监督索引号53052200373101000

腾冲市科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、团结和动员全市科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展、科技进步和创新，推动自然科学和社会科学结合和两个文明建设。

2.负责协调、指导和服务全市科普工作，拟制中长期科普工作计划和年度计划，并组织实施。

3.办好农函大，指导乡镇农函大办学点的教学和现场技能培训；组织编印乡土教材、辅导教材，举办辅导教师培训，改革培训形式和联合办学的运行机制，完善规范化管理和量化考核制度。

4.建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与腾冲市科技政策、法规的约定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，奖励优秀学术论文。

6.开展科学论证、科技咨询和信息服务；促进科技成果的转化；接收委托承担的专业技术服务资格评审等工作。

7.组织青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；组织中小学生科技夏、冬令营活动；创建科普示范教育基地和示范学校。

8.开展国际、民间科学技术交流与合作；发展同市外科学技术团体和科学技术者的交流；兴办符合科协宗旨的企事业经济实体；实施“厂会协作”、“金桥工程”和“六个一百”工程。

9.指导、管理和协调学会与登记管理部门、挂靠单位的联系。

10.组织科普宣传、科技下乡和科普进社区活动。

11.创建科普文明村、文明社区和绿色科普示范基地。

12.完成市委、市政府和上级科协交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强理论学习提高政治站位，用党的创新理论武装头脑

（1）坚持把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记“把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”等关于科普的重要指示精神，组织学习制定《2021年度腾冲市科协理论学习中心组学习安排》，开展党组中心组专题学习14次，重点学习了习近平总书记关于开展党史学习教育的重要指示、习近平总书记关于意识形态工作的重要论述等，进一步提高科协系统的政治站位。（2）认真履行党建工作责任，认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的各项规定，规范开展“三会一课”活动，共召开党员大会12次，组织全体干部职工参加市委分管领导讲党课活动2次，科协领导班子到挂钩村讲党课4次。（3）通过开展党史学习教育和加强党的意识形态工作，确保党的领导统领全局，使作风建设常态化、长效化，使党员干部进一步树牢 “四个意识”、坚定“四个自信”、 坚决做到“两个维护”,为做好科普服务工作筑牢思想根基。

2.抓好党风廉政建设工作，树立风清气正良好氛围

（1）把党风廉政建设工作与科普工作同时安排，整体推进党风廉政建设和反腐败工作，制定年度党风廉政建设工作计划，定期召开专题会议，签订责任书，将党风廉政建设主体责任落实到位。（2）抓好反腐倡廉学习宣传教育，结合党建工作、意识形态工作，推进廉政教育活动常态化，积极传达学习市委、市政府、纪委相关会议精神，观看警示教育片和违纪违法典型案件，参观警示教育基地，开展经常性警示教育。（3）抓好机关作风建设，认真执行“三重一大”制度及领导干部廉洁自律各项规定。增强廉洁从政意识，筑牢思想道德防线，树立了勤政廉政的良好形象。一年来，组织召开了党风廉政建设工作专题会2次，党组理论学习中心组专题学习2次，专题讨论2次，开展现场警示教育4次，开展廉政提醒谈话2次、讲授廉政专题党课2次。

3.不断强化自身建设，持续推进省级、国家级科普示范县创建

根据《云南省科学技术协会关于开展2021—2025年度省级科普示范县创建工作的通知》（云科协〔2020〕14号）文件要求，结合腾冲实际，制定了《腾冲市创建云南省2021-2025年省级科普示范县创建工作计划》，成立了创建工作领导小组，调整充实了全民科学素质工作领导小组及办公室联络人员，明确了创建目标，为创建工作提供有力的保证。科协认真履行职能作用，牵头全市纲要各成员单位积极开展各项创建工作，逐步形成‚党委领导、政府推动、科协牵头、部门协作、全社会参与的创建工作格局，推动科普示范县创建工作群众化、社会化、经常化、规范化。现已全面做好迎接省级科普示范县创建检查验收的准备。在完成省级科普示范县创建的同时，根据《中国科协办公厅关于公布2021-2025年度第二批全国科普示范县（市、区）创建单位的通知》（科协办发普字〔2021〕36号）文件精神，紧锣密鼓投入到全国科普示范县创建筹备工作中，以持续推进省级、国家级科普示范县的创建工作，形成全社会讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

4.大力推动城乡融合，以科技创新助力乡村振兴

（1）市科协紧紧抓住“惠农、益民、助民”这一主线，认真开展“按需”“解难”“主题”服务活动。组织有关农业方面的专家及本土的“田秀才”、“土专家”深入田间地头“按需”把脉问诊；针对农技协发展需求，积极争取科普惠农兴村项目，组织会员进行技术推广、示范、培训活动，为他们破解发展难题，引导他们依靠科技走上致富道路；号召科技服务小分队走进农村、走进机关，开展传授科技新知识、心理健康科普、安全生产等主题科普专题服务。一年来，组织开展“百名专家科技下乡”系列宣讲活动4场次，组织20多名农技专家深入乡镇对农民进行技术指导5场次，开展心理健康、中草药栽培技术等专题培训讲座20余次。通过举办技术讲座、现场接受咨询、发放科普资料等形式，宣传科学养殖、资源综合开发利用，保护农业生态、产品销售等方面的知识，积极帮助种植、养殖户解决遇到的难题，受到了农民群众的一致好评。

（2）以农函大为阵地，采取多种途径和手段，加大对农民的科技培训，引导农民崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习。2021年，腾冲农函大紧密结合腾冲市农业产业化发展思路，在5个乡镇和5个农技协开办37个教学班，招生培训1,221人。其中，省办专业517人，开办了云南中草药栽培技术专业150人，冬桃栽培技术专业32人，蓝莓栽培技术专业30人，草莓栽培技术专业30人，柑橘栽培技术专业30人，西番莲栽培技术专业30人，科学养猪技术专业101人，肉养牛殖技术专业114人；自办专业704人，开办草果专业169人，中草药专业99人，蔬菜专业53人，养牛专业122人，养鸡专业56人，养羊专业112人，蜜蜂养殖专业93人。腾冲分校在省编教材的基础上充分利用乡土教材，2021年共下发省校统编教材517套，组织编印蜜蜂养殖、草果、养牛、养羊、养鸡等乡土教材704份，深受广大学员和基层干部的欢迎。通过各乡镇村（社区）和农技协的真抓实干，圆满完成了规定的自学、面授辅导、实习等学时，有1,221人通过了年终的考试和考评，结业率达100%。

（3）坚持将挂钩工作做实做细，激发和调动广大员干部的内动力，推进抓好挂钩社区乡村振兴各项工作。积极开展“暖心行动”，对挂钩社区18户贫困户进行走访慰问，为贫困户送去共计5,400.00元的慰问金和油、面等慰问品。与挂钩的朝阳社区一起研究，制定《腾越街道朝阳社区2021年发展壮大村集体经济工作方案》，为社区经济发展指明方向。组织9名工作人员对挂钩的2个社区18户家庭进行防贫返贫分析研究，深入了解贫困户家庭实际情况，向村民捐赠《种植技术手册》《养殖技术手册》《健康生活知识读本》600余册，开展各类科普宣讲及产业发展培训480人次，发放宣传资料5,000余张；不断提升村民的文化水平、知识素养，真正从技能提升、素质提升、创业就业提升帮助挂钩社区脱贫致富。

5.围绕跨越发展，推进“五项行动”促进创新发展

（1）切实推进青少年科普行动。市科协推进青少年科技教育，加强基层科协与教育部门、中小学校交流合作，调动各学校开展青少年科技教育的积极性，真正把科技元素引入校园，一年来，成效斐然。一是组建了“腾冲市青少年科技创新大赛暨机器人竞赛专家数据库”所涉学科包括物理、化学、生物、数学、人文、地理、信息技术等。二是组织参加了云南省2021年科技校长培训班，2021年云南省技竞赛线上培训，组织全市30名科技辅导教师参加本级教练员培训2场次。三是依托省级科普项目补助资金20万元，新建了腾八中、民族中学校园科普活动室；腾冲市中和镇高田完小被命名为云南省青少年科普示范学校。四是以“体验.创新.成长”为主题，成功举办了“腾冲市第四届青少年科技创新大赛暨机器人竞赛”；组织29支队48名选手于5月赴曲靖参加了“云南省第35届青少年科技创新大赛暨机器人竞赛”及“全国第五届青少年无人机大赛云南省赛“，最终获省级奖项5金20银22铜；腾一中3名选手7月赴上海参加”全国第五届青少年无人机大赛“并获全国二等奖好成绩。五是组织我市优秀高一高二学生参加了2021年全国中学生数学、物理、化学、生物和信息学等五项学科竞赛，全市共10所完中320名学生参加各学科竞赛，均有获奖学生。

（2）推进公民科学素质提升行动。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，加强对成员单位的督促指导。围绕阶段性工作目标，加强统筹协调，搞好联络服务。强化科学素质工作领导小组成员单位职责，健全基层组织建设、建立公民科学素质建设共建机制，推动形成社会化科普工作格局，确保《全民科学素质行动计划纲要》工作顺利推进。 一年来，组织全市50家成员单位以满足人民群众的科普知识需求为出发点，广泛开展以农业、水利、畜牧业为主的科普培训共200余场次；深入社区、农村，开展健康中国行动，通过组织开展爱国卫生运动，举办18场次各类疾病防治讲座和卫生保健科普报告会、专业咨询、健康义诊活动，印制发放科普宣传材料、开办宣传专栏等多种形式，向公众普及健康知识，倡导健康文明的生活方式;联合市人社局开展了农村劳动力转移就业和返乡务工青年创业培训，累计培训300人次,认真组织全民科学素质建设工作50家成员单位积极开展了“全国农民科学素质网络知识竞赛”和建言献策活动。

（3）推进构建科普宣传大格局行动。市科协突出资源整合集成，优化科普服务供给，构建全域科普网络，为推动腾冲科技创新发展提供强大智力支撑和浓厚科学氛围。创新载体搭平台，以“党建引领、科技特色、资源融合、群众喜爱”为目标，创新科普宣传载体，构建公共科学文化平台。整合资源、多方联动，充分利用科普示范学校、科普教育基地、科普示范社区等科普宣传阵地，采取科普微信公众号、科普中国APP、12个科普e站、LED等线上线下宣传的方式，以“全国科普日”“三下乡”、“科技活动周”、“青少年科技创新大赛”等活动为契机，共开展各类科普宣传120场（次），发放宣传资料18,000份，直接受益群众达1.5万人次。

（4）推进心理健康服务行动。结合“我为群众办实事”实践活动，建立健全社会心理服务体系，组建新时代文明实践科技与科普心理健康志愿服务队和18个乡镇心理健康志愿服务站，投资22万元建成全市首家设施完备的公益性心理咨询室，扎实开展心理健康培训、免费提供心理咨询、心理关爱等援助活动，开展家庭家教家风活动，组织家长沙龙心理交流，年内，共开展各类人群心理疏导讲座、培训105次，受益人员近2万人次。与司法局联合，组织心理咨询师对固东、新华、五合、腾越、芒棒等5个乡镇（街道）的220名社区矫正对象进行了分门别类的心理专题辅导。与教体局、心理协会联合，组织心理辅导老师到全市30所学校，为9,343名初三学生、5,872名高三学生开展考前心理调适讲座。组织心理咨询师到芒棒镇坪地完小，中和镇高田完小为312名师生，开展了团体心理辅导；到文星社区为256名新远双语实验学校师生和家长开展心理知识讲座；到11个疫情防控隔离点为46名专班人员进行心理疏导知识科普。同时，通过媒体开通心理健康咨询专栏，公布热线电话，加大心理健康知识科普宣传和服务力度，引导市民树立心理健康意识，以积极向上、乐观阳光的心态面对和处理生活工作和学习中遇到头疼事、烦心事、困难事，竭力构筑个人与内心、与他人、与社会的良性和谐发展。

（5）加强科普项目实施行动。2021年，市科协实施造福于民的科普惠农项目共16个，资金176万元。其中：科普小镇示范建设50万元，巩固提升2019年度科普小镇 10万元，科普大篷车运行10万元，少数民族双语科普示范10万元，农函大培训3万元，巩固提升2020年科普示范社区10万元，科普示范学校创建5万元，建设专家服务站20万元，基层科协科普能力提升培训8万元，公民科学素质提升服务20万元，科普惠农兴村示范农技协建设20万元，科普惠农兴村示范基地建设10万元。为确保项目的申报、立项公平、公正、公开和实施成效，还研究制定了《腾冲市科协科普项目管理办法》，成立了腾冲市科普项目评审专家组，召开2021年度科普项目评审会和科普项目实施工作会，在充分发挥科普项目的示范引领作用的同时，为全市经济社会发展持续健康发展作出应有贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即腾冲市科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市科学技术协会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市科学技术协会2021年度收入合计2,029,166.32元。其中：财政拨款收入2,029,166.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,594,755.06元，下降127.87%，主要原因是：一是基本支出收入中人员经费及日常公用经费收入减少177,453.94元。具体为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少154,412.91元，主要是政府性绩效工资调整，10-12月未发放政府性绩效工资，导致工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少23,041.03.00元，主要是压缩日常公用经费，减少专用设备购置支出。二是项目经费收入减少2,417,301.12元。具体为：省级科普专项资金财政拨款收入减少2,180,000.00元，主要原因是工作重心转变，财政资金紧张，省级科普项目资金结构调整，减少了项目资金的安排420,000.00元，因财政资金紧张及受疫情影响，2022年省级科普专项资金1,760,000.00元未形成实际财政拨款收入；科普活动资金财政拨款收入减少35,169.12元，主要原因是因财政资金紧张，工作重心转变，减少了对科普宣传培训资金的安排；青少年科技创新资金财政拨款收入减少202,132.00元，主要原因是因财政资金紧张，工作重心转变，减少了青少年科技创新培训、赛事等活动资金的安排。

二、支出决算情况说明

腾冲市科学技术协会2021年度支出合计2,252,709.88元。其中：基本支出1,666,467.44元，占总支出的73.98%；项目支出586,242.44元，占总支出的26.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,152,667.94元，下降 48.86%，主要原因：一是基本支出较上年减少177,453.94元，具体为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少154,412.91元，主要是政府性绩效工资调整，10-12月未发放政府性绩效工资，导致工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少23,041.03.00元，主要是压缩日常公用经费，减少专用设备购置支出；二是项目经费减少1,975,214.00元， 具体为：省级科普专项资金减少1,737,912.88 元，科普活动经费减少 35,169.12元，青少年科技创新经费减少202,132.00元。主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,666,467.44元。与上年对比减少177,453.94元，下降9.62%，主要原因是绩效工资调整及压缩日常办公经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,504,968.12元，占基本支出的90.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,499.32元，占基本支出的9.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586,242.44元。与上年对比减少1,975,214.00，下降 77.11%，主要原因是工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，其中：省级科普专项资金财政拨款支出减少1,737,912.88 元，科普活动经费财政拨款支出减少 35,169.12元，青少年科技创新经费财政拨款支出减少202,132.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.科普活动专项资金488,374.44元，主要用于科普宣传培训。

2.青少年科技活动97,868.00元，主要用于青少年机器人、无人机等科技创新培训、参赛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,252,709.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,152,667.94元，下降 48.86%，主要原因：一是基本支出较上年减少177,453.94元，具体为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少154,412.91元，主要是政府性绩效工资调整，10-12月未发放政府性绩效工资，导致工资福利支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少23,041.03元，主要是压缩日常公用经费，减少专用设备购置支出。二是项目经费支出较上年减少1,975,214.00元。具体为：省级科普专项资金支出减少1,737,912.88 元，主要原因是项目大部分已经实施，但由于财政资金紧张及受疫情影响，未形成实际支出；科普活动经费减少 35,169.12元，主要原因是由于作重心转变及财政资金紧张，本级财政减少了对科普宣传培训项目资金的安排；青少年科技创新经费减少202,132.00元。主要原因是由于作重心转变及财政资金紧张，本级财政减少了青少年科技创新培训、赛事等活动资金的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,956,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于机构运行1,370,266.56元，科普活动488,374.44元，青少年科技活动97,868.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146,253.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出146,253.44 元。

9.卫生健康（类）支出149,947.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出84,178.96元，公务员医疗补助缴费65,768.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,500.00元，支出决算为31,300.00元，完成预算的79.24%。其中：因公出国（境）费支出预算数为0元，年初未安排预算，决算数为0元，预算数与决算数相等；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,800.00元，完成预算的25.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数8,200.00元，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100%。支出决算数与预算数相等的主要原因：我单位严格执行预算要求，加强公务用车管理，严格控制用车范围，对公务用车燃料、维修、保险等支出严格把控。

3.2021年公务接待经费支出预算为11,000.00元，支出决算为2,800.00元，完成预算的25.45%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,540.00元，下降4.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年0.00元相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算28,500.00元，与2020年28,500.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决算减少1,540.00元，下降35.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少1,540.00元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动。2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算28,500.00元，与上年相比，无增减变动，其中：公务用车购置费决算数支出0.00元，与上年相比，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,500.00元，与上年相比，无增减变动。主要原因是公务用车的燃料、维修维护费等与上年变化不大。

3.2021年公务接待支出决算2,800.00元，较上年减少1,540.00元，下降35.48%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约和过紧日子的原则，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占91.05%；公务接待费支出2,800.00元，占8.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元， 我单位本年未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与上年相比，无增减变动。

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于腾冲市科学技术协会科普活动、科普调研等正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年相比，无增减变动。主要原因是公务用车的燃料、维修维护费等与上年变化不大。

3.公务接待费支出2,800.00元。其中：

国内接待费支出2,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要是科普调研考察、项目检查、科普活动等工作发生的接待支出4批次37人次。与上年对比减少1,540.00元，减少的主要原因：一是坚持厉行节约，严格把控公务接待等三公经费的审批支出。二是受疫情影响，接待任务减少。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比，无增减变动。2021年我单位无国（境）外接待费相关业务发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市科学技术协会2021年机关运行经费支出161,499.32元，腾冲市科学技术协会仅有参公单位机关运行经费161,499.32元，与上年对比减少23,041.03元，下降12.49%；无行政机关运行经费。主要原因是减少了专用电脑配置的相关费用。部门机关运行经费主要用于腾冲市科学技术协会机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费15,552.49元；水费693.10元；电费3,183.41元；物业管理费1,176.00元；差旅费1,100.00元；公务接待费2,800.00元；劳务费2,580.00元；工会经费19,438.32元；公务用车运行维护费28,500.00元；其他交通费用70,800.00元；其他商品和服务支出15,676.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市科学技术协会资产总额2,583,245.48元，其中，流动资产66,650.16元，固定资产2,516,594.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少439,655.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

2021年度，部门政府采购支出总额26,882.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,882.82元。授予中小企业合同金额26,882.82元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市科学技术协会共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,760,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,760,000.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200373101111