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中国共产党腾冲市委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党腾冲市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党腾冲市委员会组织部贯彻落实党中央、省委、保山市委、腾冲市委关于全市党员干部政治路线、思想路线和组织路线的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市党员干部、组织工作、离退休干部管理、公务员管理、机构编制管理的集中统一领导，主要职责是：

负责研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

研究并提出乡镇领导班子和市直各部、委、办、局科级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免及全市公务员的工资、调动、待遇、退休审批等手续。

协助保山市委组织部开展对保山市管干部的考察、任免，办理调动、工资、待遇、退休报批等手续。负责全市参照国家公务员制度的管理、指导工作。

研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部，做好综合管理工作。

宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和制度。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

加强对全市各级干部的有效监督工作，特别是对干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

宏观管理全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育工作，制定全市干部、公务员及参照公务员法管理人员的教育培训规划。建立健全领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的理论学习、考核测评制度。配合上级组织部门完成对市级领导干部的点名调训工作，组织全市乡科级领导干部、公务员及参照公务员法管理人员的政治教育培训。协调、督促、检查各乡镇和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

负责全市知识分子宏观管理工作，指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实。加强专业技术人才和企业经营管理人才的有效管理。

围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径，负责和指导全市各类专题教育活动和重要学习教育工作。

宏观指导全市的干部、人事档案管理工作。负责做好全市公务员及参照公务员法管理人员的人事档案管理使用工作。

负责指导并做好全市干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责全市公务员年度统计工作。负责全市党费收缴、管理、使用和党员组织关系接转工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《腾 冲组工信息》。

负责制定全市党员电教工作规划，指导各基层党组织抓好党员电化教育工作。加强党建宣传，做好《腾冲党建网》的维护管理工作。抓好全市农村现代远程教育工作。

负责驻村（社区）工作队员的选派、管理、考核及工作队的服务等工作。

负责指导全市实施《中华人民共和国公务员法》工作。负责全市科级及以下机关工作人员年度考核、职级晋升等审批工作。负责全市大学生村官选聘、日常管理等工作。

负责管理市委市直机关工委日常工作，加强对市委市直机关工委日常所辖党组织的管理，加强基层党组织建设。

负责管理中国共产党腾冲市委员会机构编制委员会办公室，加强市委对机构编制和机构改革的统一领导。

负责全市离退休干部管理服务工作，加强市委对老干部工作的统一领导。

承办保山市委组织部和市委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 践初心亮底色，赓续百年党史红色血脉。精心组织庆祝建党100周年系列活动，推动全市党史学习教育走深走实。开展好部机关党史学习教育，全年开展专题集中学习32次，观看红色影片活动1次，组织专题研讨、领导授课、专家辅导29次，开展“向杨善洲同志学习”等先进典型人物学习活动2次，开展党史知识竞赛、读书分享等主题党日活动9次，上交心得体会100余篇，累计参学人数80多人，开展“我为群众办实事”实践活动11次。

2.强引领重示范，踏出乡村振兴铿锵足音。把党建引领作为推动乡村振兴的“第一抓手”和“红色引擎”，大力推进“双整百千”四级联创工作，对标村级组织规范化建设“20项规范”要求，着力改善村级组织整体面貌，提升服务功能。扎实开展“干部规划家乡行动”“高层次人才走边疆，助力强边固防”“万名人才兴万村”和“新腾冲人话腾冲”活动。投资3,850余万元实施1个“红色村”项目、2个强边固防“四位一体”项目和40个中央扶持壮大村级集体经济项目，220个村（社区）村级集体经济全部达10万元以上，9个村（社区）集体经济收入超过100万元，全市村级集体经济经营性总收入5,473.21万元。

3.战疫情固边防，筑牢强边固防铜墙铁壁。制定出台《关于进一步加强边疆党建长廊建设深化抓党建促强边固防工作的实施方案》，扎实推进“铸魂、堡垒、头雁、先锋、稳边”五项工程。全力打好疫情防控“外防输入”阻击战，坚决守住不发生本土病例底线。严格落实“五级段长制”，将150公里边境线划分为111个责任段，在疫情防控一线成立临时党支部52个。选派163名强边固防突击队员，组织30000余名党员群众全力守边护边，构筑坚不可摧的边境立体化防控铜墙铁壁。

4.聚合力增动能，迈出城市治理坚实步伐。进一步增强党建合力，拓展服务功能，“全国城市基层党建示范城市”建设成果得到持续巩固。六级组织体系运行效能全面提升，网格治理取得新成效；完成腾越街道析置，街道、社区两级主轴有效建强。整合资金1,000余万元，建成37个党群服务中心，形成“十五分钟党群服务圈”，进一步拉近党群距离。

5.强培训促提升，实现党员教育提质增效。通过“规范化集中培训、节假日定向培训、点对点精准培训、新媒体创新培训”抓实党员教育培训，完成第二轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训，共开展培训121期，培训普通党员29533人。对换届后村组干部进行3天轮训，1549名村（社区）“两委”成员100%参加培训；按照分级负责的原则实现3209名村（社区）下设党支部书记和村（居）民小组长100%轮训。

6.广覆盖数智化，推动智慧党建创新升级。“智慧党建”党建系列平台全面进入机关、企业、学校、园区、“两新”组织、流动党员群体，党员远程教育终端接入站点363个，投资138.68万元完成“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设，“云岭先锋”APP实名登陆30851人，60岁以下党员实现100%全覆盖。

7.争先进创一流，点亮机关党建特色品牌。通过实施“固根铸魂、献礼百年、质量提升、品牌点亮、同频共振”五项工程，强化机关基层组织体系建设。围绕机关党建“聚光亮灯”主题，持续推行“一系统一品牌，一支部一特色”的机关党建工作法，2021年以来，创建政务局、气象局等机关精品党建示范点8个，以点带面，力促机关党建基础更实、制度更严、形式更活、质量更优，以高质量的机关党建推动机关各项事业高质量跨越发展。

8.搭平台促发展，实现“两新”党建互促共赢。聚焦“红色引领·创业创新”主题，实体化运行腾冲市委“两新”组织工委，建立“规范一套体系、推动两个融入、建强三支队伍、开展四小活动、抓实五项重点”的“12345”工作机制，全面提高“两新”组织党建工作质量，实现“党建强、发展强”的目标。

9.选班子带队伍，换届工作高效推进。紧紧围绕“绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、换出好面貌”的目标，坚持高标准谋划、高质量落实。圆满完成了村（社区）“两委”换届工作任务，村（社区）“两委”换届选举实现了“220个村（社区）全面实现书记主任‘一肩挑’，1549名‘两委’成员全部驻村开展工作”。圆满完成乡镇党委换届各项任务，共选举产生新一届党委委员153名、纪委委员85名，出席腾冲市第三次党代会代表239名。全面完成市委换届工作，选举产生市委委员39名、候补委员7名，纪委委员25名。

10.夯基础提素质，锻造担当作为干部队伍。全覆盖开展3轮干部队伍建设调研，对领导班子运行和领导干部履职情况进行研判体检，统筹推进年轻干部、少数民族干部和专业干部三项工程，大力培养选拔适应腾冲发展需求的干部，切实将有激情、有方法、敢担当、作风好的干部选拔到领导岗位上来，年内选拔了一批优秀年轻科级领导干部，选优配强了各级领导班子。

11.把方向活资源，激发干部教育强劲动能。用好“集中培训、网络教育、活动载体”三种平台，实施讲授一堂哲学课、创作一部舞台剧、建设一个主题展览、打造一个研学基地、开发一套完整科学的课程体系、培养一支高素质的师资队伍的“六个一”精品工程，走活干部教育培训“一盘棋”。开展“微课”评选活动，《清澈的爱只为中国》等优秀“微课”由省委组织部推荐到中组部作为党员干部学习课件。

12.精服务强保障，力促老干工作出彩增色。抓实精准服务，严格落实“两个待遇”，创新开展老干部“一人一策”全覆盖服务管理机制，全市组织慰问走访1608人次，老干部体检876人次，老干部满意度显著提升。抓实老年大学工作，目前建有市老年大学1所，乡镇老年大学18所，村（社区）教学点26个，学员规模6880人，实现了全市“家门口”老年大学全覆盖，初步形成市、乡镇（街道）、村（社区）三级老年大学组织网络，成功创建腾冲市清水乡司莫拉老年教育教学实训基地。

13.聚人才优服务，打造人才工作强力磁场。制定出台《腾冲市引进人才办法（试行）》，系统谋划推动全市人才工作，2021年培训各类人才69075人次。高标准建设科学家小镇“院士村”，为“两院院士”等高层次人才提供基础保障，目前已有23位院士有入驻意向。引进云南鹏欣肉牛产业基地建设等项目，吸引市外高层次人才入腾就职1000余人。建立“新腾冲人智库”，目前入库67人。扎实开展“高层次人才走边疆·助力强边固防”“万名人才兴万村”行动，各类专家到边境乡镇开展活动90场次，受益群众达51953人次。

14.重实干争一流，建设模范机关过硬队伍。一年来，腾冲市委组织部充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，进一步聚合力、谋发展、出实效，在模范机关创建中走在前、作表率。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，深入网格社区开展疫情防控、志愿服务等系列活动20余次，每位组工干部帮助社区实现3项“微服务”，及时帮助网格社区群众解决实际问题92件。深入开展“转作风重实干争一流”大讨论活动，结合自身实际抓实“问题大排查”“能力大提升”“工作大进步”，奋力推动组织工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制19人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员10人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会组织部无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党腾冲市委员会组织部无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2021年度收入合计14,949,248.10元。其中：财政拨款收入14,949,248.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,696,333.02元，下降30.94%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少8,156,713.26元，主要是：2021年由我单位调出曲石镇人民政府1人、调出界头镇人民政府1人、调出北海乡人民政府1人、调出蒲川乡人民政府1人、调出至民政局1人，共计调出5人，导致人员经费及日常公用经费减少；离退休干部各项支出及老年大学运行经费2021年预算调整至项目收入，导致基本收入较上年减少。二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加1,460,380.24元，主要是增加了乡镇、县（市）换届工作专项资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会组织部2021年度支出合计14,994,269.70元。其中：基本支出7,281,754.58元，占总支出的48.56%；项目支出7,712,515.12元，占总支出的51.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,184,615.20元，下降37.99%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少8,156,713.26元，主要是：2021年由我单位调出曲石镇人民政府1人、调出界头镇人民政府1人、调出北海乡人民政府1人、调出蒲川乡人民政府1人、调出至民政局1人，共计调出5人，导致人员经费及日常公用经费减少；离退休干部各项支出及老年大学运行经费2021年预算调整至项目支出，导致基本支出较上年减少。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少1,027,901.94元，主要是：干部人事档案数字化建设经费减少了467,320.00元，干部管理大数据平台建设经费减少了564,164.00元，项目咨询费减少400,000.00元，“不忘初心、牢记使命”主题教育及学习讨论活动工作经费支出减少743,966.91元，党员领导干部教育培训项目支出减少1,915,962.59元，人才工作经费支出减少238,884.69元，其他零星项目资金支出减少411,648.00元，驻村扶贫工作队队员补助及工作经费支出增加448,755.53元，离退休干部各项支出增加402,762.40元，增加了乡镇、县（市）换届工作专项资金支出2,099,319.58元，增加了老年大学运行经费657,152.47元，智慧党建、城市党建、农村基层党建、“两新”工委等党建工作项目支出增加106054.27元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,281,754.58元。与上年对比减少8,156,713.26元，下降52.83%，主要原因为：2021年由我单位调出曲石镇人民政府1人、调出界头镇人民政府1人、调出北海乡人民政府1人、调出蒲川乡人民政府1人、调出至民政局1人，共计调出5人，导致人员经费及日常公用经费减少；离退休干部各项支出及老年大学运行经费2021年预算调整至项目支出，导致基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,567,157.02元，占基本支出的90.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费714,597.56元，占基本支出的9.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党腾冲市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,712,515.12元。与上年对比减少1,027,901.94元，下降11.76%，主要原因为：干部人事档案数字化建设经费减少了467,320.00元，干部管理大数据平台建设经费减少了564,164.00元，项目咨询费减少400,000.00元，“不忘初心、牢记使命”主题教育及学习讨论活动工作经费支出减少743,966.91元，党员领导干部教育培训项目支出减少1,915,962.59元，人才工作经费支出减少238,884.69元，其他零星项目资金支出减少411,648.00元，驻村扶贫工作队队员补助及工作经费支出增加448,755.53元，离退休干部各项支出增加402,762.40元，增加了乡镇、县（市）换届工作专项资金支出2,099,319.58元，增加了老年大学运行经费657,152.47元，智慧党建、城市党建、农村基层党建、“两新”工委等党建工作项目支出增加106,054.27元。主要项目开支及开展工作情况为如下：

1.智慧党建、城市党建、农村基层党建、“两新”工委等党建工作项目支出1,873,868.67元，主要工作：智慧党建专线运行维护、基层党建综合调研及党委书记述职评议专项资金及基层党建示范点建设经费。

2.乡镇、县（市）换届工作专项资金支出2,099,319.58元，主要工作：用于村（社区）、乡镇、市级换届工作支出。

3.党员领导干部教育培训项目支出618,258.00元，主要工作：对全市干部教育培训主体班次进行具体规划，先后举办主体班次22期3800余人次；实施“新时代基层干部主题培训行动计划”，举办村（社区）干部、兴边富民（强边固防）、乡村振兴、少数民族干部党外干部等培训班20期3600人。

4.人才工作经费支出44,012.00元，主要工作：用于保障腾冲市人才发展工作日常运转支出。

5.驻村扶贫工作队队员补助及工作经费支出1,700,870.00元，主要工作：腾冲市级抽派197名队员驻勤补助支出。

6.离退休干部各项支出663,362.40元，主要工作：离退休干部日常活动及慰问支出。

7.老年大学运行经费657,152.47元，主要工作：用于老年大学日常运转及教师劳务费。

8.其他零星项目资金支出55,672.00元，主要工作：保障机关日常运转的项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出14,994,269.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少9,184,615.20元，下降37.99%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少8,156,713.26元，主要是：2021年由我单位调出曲石镇人民政府1人、调出界头镇人民政府1人、调出北海乡人民政府1人、调出蒲川乡人民政府1人、调出至民政局1人，共计调出5人，导致人员经费及日常公用经费减少；离退休干部各项支出及老年大学运行经费2021年预算调整至项目支出，导致基本支出较上年减少。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少1,027,901.94元，主要是：干部人事档案数字化建设经费减少了467,320.00元，干部管理大数据平台建设经费减少了564,164.00元，项目咨询费减少400,000.00元，“不忘初心、牢记使命”主题教育及学习讨论活动工作经费支出减少743,966.91元，党员领导干部教育培训项目支出减少1,915,962.59元，人才工作经费支出减少238,884.69元，其他零星项目资金支出减少411,648.00元，驻村扶贫工作队队员补助及工作经费支出增加448,755.53元，离退休干部各项支出增加402,762.40元，增加了乡镇、县（市）换届工作专项资金支出2,099,319.58元，增加了老年大学运行经费657,152.47元，智慧党建、城市党建、农村基层党建、“两新”工委等党建工作项目支出增加106,054.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,833,480.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.26%。主要用于行政运行支出5,880,965.67元，其他组织事务支出7,952,515.12元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出622,963.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，主要用于离退休人员管理机构公用经费支出4,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出618,963.84元。

9.卫生健康（类）支出537,825.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于行政单位医疗支出318,186.82元，事业单位医疗支出29,920.93元，公务员医疗补助支出189,717.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为507,000.00元，支出决算为431,968.65元，完成预算的85.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为393,509.65元，完成预算的120.34%；公务接待费支出决算为38,459.00元，完成预算的21.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行维护费支出预算为327,000.00元，支出决算数为393,509.65元，完成预算的120.34%。其中：公务用车购置费支出预算为250,000.00元，支出决算为250,000.00元，完成年初预算数的100.00%，主要是经保山市公务用车领导小组批准2021年购置公务用车机要通信用车1辆，车型为：别克GL8商务车，价值250,000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算数为77,000.00元，支出决算数为143,509.65元，完成预算的186.38%。支出决算数大于预算数的主要原因：经保山市公务用车领导小组批准2021年购置公务用车机要通信用车1辆，车型为：别克GL8商务车，导致本年度增加了公务用车燃油、维修、及过路费用。

3.2021年公务接待经费支出预算为180,000.00元，支出决算为38,459.00元，完成预算的21.37%。支出决算数小于预算数的主要原因：受边境疫情防控的影响，接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加135,080.65元，增长45.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加272,449.65元，增长225.05%；公务接待费支出决算减少137,369.00元，下降78.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年中国共产党腾冲市委员会组织部无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算393,509.65元，较上年支出增加272,449.65元，增长225.05%。其中:公务用车购置费决算支出250,000.00元，较上年增加250,000.00元，原因是经保山市公务用车领导小组批准2021年购置公务用车机要通信用车1辆，车型为：别克GL8商务车，价值250,000.00元；公务用车运行维护费支出决算为143,509.65元，较上年减少22,449.65元，下降18.54%。公务用车运行经费支出减少的原因：受边境疫情防控的影响，出差任务减少，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算38,459.00元，较上年减少137,369.00元，下降78.13%，公务接待支出减少的主要原因是：受边境疫情防控的影响，接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出393,509.65元，占91.10%；公务接待费支出38,459.00元，占8.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出393,509.65元。其中：

公务用车购置支出250,000.00元，购置车辆1辆。我单位本年经保山市公务用车领导小组批准2021年购置公务用车机要通信用车1辆，车型为：别克GL8商务车，价值250,000.00元。

公务用车运行维护支出143,509.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于中国共产党腾冲市委员会组织部开展脱贫攻坚、干部、组织、人才、市乡（镇）党委及村级换届等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,459.00元。其中：

国内接待费支出38,459.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次484人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党腾冲市委员会组织部开展干部、组织、人才相关工作发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会组织部2021年机关运行经费支出714,597.56元，全部为行政单位机关运行经费，与上年对比减少2,000,692.74元，下降73.68%。主要原因分析是：2021年受经济下行影响和边境疫情防控的严重冲击，取消了部分会议，加之预算调整时对本年支出进行了调减，导致机关运行经费较上年减幅较大。机关运行经费主要用于中国共产党腾冲市委员会组织部机构运转所需的办公费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费40,463.48元；邮电费5,957.96元；差旅费4,000.00元；工会经费197,546.08元；公务用车运行维护费60,481.48元；其他交通费用381,000.00元；其他商品和服务支出25,148.56元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党腾冲市委员会组织部资产总额15,950,348.43元，其中，流动资产204,967.57元，固定资产14,888,214.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产857,166.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,129,215.58元，其中固定资产增加1,295,929.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,335,122.50元，其中：政府采购货物支出325,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,009,932.50元。授予中小企业合同金额2,335,122.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、中国共产党腾冲市委员会组织部不涉及专用名词。

监督索引号53052200120301111