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腾冲市文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十六字职能，带领全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才、多出优秀作品的评奖活动。主办《腾冲文化》纸质刊物和《腾冲文创》电子媒体。完成市委、市政府和省市文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在市委、市政府的正确领导和上级文联的关心支持下，腾冲市文联领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文艺工作重要论述，积极发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能，带领文艺家协会会员不断增强“脚力、眼力、脑力、笔力”，创作出一批脍炙人口、形式新颖的文艺作品，为打造腾越文化品牌，为腾冲打造世界文化旅游名城作出积极贡献。

一是做好人才发掘和会员发展。组织开展“文艺两新”调研，收集梳理了全市“文艺两新”基本情况，对现有的54个新文艺组织和36个新文艺群体进行了造册登记。积极吸纳优秀文艺人才加入协会，截至目前，共有国家级会员5人、省级会员67人、保山市级会员130人、腾冲市级会员811人，会员数量和质量有了大幅提升。二是强化党的组织建设。结合党史学习教育，建立了“党史著作大家读”制度，列出时间表，分享个人阅读党史经典的摘要或心得。党员撰写读书心得体会36篇、进行交流发言28人次。与团市委、总工会、史志办等十家单位共同开展上党课、唱红歌活动，推动党史学习教育走实见效。在端午节举行传统文化交流活动，品读经典、陶冶情操，用书香浸润心灵，用经典涵养信仰，促进了文艺工作的发展。截止11月底，共组织开展党组理论学习中心组集中学习12次。认真抓好党内监督，组织开展廉政警示教育“五个一”活动，助推以案促改和党风廉政建设取得实效。三是文联及各文艺家协会组织或参与文艺志愿服务共21场次，参与文艺志愿服务600余人次。文联志愿服务队、文联送春联志愿服务、杨新芬、李祖发、张黎等2个服务组织、2个服务项目和6名志愿者被市委宣传部分别表彰为2020年最佳志愿服务组织、最佳志愿服务项目和最美志愿者。四是围绕中国共产党成立100周年这一主线，组织开展了一系列主题鲜明、有一定影响力的创作采风及主题文艺庆祝活动。与市文旅局、市教体局联合举办“庆祝中国共产党成立100周年”腾冲市首届青少年书法比赛；开展“庆祝中国共产党成立100周年”优秀文艺作品征集活动，共收到文艺作品400余篇（幅、首），甄选优秀文艺作品130余幅，举办了“奋斗百年路·启航新征程”——腾冲市庆祝中国共产党成立100周年书法美术摄影作品展，并将作品编辑成书，计划印发1000册；编印《腾冲文化——庆祝中国共产党成立100周年专辑》特刊一期。9月30日—10月22日，携腾冲市文艺界力量为COP15献礼，积极承办了“高黎贡山地区生物与文化多样性的腾冲故事”书法美术摄影作品展，全方位讲好高黎贡山地区生物与文化多样性的“腾冲故事”，宣传推介好高黎贡山世界级生态文明品牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2021年度收入合计1,679,873.03元。其中：财政拨款收入1,679,873.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少66,6834.30元，下降28.42%，主原因是受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，文艺精品、文学艺术政府奖等项目开展缓慢。

二、支出决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2021年度支出合计1,679,873.03元。其中：基本支出1,503,660.06元，占总支出的89.51%；项目支出176,212.97元，占总支出的10.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少66,6834.3元，下降28.42%，主要原因是受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，文艺精品、文学艺术政府奖等项目开展缓慢。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,503,660.06元。与上年对比减少129,523.15元，下降7.93%，主要原因分析为受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，减少了部分出差下乡任务，上年车辆进行了全面的检查维修及油费、过路费的充值，今年车辆维修和油费、过路费支出较少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,472,552.20元，占基本支出的97.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,107.86元，占基本支出的2.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176,212.97元。与上年对比减少537,311.15元，下降75.30%，主要原因分析受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，文艺精品、文学艺术政府奖等项目开展缓慢。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.《腾冲文化》办刊经费：按计划每两个月出版了一期《腾冲文化》，2021年总计出版6期。共计支出61,783.95元

2.《腾冲文创》办刊经费：按计划每周刊发一期，2020年共计刊发腾冲文创52期。共计支出600.00元，其他经费暂未支付。

3.文联及协会活动经费：文联顺利完成会议，下乡，报刊订阅等活动共计支出53,523.42元。

4.文艺精品扶持：2021年收集并确定了出版彭文位《上绮罗洞经》和张庆开《风景这边独好》两部作品，共计支出0元。经费暂未支出。

5.腾冲画院运行经费：2021年开展了画展、及支付劳务费等，共计支出42,000.40元。

6.第六届政府文学艺术奖经费：开展了政府文学艺术奖作品收集及评选，支出720.00元，其他经费暂未支付。

7.第三次代表大会经费：顺利完成文联及下属7个协会换届会，支出17,585.20元，其他经费暂未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,679,873.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少666,834.3元，下降28.42%，主要原因一是受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，文艺精品、文学艺术政府奖等项目开展缓慢；二是受疫情影响，本年减少了部分出差下乡任务，公务用车使用频率降低，检查维修、油费、过路费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,406,143.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于行政运行资金1,229,930.74元，其他群众团体事务资金支出176,212.97元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145,434.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。机关事业单位基本养老保险缴费支出145,434.08元。

9.卫生健康（类）支出128,295.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。行政单位医疗支出45,706.96元，事业单位医疗支出35,950.04元，公务员医疗补助支出46,638.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,500.00元，支出决算为4,387.47元，完成预算的13.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3,837.47元，完成预算的13.46%；公务接待费支出决算为550.00元，完成预算的18.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，我单位本年出差下乡任务较年初预算安排有所减少，因此公务用车预算数大于决算数；三是受疫情影响，我单位实际发生的接待任务较年初预算安排有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24,852.53元，下降84.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,662.53元，下降86.54%；公务接待费支出决算减少190.00元，下降25.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受疫情影响，我单位本年出差下乡任务较上年有所减少，因此公务用车相关支出减少；三是受疫情影响，我单位实际发生的接待任务较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,837.47元，占87.46%；公务接待费支出550.00元，占12.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,837.47元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,837.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出550.00元。其中：

国内接待费支出550.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级文联调研所产生的1批次,10人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出31,107.86元，全部为行政单位机关运行经费，与上年对比减少77,115.28元，下降71.26%，主要原因受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，文艺精品、文学艺术政府奖等项目开展缓慢。我单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、差旅费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市文学艺术界联合会部门资产总额871,196.58元，其中，流动资产125,909.58元，固定资产745,287.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,682.29元，其中流动资产减少8,682.29元,固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,845.20元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,845.20元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市文学艺术界联合会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200372101111