监督索引号53052200371201000

腾冲市青少年宫2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市青少年宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市青少年宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，把引导青少年、服务青少年为己任，努力将全市各族青少年培养成为跨世纪的合格的社会主义接班人。具体的职能为：

1.广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2.开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3.加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4.完成团市委交办的其他有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是深化青少年理想信念教育。利用3·5志愿者活动日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动3次，影响发动青年400余人；引导各级团组织和少先队组织通过主题团（队）活动、征文演讲、合唱比赛等形式纪念“五·四”运动，开展主题活动78场次，发动少先队员3000余人，促进青少年自觉学习和传承红色精神。二是不断强化政治理论引领。坚持团课与理论微课、线上与线下相结合，组织开展走访式、互动式和专题式的青年读书会、党史教育宣讲、青少年对党说等学习教育活动近700场次，影响青少年2.5万人次。教育引导各级团组织围绕网络安全和文明上网，开展知识讲座、网络安全学习等活动20场次，引导青年依法文明上网、青春护航成长。三是大力弘扬青春正能量。在全市范围内相继开展了“向上向善好青年”“最美青春故事”“两红两优”等评选活动，积极组建青年讲师团，通过专题宣讲、送教上门、“微党课”“微团课”“微队课”等形式开展宣讲活动5场次，充分发挥理论武装“轻骑兵”的作用，深入基层开展党史、团史和青年榜样故事宣讲，引领广大腾冲青年向上向善。 四是深入推进《腾冲市贯彻落实〈保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）〉实施办法》落地见效。建立腾冲市青年工作联席会议制度，召开腾冲市第一次青年工作联席会议，与各成员单位形成工作合力，共同做好青年思想引领、青年健康等“十项行动”，奋力开创腾冲新时代青年工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市青少年宫部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市青少年宫。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市青少年宫部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无三公经费预算财政拨款收入，也无三公经费预算财政拨款支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位本年度无民生项目、重点支出项目以及政府债券项目，无项目绩效自评，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市青少年宫部门2021年度收入合计538,003.60元。其中：财政拨款收入538,003.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年608,828.78元对比减少70,825.18元，下降11.63%，主要原因分析上年度年中，调出1人，导致经费减少，工资福利减少64,608.12元，独子费减少150.00元，商品和服务支出减少6,067.06元。

二、支出决算情况说明

腾冲市青少年宫部门2021年度支出合计538,003.60元。其中：基本支出538,003.60元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比608,828.78减少70,825.18元，下降11.63%，主要原因分析是由于人员调动，上年度年我单位调出1人，导致经费减少，主要包括：工资福利减少64,608.12元，独子费减少150.00元，商品和服务支出减少6,067.06元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出538,003.60元。与上年608,828.78元对比减少70,825.18元，下降11.63%，主要原因分析由于人员调动，上年度年我单位调出1人，导致经费减少，主要包括：工资福利减少64,608.12元，独子费减少150.00元，商品和服务支出减少6,067.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出524,822.52元，占基本支出的97.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,181.08元，占基本支出的2.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市青少年宫部门2021年度一般公共预算财政拨款支出538,003.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年608,828.78元对比减少70,825.18元，下降11.63%，主要原因分析上年度年中，调出1人，导致经费减少，工资福利减少64,608.12元，独子费减少150.00元，商品和服务支出减少6,067.06元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出422,006.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费工会费的支出，人员工资408,825.76元,办公费597.00元，工会经费10,984.08元,其他商品和服务支出1,600.00元。

8.社会保障和就业（类）支出57,742.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于在职人员缴机关事业单位养老保险。

9.卫生健康（类）支出58,254.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于在职人员缴纳医疗保险，缴纳基本医疗保险33,095.96元，公务员医疗补助25,158.72元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市青少年宫2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致；公务接待费支出年初未安排预算，预算为0.00元，决算为0.00元，预算数与决算数一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数为零的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车；也无公务用车运行维护费；四是受新冠肺炎疫情影响，我单位本年无接待任务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2021年我部门无相关业务发生。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2021年我部门无相关接待业务发生和支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市青少年宫部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市青少年宫部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年我单位无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市青少年宫不涉及专用名词。

监督索引号53052200371201111