奖1个，2件商标获得驰名商标保护。

９．强化各类市场监管。开展元旦、春节、端午节假日专项检查、自动扶梯与自动人行道隐患排查等47个专项整治。

全年共检查食品生产、经营、餐饮等各类主体31448户次，检查批发市场、农（集）贸市场等各类市场812户次，有效净化了食品安全市场环境。检查药品生产企业4家次，药械零售经营企业480余户次，医疗器械批发企业7家次、医疗机构320余户次，各类化妆品经营户410余户次，出动人员2160余人次，执法车辆1210余辆次。检查特种设备使用单位448户次，出动执法车辆189车次，人员520人次，检查电梯、锅炉、大型游乐设施等各类特种设备1309台次，抽查液化石油气瓶184只，检查压力管道6条/0.475千米，排查隐患359条，已整改340条，下发安全监察指令书123份。立案查处特种设备案件15件，食品安全违法案件118件，药品、医疗器械、化妆品案件31件，产品质量案件23件，不正当案件9件，商标侵权案件11件，价格违法案件21件。

做好重大食品安全保障工作，全市共完成重大食品安全保障23次，被保障人数为39389人次，餐次99次，出动执法人员315人次，发出监督意见书36份。

10．强化抽检，产品质量安全得到保障。今年计划完成食品、食用农产品等项目风险监测和监督抽检1283批次。完成食品安全监督抽检1169批次，完成率为91.11％。对24批次抽检不合格的食品，已全部启动不合格食品核查处置工作，完成处置18批次，立案查处7批次。抽检烟花爆竹产品4批次、成品油16批次、建筑材料10批次、塑料袋8批次、农用地膜1批次、中药材3批次，贵金属40个样、珠宝玉石20个样品，对6个抽检不合格产品进行立案查处。完成药品抽验60批次，药包材抽验5批次，医疗器械抽验6批次，化妆品抽验8个批次。现收到药品合格报告60份，药包材合格报告5份，医疗器械合格报告1份。

11．加大行政执法力度，严厉打击违法违规行为。加强对立案、定性、量罚、程序的法制审查，核审率达100%，所查处案件均做到事实清楚、证据确实，定性准确、程序合法、法律文书适用规范。截至11月30日，全局共立案查处一般程序案件391件，罚没金额228.48万元，案值592.1万元。

12．以放心消费为目标，健全消费维权体系。切实维护消费者合法权益，全市建立“五进”维权站点75个，截至11月30日，共受理消费者投诉435件，争议金额1468.44万元，为消费者挽回经济损失51.44万元。接到上级转办信访件42件，调处42件，为信访人挽回经济损失9.642万元。

13．“抓实“净餐馆”“管集市”工作。巩固提升“净餐馆”专项行动，在全市范围内评选出52户群众认可度高、辐射带动性强、“净餐馆”达标落实好的餐饮服务单位为示范户，并建设了2条示范街，引领推动餐饮业全面提升质量安全水平。截至11月全市共完成“净餐馆”任务数2111户，达标率为100％；应公示餐饮安心码3630户，已公示3435户，餐饮安心码公示率为94.63%；发布“红黑榜”2期，涉及餐饮服单位红榜5家、黑榜5家，黑榜5家已进行立案查处。稳步推进“管集市”专项行动，督促市场管理人员始终绷紧疫情防控这根弦，保持管控力度，利用小喇叭不间断进行宣传，要求入场人员佩戴口罩、测量体温、扫码亮码，加强市场内检查巡查，提醒商户正确、规范佩戴口罩。对城区8个农贸市场每周1次，定期组织农贸市场管理人员、农贸市场环境和场内经营食品物品核酸检测。督促市场管理方加强对公共区域、重点部位进行普遍消毒，营造安全、放心的消费环境。截至2021年11月30日，共牵头整改各级督查、暗访通报交办的50余批次问题反馈督查整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市市场监督管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。根据《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（腾办发〔2019〕38号），设立腾冲市市场监督管理局，为市人民政府正科级工作部门，加挂腾冲市人民政府食品安全委员会办公室牌子。

腾冲市市场监督管理局设13个内设机构：基层党建办公室、人事股、市场监督指挥中心、政策法规监督大队、信用信息监管执法大队、网络和市场交易监管执法大队、竞争执法监管大队、消费权益保护监管执法大队、质量发展监管执法大队、特种设备安全监管执法大队、知识产权保护监管执法大队、食品安全监管执法大队、药品医疗器械监管执法大队。批复准予按乡镇设立市场监督管理所17个，为市场监督管理局的派出机构，规格为副科级，实际设置13个市场所：腾越市场监督管理所、来凤市场监督管理所、和顺市场监督管理所、荷花市场监督管理所、清水市场监督管理所、固东市场监督管理所、马站市场监督管理所、界头市场监督管理所、曲石市场监督管理所、芒棒市场监督管理所、蒲川市场监督管理所、中和市场监督管理所、猴桥市场监督管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市市场监督管理局部门2021年末实有人员编制150人。其中：行政编制135人（含行政工勤编制10人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员132人（含行政工勤人员10人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市市场监督管理局2021年度收入合计33,023,965.91元。其中：财政拨款收入32,985,830.72元，占总收入的99.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入151,839.47元，占总收入的0.46%。收入比2020年28,680,821.20元，增4,343,144.71元，增加15.14%，主要原因是本年度我单位发放了2018年、2019年度国家级文明单位称号奖励金，共计6,400,160.95元。

二、支出决算情况说明

腾冲市市场监督管理局2021年度支出合计33,137,670.19元。其中：基本支出31,928,390.51元，占总支出的96.35％；项目支出1,209,279.68元，占总支出的3.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，支出比2020年29,424,233.48元，增加3,713,436.71元，增加12.62%，主要原因是本年度我单位发放了2018年、2019年度国家级文明单位称号奖励金，共计6,400,160.95元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障市场局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,928,390.51元，占总支出的96.35％，与上年对比增5,413,161.51元,增20.41%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出增加5,173,152.05元，商品和服务支出减少128,310.61元，对个人和家庭补助支出增加221,435.60元，资本性支出减少4,955元。主要原因为一是本年度我单位发放了2018年、2019年度国家级文明单位称号奖励金，共计6,400,160.95元；二是本年度增加了1名退休病故人员抚恤费共计214,177.60元;三是是本着厉行节约的原则，压减了日常公用经费支出。基本工资、津贴补贴、养老保险及其他社会保障费等人员经费支出为27,138,202.61元，占基本支出的87.19％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,091,021.90元，占基本支出的12.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障市场局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,209,279.68元，比上年减少1,699,724.80元,减少58.43%，主要原因新冠肺炎疫情的影响，经济下行，财政资金调度困难，部分项目资金拨付缓慢。具体项目开支为:

2013804市场主体管理11,400元,为市场准入登记专项经费,用于营业执照印刷费支出；

2013805市场秩序执法798.00元,为打传专项经费,用于制作宣传栏500块,有力维护社会稳定无传销事件；

2013812药品事务52,931.28元,为药品监管补助资金,开展GSP飞行检查40次,药品不良反应监督检查、风险排查、药品滥用风险排查各100次，有效维护了广大人民群众的用药安全度；

2013816食品安全监管33,036.00元,用于开展食品监督检查、专项整治及风险排查；

2013899其他市场监管事务84,351.90元，强化各类市场监管，加大行政执法力度，严厉打击违法违规行为；

2100410突发公共卫生事件应急处理1,000,000.00元,用于腾冲冷链物流集中监管仓库建设项目，对入腾冷链食品进行检验监管;

2130899其他普惠金融发展支出26,762.50元,鼓励创业，促进就业，为创业人员提供资金支持，落实鼓励创业贷免扶补各项工作，向金融机构推荐创业人员196人，通过审批157人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出32,985,830.72元，占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加3,561,597.24元，增12.1%，原因是补发2018年-2019年获得全国文明单位称号的奖励及退休人员因病去世的丧葬抚恤费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,184,769.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出；具体支出如下：

2013801行政运行用于单位的人员经费、日常公用支出、资本性支出等支出26,742,722.64元，占一般公共服务（类）支出的94.88%。

2013804市场主体管理专项用于市场主体准入登记的费用支出11,400.00元，占一般公共服务（类）支出的0.04%。

2013805市场秩序执法主要用于价格监督、有不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出798.00元，占一般公共服务（类）支出的0.003%。

2013812药品事务支出主要用于药品（中药、民族药）监督管理方面的支出52,931.28元，占一般公共服务（类）支出的0.18%。

2013816食品安全监管用于食品安全监管工作，安全抽检检测经费支出33,036.00元。占一般公共服务（类）支出的0.12%。

2013850事业运行用于单位事业人员的人员经费、日常公用支出、资本性支出等支出1,259,529.83元，占一般公共服务（类）支出的4.47%。

2013899其他市场监督管理事务支出用于上述其他项目以外其他市场监督管理事务方面的支出84,351.90元，占一般公共服务（类）支出的0.3%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

8.社会保障和就业（类）支出1,953,557.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于行政事业单位在社会保障与就业方面的支出，具体如下:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于单位人员基本养老保险缴费支出1,953,557.76元，占社会保障和就业（类）支出的100%。

9.卫生健康（类）支出2,820,740.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于行政单位医疗方面的支出。具体如下：

2100410公共卫生突发公共卫生事件应急处理主要用于突发公共卫生事件的应急1,000,000.00元，占卫生健康（类）支出35.45%。

2101101 行政单位医疗用于单位基本医疗保险缴费经费支出1,021,533.15元，占卫生健康（类）支出36.22%。

2101102事业单位医疗用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费支出88,734.78元，占卫生健康（类）支出3.14%。

2101103公务员医疗补助用于单位公务员医疗补助经费支出710,472.88元，占卫生健康（类）支出25.19%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

12.农林水（类）支出26,762.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他普惠金融发展支出。具体支出如下：

2130899其他普惠金融发展支出26,762.50元，占农林水（类）支出100%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市市场监督管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为943,000.00元，支出决算为189,681.93元，完成预算的20.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为149,295.93元，完成预算的16.72%；公务接待费支出决算为40,386.00元，完成预算的80.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，按要求进一步压缩公务接待支出。二是受新冠肺炎疫情影响，我单位没有安排因公出国（境）任务。三是我单位继续加强公务用车管理，年初预算有购置公务用车的计划，但实际没有购置。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少210,593.29元，下降52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少222,459.29元，下降59.84%；公务接待费支出决算增加11,866.00元，增长41.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，虽然总体费用成下降趋势，但是存在着车辆运行经费减少，公务接待费用增加的情况，原因是2021年上级市场监督管理局各专项检查工作增加，造成公务接待费用增加，二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，2021年计划新购置车辆暂停购置。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出149,295.93元，占78.71%；公务接待费支出40,386.00元，占21.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出149,295.93元。其中：公务用车运行维护支出149,295.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于腾冲市市场监督管理局推动建立落实食品安全企业责任主体，各级政府负总责的机制，防范区域性、系统性食品药品安全风险，推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系，辖区市场经济秩序监督管理，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40,386.00元。其中：

国内接待费支出40,386.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省市场监督管理局、保山市市场监督管理局、腾冲市市场监督管理局三级联合监督管理、综合执法专项检查及调研等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市市场监督管理局部门2021年机关运行经费支出3,939,182.43元，与上年对比减少133,265.61元，下降3.27%，主要原因分析因为受新冠肺炎疫情及经济下行等多重因素影响,财政资金调度困难，我单位按要求压减了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于：

（一）商品和服务支出3,936,482.43元，其中包括：

办公费130,408.52元，比上年减少12,184.78元，下降8.55%；印刷费51,936.80元，比上年增加14,719.80元，增长39.55%；水费7,821.55元，比上年减少5,304.45元，下降40.41%；电费46,134.39元，比上年减少3,979.43元，下降7.94%；邮电费30,909.70元，比上年减少18,621.02元，下降37.59%；物业管理费34,998.54，比上年增加8,198.54元，增长30.59%；差旅费164,603元，比上年减少30,075元，下降15.45%；维修（护）费136,876.88，比上年减少137,617.66元，下降50.13%；会议费0元，比上年减少1,750.00元，减少100%；培训费12,404.4，比上年增加499.40元，增加4.19%；公务接待费40,386.00元，比上年增加11,866.00元，增长41.60%；专用材料费用0元，比上年减少201,474.00元，减少100%；劳务费用1,433,540.00，比上年增加1,073,564.96元，增长298.23%；委托业务费0元，比上年减少3,760.00元，减少100%；缴纳工会经费281,588.00元，比上年增加18,597.20元，增长7.07%；公务用车运行维护费149,295.93元,比上年减少222,459.29元，减少59.84%；其他交通费用1,198,450.00元；比上年减少38,150.00元，减少3.09%；其他商品和支出资金217,128.72元，主要用于挂钩村的经费补助,比上年减少580,380.00元，减少72.77%。

（二）其他资本性支出2,700.00元，其中：用于办公设备购置2,700.00元。比上年减少4,955.00元，减少64.73%。。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市市场监督管理局部门资产总额25,286,454.20元，其中，流动资产402,992.65元，固定资产24,300,635.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产582,826.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少796,687.64元，其中固定资产增加2,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额512,568.53元，其中：政府采购货物支出512,568.53元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市市场监督管理局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,000,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目１个，财政预算安排1,000,000元，编制绩效指标１个，已完成项目绩效目标。

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位不涉及专用名词。

监督索引号53052200141401111