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腾冲市信访局2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

腾冲市信访局为全额拨款独立编制机构，根据机构改革需要及工作职责内设6个股级工作机构，分别为：办公室、基层党建办公室、督查督办股、接访股、办信股、网络信访股。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年底，我单位实有人数17人，其中：行政编制15人，工勤编制2人，年内行政编制调出1人，调入1人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在市委、市政府的正确领导下，中共腾冲市信访局党组紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”总要求，在开展党史学习教育中做到真学、细读、力行，在学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行中提升效果、激发干劲，推动党史学习教育走深走实。把“我为群众办实事”实践活动贯穿教育全过程，扎实推进党史学习教育工作有效开展。并认领至少3项微服务，开展好“我为群众办实事”实践活动，市信访局共梳理上报5项“民生实事计划”，信访局干部职工每人上报了3项“为民办事清单”，筑牢网格单位与社区共治、共建、共享的良好局面，基层党建的组织力、凝聚力、战斗力明显增强。制定《腾冲市信访局重点时段信访维稳工作应急预案》，认真落实全国、全省庆祝建党100周年政法系统信访安保维稳工作动员部署要求，最大限度预防和化解各类风险，为建党100周年创造安全稳定的政治社会环境。全力维护社会安全稳定，保障COP15大会在昆平安顺利圆满召开。腾冲市在重要时段期间，实现了我市无进京越级上访，无大规模集体上访，无因信访问题引发的极端恶性事件的三无目标。坚持用群众工作统揽信访工作，通过层层压实责任，完善责任体系、强化源头治理、化解信访积案等措施，有效完成各项工作任务。2021年，全市共办理群众来信来访2717件。市信访局接待并受理信访件488件次，共办结488件次，办结率为100%。其中办理来信83件次，占信访总数的17.01%，与去年同期相比下降36.15%；到市委、市政府走访183批次1274人次，与2020年同期264批次1647人次相比，批次下降30.68%，人次下降22.65%；网上信访222件次，占信访总量的45.49 %，与去年同期相比减少184件次，下降45.32%。通过全市各级各部门上下联动、协调配合、齐抓共管、各负其责，群众来信来访反映的问题得到了及时妥善处置，有效维护了信访群众合法权益，全市信访情况总体呈现平稳可控的形势。

1.抓实领导干部接访、下访，减少信访上行。根据中共保山市委信访联席会议办公室《关于加强领导干部接访下访工作的通知》（保信联发〔2021〕6号文件）及中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室《关于深入开展领导干部接访下访的通知》（保办电〔2021〕8号文件）要求，我市制定了下发了《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于深入开展领导干部接访下访的通知》，对尤其是对6月7日至7月2日市级级领导干部到信访局接访股开展接访下访工作做了排班值守，并对全市18各乡镇（街道）各部门领导接访下访进行了全面安排部署；对本市级主要领导包案解决重点信访问题，制度了《2021年市级领导包案化解信访案件工作方案》，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，对15件信访案件实施市级领导包案化解工作，并严格落实“五包五保”责任制和“三个亲自”要求，为及时有效化解调处突出信访问题，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定，不断筑牢党执政的群众根基，以优异成绩庆祝建党100周年提供了有力保障。2021年全市领导干部接访群众，下访75批次，协调解决案件30件次；各乡镇、各部门领导接访群众138批791人次，下访群众86批次。

2.强化矛盾纠纷排查，落实多项举措化解。一是根据保山市安保维稳工作会议的工作要求，对交办我市的6件突出信访矛盾及时进行了转办交办。并成立工作专班，督促相关单位部门做好稳控工作，并按要求在时限内办结。二是根据《中共保山市委信访工作联席会议办公室关于进一步加强突出信访矛盾纠纷排查化解工作的通知》（保信联发〔2021〕4号）、《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室关于印发腾冲市强化矛盾纠纷排查化解和命案防控工作方案的通知》（腾办发〔2021〕9号）及《关于集中开展涉疫信访矛盾纠纷排查化解的通知》（腾信办联发〔2021〕13号）的要求，制定了《全市集中开展突出信访矛盾纠纷大排查大化解专项行动实施方案》（腾信联发〔2021〕1号）文件，紧紧围绕市委、市政府中心工作和重点工作，全面排查解决群众关心和反映的热点难点问题，特别是影响全市稳定发展的各类突出信访矛盾纠纷，坚持工作重心下移，坚决从源头上把各类信访矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态，进一步健全信访问题化解的长效机制，对辖区内的矛盾隐患做到“底数清、情况明”，对排查梳理出的矛盾纠纷和重点信访问题落实包案领导、责任单位、责任人，逐人逐案制定化解工作方案和稳控措施，并建立健全台账，有效推动矛盾纠纷的及时就地化解。2021年，全市共排查矛盾纠纷574件，调处成功565件，调处成功率98.43%；全市共排查出涉疫信访矛盾纠纷11件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市信访局2021年末实有人员编制6人（2019年3月机构改革后人员定编6人；经与市委编办核实，其余人员为待消化暂定编，共17名）。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市信访局2021年度收入合计3074964.70元。其中：财政拨款收入3074964.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少11552.01元，下降0.32％%，主要原因为：2020年预算存在上年结转结余情况及2021年项目经费预算比上年有所下降。受疫情影响，财政政策政府奖励性绩效停止发放；行政事业类项目支出366176.94元，与2020年605000元减少238823.06元，减少39.47%，原因是受疫情影响，财政政策，支付特殊疑难信访救助金及人民调解参与信访问题化解经费等未完全支付完毕等原因。

二、支出决算情况说明

腾冲市信访局2021年度支出合计3074964.70元。其中：基本支出3052922.43元，占总支出的84.50%％；项目支出366176.94元，占总支出的15.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少11552.01元，下降0.32%，主要原因为：受疫情影响，财政政策政府奖励性绩效停止发放；行政事业类项目支出366176.94元，与2020年605000元减少238823.06元，减少39.47%，原因是受疫情影响，财政政策，支付特殊疑难信访救助金及人民调解参与信访问题化解经费等未完全支付完毕等原因。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2708787.76元。与上年对比减少234878.01元，下降7.98%，主要原因分析工资福利支出2597388.89元，占总支出的84.47%；商品和服务支出458825.81元，占总支出的14.92%；对个人和家庭的补助支出18750元，占总支出0.61%。其中：工资福利支出2597388.89元，较上年2550757.46增加46631.43元，增加1.83%，增加原因为政策性调资；商品和服务支出458825.81元，较上年768252.31元减少309426.5元，下降40.28%，受疫情及财政收入影响，较上年相比支付受限，只保障基本运转办公支出；对个人和家庭的补助支出18750元,较上年229656元减少210906元，下降91.84%，原因为遗属补助标准的上调、拨付到扶贫挂钩乡、村资金及项目“特殊疑难信访专项救助金”补助到信访人较上年有所减少；资本性支出0元，与上年持平,原因为今年无增资本性支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366176.94元。与上年对比减少238823.056元，下降39.47%，主要原因为：根据工作任务安排，特殊疑难信访救助金项目经费由2020年的205000元缩减为0元，较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.信访维稳工作保障运转经费支出300884.94元，主要工作：信访工作的正常运转开支

2.人民参调解与信访问题化解专项工作经费支出60000元，主要工作：用于人民调解参与信访矛盾纠纷化解调解员工资及办公费；

3.村级视频接访应用维护费支出5292元，用于视频接访系统的维修维护费用及网络费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出3074964.70元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少268701.07元，下降8.04%，主要原因为：特殊疑难信访救助金项目支出结余较上年减少205000元，主要是因工作重心转变特殊疑难信访救助金本年由保山信访局直接支付到信访人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2636343.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%。主要用于行政人员工资及办公开支2270166.08元，用于信访事务，信访维稳工作保障运转工作经费支出366176.94元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出235046.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于单位在职人员养老保险缴纳及离休费。

9.卫生健康（类）支出203574.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于缴纳职工医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66500元，支出决算为15881.34元，完成预算的23.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；）公务用车购置及运行费支出决算为10631.34元，完成预算的15.99%；公务接待费支出决算为5250元，完成预算的7.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响及财政政策调整，我单位严格控制“三公”经费开支，坚持厉行节约和中央八项规定、严格遵守公车用车管理规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数50618.66元。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为50500元，支出决算数为10631.34元，完成预算的21.05%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为50500元，支出决算数为10631.34元，完成预算的21.05%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为16000元，支出决算为5250元，完成预算的32.81%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少23591.66元，下降59.77%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少16573.66元，下降60.92%；公务接待费支出决算减少7018元，下降57.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少23591.66元，具体原因按项目分析如下：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少23591.66元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算10631.34元，较上年支出减少16573.66元，降幅60.92%。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为10631.34元，较上年减少16573.66元，降幅60.92%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算5250元较上年减少7018元，下降57.21%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出10631.34元，占66.94%；公务接待费支出5250元，占33.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，我单位不涉及此项业务，故本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10631.34元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10631.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5250元。其中：

国内接待费支出5250元（其中：外事接待费支出元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲信访局2021年机关运行经费支出92648.87元，与上年对比减少584055.09.86元，下降86.31%，其中：腾冲市信访局本年仅有行政单位机关运行经费92648.87元，与上年相比减少584055.09.86元，下降86.31%；主要原因是我单位由于财政原因，办公费及年末政府性绩效停止发放。部门机关运行经费主要用于腾冲市信访局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费12788元；印刷费0元；邮电费861.73元；物业管理费1752元；差旅费200元；维修（护）费0元；租赁费0元；培训费0元；公务接待费4000元；劳务费8323元；工会经费55844.8元；福利费0元；公务用车运行维护费10631.34元；其他交通费用0元；其他商品和服务支出0元；办公设备购置12320元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市信访局资产总额194755.15元，其中，流动资产83914.47元，固定资产110840.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4752.44元，其中固定资产增加7020元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12320元，其中：政府采购货物支出12320元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市信访局无民生项目、重点支出项目及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位不涉及专用名词

监督索引号53052200143601111