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腾冲干部教育培训学院2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲干部教育培训学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲干部教育培训学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。属于市委直属正科级事业单位，与党校形成H型办学模式，学院内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部四个股室。学院院长由市委常委、组织部部长担任，设常务副院长负责主持日常工作。学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦理论武装，强化政治建设。一是坚持提高政治站位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和对干部教育培训的重要指示精神，采取讲授专题党课、组织集中培训和开展集中研讨等形式，引导党员干部始终把思想和行动统一到中央决策部署要求上来，始终做到对党绝对忠诚，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是持续加强理论学习，围绕年初制定的学习计划，认真组织集中学习，贯彻落实“第一议题”制度，每次干部职工会前首先学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话、在全国脱贫攻坚表彰大会上的重要讲话、在中国共产党成立100周年庆祝大会上的重要讲话、在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话等等，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、新时代党的组织路线等重要内容的学习研讨，引导全体党员干部深刻领会精神实质，准确把握政策内容，找准抓贯彻落实的切入点和落脚点，不断提高干部教育培训的工作质量和水平。三是推动形成教育常态，严格落实定期学习制度，充分利用周例会、支部“主题+专题”学习研讨、“三会一课”等方式，重点围绕政治理论、党章党规、党史新中国史、党风廉政各项规定、干部教育培训规定等内容，组织开展干部职工经常性教育，形成学习教育长效机制，创新学习方法，通过到腾冲曲石镇、龙陵县开展学习教育，邀请腾冲市第八中学校长赵兴杰、教师余寒芹为党员干部做党史专题辅导等方式，推动全体党员学深悟透、入脑入心。截至目前，党支部以“三会一课”和主题党日为主要形式，组织开展专题学习31次，党课教育6次。

2.聚焦主责主业，做强干部教育。一是建设一个设施完备的教育阵地。腾冲干部教育培训学院占地面积176.6亩，建筑面积70000平方米，总投资7.4亿元。二是开发一套完整科学的课程体系。学院以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，以党性教育和理论教育为主线，以习近平总书记考察云南“三个定位”为办学特色，科学编制教学大纲，制定《课程体系建设规划》，规划开发习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系、党性教育、马克思主义哲学教育等100余门专题课，音像教学20多个，访谈教学5个，党建舞台剧《信仰的火炬》1个，打造现场教学点25个，规划“牢记领袖嘱托·永远感恩奋进”、“绿水青山就是金山银山”、“心向中央·振兴边疆”、“乡村振兴”、“五美一最”5条学习体验线路，与中央党校、中国井冈山干部学院、云南省委党校等建立合作关系，通过聘请顾问团、建立专家团到腾冲听课、评课、授课，开发特色鲜明、主题突出的干部教育培训课程体系，建立起富有活力的干部教育培训新格局，推进腾冲干部教育品牌化、特色化。三是培养一支高素质的师资队伍。多渠道提高腾冲干部教育培训学院教师队伍素质，制定《腾冲干部教育师资队伍建设三年计划》，通过直招、公开选调、岗位练兵、学历提升、外出培训等形式，培养一支政治素质过硬、工作责任心强，会搞教研、能上讲台、善带班级、可做讲解的综合型教师队伍。

3.开展党史学习教育，传承红色基因。一是根据中央、省、市有关要求，腾冲干部教育培训学院成立了以常务副院长任组长、副院长任副组长、各股室负责人为组员的工作领导小组，对相关工作进行了细化分工，有效确保了党史学习教育工作的顺利开展。二是制定了《腾冲干部教育培训学院关于开展党史学习教育的实施方案》，对学习内容、时间安排、学习方式、牵头部室进行明确要求，聚焦习近平总书记提出的“六个进一步”的重要要求和《方案》中八个方面重点内容，坚持以学党史为手段，以悟思想为根本，以办实事为重点，以开新局为目标，坚持领导带头学、原汁原味学。三是组织学院11名教师参加了腾冲市党校（行政系统）“中共党史”专题培训班。系统学习了由中央党校（国家行政学院）领导和教授讲授的专题视频网课，并参加了《浅谈如何上好党课》《腾冲党史》专题讲座和研讨交流。四是积极申报“聚光亮灯”典型案例和“献礼百年”机关故事，组织干部职工参与党史知识竞赛、“微党课”、“党的创新理论我来讲”、“红土地之歌演讲比赛”等活动，向市委组织部报送的微课视频《中国共产党的诞生》荣获三等奖、向宣传部推荐的理论宣讲视频《忆党史感党恩让幸福的地方更幸福》荣获二等奖，参加腾冲市爱国卫生“7个专项行动”演讲比赛荣获三等奖。五是全院干部职工已完成《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《习近平关于网络强国论述摘编》五本书的学习和读书笔记，并撰写了15篇具有一定理论深度的学习心得体会，所有党员干部从中学有所思、学有所悟、学有所得，引导党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，以昂扬姿态奋力开启“十四五”高质量发展新征程。

4.坚持从严监督，完善廉政建设。一是压实党风廉政建设主体责任。坚持一把手负总责，班子成员“一岗双责”，将党风廉政建设工作与干部教育培训工作各项业务同研究、同部署、同检查、同考核、同落实，把履行党风廉政建设职责与党员干部年度考核、评先评优挂钩，形成了横向到边、纵向到底、覆盖完整的责任落实体系。认真对照市纪委全会精神和各项要求，制定了《党风廉政建设和反腐败工作计划》、《党风廉政建设和反腐败工作任务分工》、《党风廉政建设责任制年度考核个性指标清单》，同时对照班子分工、股室职责进行细化，将工作责任及工作措施明确到个人，全面压实党风廉政建设工作主体责任。二是强化党纪党规教育。全面开展学习型干部和学习型组织建设活动，充分利用工作会议、集中培训以及干部教育培训等机会，采取主题党课、廉政谈话、专题教学、视频教学、革命传统教育、把廉政教育搬进“干部教育”课堂等多种形式，将廉政教育与学习修订后法律法规以及中央和省市纪委全会精神相结合，开展形式灵活、针对性强的宣传教育。组织全体干部职工观看《行贿者说》《失守的守门人》《清风峻节彩云南》《云岭好家风》等警示教育片。三是坚持和发扬民主集中制。严格执行主要领导“四不直接分管”及末位表态制度，凡属“三重一大”事项均由班子集体讨论，并邀请市纪委监委派驻组织部纪检监察组参加会议，表决时主要负责同志均末位发表意见，切实做到依法决策、民主决策、科学决策。截至目前，学院共研究“三重一大”事项1次，均在纪检监察组的监督和参与下进行。四是多层次开展谈心谈话。全面推行“四提醒四必谈”制度，坚持抓早抓小，防微杜渐，及时发现和解决干部职工中存在的苗头性、倾向性问题。截至目前，领导班子成员与党员开展谈心谈话2次。五是全面公开透明。进一步完善党务政务财务信息公开制度，明确任务，落实责任，确保及时准确全面公开党务政务信息，促进权力公开透明规范运行。

5.强化风险防范意识，抓好常态化疫情防控。学院坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，织密织牢疫情防控网络，第一时间成立了疫情防控领导小组，全面压实防控责任，有力有序开展疫情防控，做到党支部重视、组织到岗、责任到人、措施有力、防范到位。

6.明确意识形态工作主体责任，牢牢把握正确的政治方向。2021年以来，腾冲干部教育培训学院严格按照《腾冲市2021年党委（党组）贯彻落实意识形态工作责任制考核实施细则》的通知要求，结合市委重点工作部署及政务服务工作实际，学院党支部紧紧抓住意识形态工作主线，积极行动、及时部署，落实责任，以高度的政治敏锐性和责任感，切实履行把好方向，管好导向的责任，引导干部职工严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，突出理论武装、舆论引导、文化建设，主动作为，为学院健康稳定发展提供了强大的思想基础和政治保障。

7.铸牢中华民族共同体意识，绘就民族团结进步同心圆。腾冲干部教育培训学院深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进党的民族工作的重要思想，积极推行多方式教学，坚持面对面培训、探讨式学习等教学方式，综合运用案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，重视实践体验和现场学习，把群众认可、成效显著、可复制推广的经验和做法作为干部教育培训的鲜活教材，打造了以清水乡三家村司莫拉佤族村、猴桥国门新村（傈僳族）、滇滩棋盘石（傈僳族）、五合乡联盟社区帕连傣族村寨等为代表的民族团结进步现场教学点。通过参观清水乡三家村司莫拉佤族村、五合乡联盟社区帕连傣族村寨等，感受在建设民族团结进步示范区中，民族村寨经济社会发展的巨大变化，感悟“全面实现小康，少数民族一个都不能少”的深刻内涵；通过参观滇西抗战纪念馆、史迪威公路博物馆、翡翠博物馆等，增强爱国主义意识，弘扬中华优秀传统文化，加强革命传统教育；通过参观荷花湾、高黎贡非遗文化步行街、翡翠博物馆等，展示民族文化、翡翠文化推动边疆振兴的成果；通过参观猴桥国门新村、滇滩棋盘石，感受边疆少数民族地区“心向中央·振兴边疆”推进边疆基层社会治理，教育引导边境各族群众心向党、听党话、跟党走、感党恩的创新实践，把智慧和力量凝聚到促进民族团结、共建美好家园上来，提升改善民生、凝聚人心的能力，不断增强各族群众的获得感、幸福感、安全感，为腾冲建成世界文化旅游名城、兴边富民排头兵、乡村振兴示范区添砖加瓦。

8.持续推进爱国卫生“7个专项行动”，打造文明健康环境。巩固提升“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”整治成果，建立健全环境卫生管理长效机制，补齐公共卫生环境短板，持续将爱国卫生“7个专项行动”向网格单位和挂钩村延伸。持续开展村庄清洁行动，保证村组垃圾有人清扫、有人清运，保持乡村人居环境干净整洁。巩固提升旱厕消除成果，全力推进公厕管理达标工作。提升洗手台“建管用”环节，完善落实洗手设施管理达标制度、卫生保洁制度，巩固学院餐饮服务提供着环境卫生全达标整治成效，就餐场所干净、餐饮用具洁净、从业人员健康“四个达标”。推进“常消毒”一体化，实现公共场所清洁消毒全覆盖。加强健康促进专业队伍建设，引导农村群众积极践行健康文明生活“六条新风尚”。全面巩固国家卫生城市创建成果，全方位提升综合管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲干部教育培训学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲干部教育培训学院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，无项目绩效自评，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲干部教育培训学院2021年度收入合计4,456,183.30元。其中：财政拨款收入4,453,183.30元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,000.00元，占总收入的0.07%。与上年对比增加61,452.33元，增长1.37%，主要原因为:

1.2021年非税执收成本2,297,994.60元，与上年对比减少102,644.85元，因受疫情影响，非税执收成本（干部教育培训工作）未能按计划完成。

2.2020年9月份新招入两名工作人员，人员经费及社保缴费增加本年人员经费增加164,097.18元，其中：2021年人员工资1,238,656.78元，与上年对比增加131,907.3元；2021年各项社保215,213.44元，与上年对比增加32,189.88元，原因是2020年9月份新招入两名工作人员，导致人员经费及社保缴费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲干部教育培训学院2021年度支出合计4,453,183.30元。其中：基本支出3,323,373.30元，占总支出的74.63%；项目支出1,129,810.00元，占总支出的25.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加58,452.33元，增长1.31%，主要原因为：

1.2020年9月份新招入两名工作人员，人员经费及社保缴费增加164,097.18元，其中2021年人员工资1,238,656.78元，与上年对比增加131,907.30元；2021年各项社保215,213.44元，与上年对比增加32,189.88元。

2.因受疫情影响，非税执收成本（干部教育培训）减少105,644.85元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲干部教育培训学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,323,373.30元。与上年对比增加10,068.42元，增长0.30%，主要原因为：2021年9月新增招入1人，人员经费增加10,068.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,553,870.22元，占基本支出的46.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,769,503.08元，占基本支出的53.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲干部教育培训学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,129,810.00元。与上年对比增加48,383.91元，增长4.28%，主要原因为：2020年专项业务工作的经费支出1,081,426.09元，我单位主要用于开展干部教育培训工作，而近年来国家对干部教育培训工作高度重视，2021年，举办干部教育培训54期共8210人，支付培训费1,129,810.00元，因此支出与去年对比相应增加。具体项目开展情况如下：

非税执收成本（培训费）支出：1,129,810.00元，主要用于开展干部教育培训所发生的交通费、住宿费、餐费、授课费、材料费等培训费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲干部教育培训学院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,453,183.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加58,452.33元，增长1.31%，主要原因：一是我单位主要开展干部教育培训工作，而近年来国家对干部教育培训工作高度重视，加之学院搬入新址，办学规范，对外宣传力度增大，学院知名度提升，培训工作增大，支出与去年对比相应增加。二是由于2020年9月份新招入两名工作人员，人员经费及社保缴费增加164,097.18元，其中2021年人员工资1,238,656.78元，与上年对比增加131,907.3元；2021年各项社保215,213.44元，与上年对比增加32,189.88元；三是因受疫情影响，本年非税执收成本（干部教育培训）减少105,644.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出4,137,969.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,238,656.78元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1,769,503.08元；用于专项业务工作（培训费）支出1,129,810.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出174,307.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于行政事业单位养老保险支出174,307.84元。

9.卫生健康（类）支出140,905.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于事业单位医疗保险费97,328.64元，公务员医疗补助支出43,576.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲干部教育培训学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为283,648.83元，完成预算1890.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算,决算数与预算数一致；公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，决算为279,547.83元；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为4,101.00元，完成预算的27.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数268,648.83元。主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为279,547.83元，本年度超预算安排支出的主要原因是：由于我单位接送各培训班授课教授、下乡调研等工作需要，2021年7月经腾冲市公务用车领导小组研究确定，同意给我单位1个公务用车编制，属于年中新增项目，故而年初没有安排公务用车购置及运行费用预算。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为257,755.75元，本年购置公务用车1辆，主要用于接送各培训班授课教授、下乡调研等相关业务活动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为21,792.08元。

3.2021年公务接待经费支出预算为15,000.00元，支出决算为4,101.00元，完成预算的27.34%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，本年度接待任务减少。二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加277,624.83元，增长4,608.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加279,547.83元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少1,923.00元，下降31.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加277,624.83元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算279,547.83元，较上年支出增加279,547.83元，上年未购置公务用车，无相关费用发生。其中:公务用购置费决算支出257,755.75元，较上年增加257,755.75元，原因是我单位今年购置公务用车1辆，主要用于接送各培训班授课教授、下乡调研等相关业务活动；公务用车运行维护费支出决算为21,792.08元，较上年增加21,792.08元，上年无相关费用发生。公务用车运行经费支出增加的原因：由于我单位接送各培训班授课教授、下乡调研等工作需要，向上申请同意增加公务用车编制1个，2021年7月，我单位新购买1辆公务用车，支付公务用车购置费236,800.00元，支付购置税20,955.75元，支付汽车喷漆、购买汽车保险和加油卡等费用21,792.08元，共计279,547.83元，故此项费用比去年增加。

3.2021年公务接待支出决算4,101.00元，较上年减少1,923.00元，下降31.92%，公务接待支出减少的主要原因是：一是受疫情影响，本年接待任务减少，二是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出279,547.83元，占98.55%；公务接待费支出4,101.00元，占1.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年，我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出279,547.83元。其中：

公务用车购置支出257,755.75元，购置车辆1辆。由于我单位接送各培训班授课教授、下乡调研等工作需要，向上申请同意增加公务用车编制1个,2021年7月，我单位新购买1辆公务用车，支付公务用车购置费236,800.00元，支付购置税20,955.75元，共计257,755.75元。

公务用车运行维护支出21,792.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位接送各培训班授课教授、下乡调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,101.00元。其中：

国内接待费支出4,101.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关单位调研所产生的5批次,47人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲干部教育培训学院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲干部教育培训学院资产总额719,369.01元，其中，流动资产14,099.26元，固定资产695,209.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,060.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326,355.75元，其中固定资产增加326,355.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，部门政府采购支出总额519,018.40元，其中：政府采购货物支出241,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出277,538.40元。授予中小企业合同金额519,018.40元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲干部教育培训学院不涉及专用名词。

监督索引号53052200171501111