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滇西应用技术大学珠宝学院2021年度决算

目录

第一部分 滇西应用技术大学珠宝学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 滇西应用技术大学珠宝学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

滇西应用技术大学珠宝学院设置5个正科级党政管理机构:

1.办公室(党委巡查办公室、对外合作交流办公室、HTST腾冲工作站办公室)，主要职能：负责学院党政事务及党委、行政交办的工作，学院巡察、文秘、机要、保密、信息、督查、信访、审计、扶贫等工作，院内事务的综合协调，学院综合档案管理与档案室建设等工作；负责学院涉外事务管理、国际学生事务管理、HTST腾冲工作站相关业务等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

2.纪委办公室（审计办公室），主要职能：负责学院纪委落实维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作各项任务的具体工作，发挥党内监督专责机关作用，履行监督、执纪、问责工作职责，组织协调学院审计工作；完成学院党委、行政交办的工作。

3.组织宣传统战部（人事办公室），主要职能：负责学院党的组织建设、干部教育管理、机构设置、学院宣传思想文化建设、意识形态等工作，统筹统战工作；负责学院岗位设置管理，师资队伍建设规划与实施，职工工资福利、社会保险、职称评审推荐，教师教育培训和师德师风建设，学院干部人事档案管理和人才等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

4.学生工作办公室（学生工作部、武装部），主要职能：负责学院各类全日制学生的日常思想政治教育及管理，辅导员队伍建设管理、学生奖贷助管理、心理健康教育咨询工作，普通本科生、专科生的军训、征兵、国防教育动员等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

5.后勤与基建管理办公室（财务与资产管理办公室、安全保卫办公室），主要职能：负责学院后勤保障、招标采购、安全保卫、基础设施建设、宿舍管理等工作；负责学院财务管理、资产管理等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

滇西应用技术大学珠宝学院设置5个正科级教学机构：

1.教务办公室（招生就业办公室），主要职能：负责学院教学管理、科研管理等工作，学院校企合作、产教融合等工作；负责统筹协调学院创新创业、招生、就业等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

2.公共课部（学前教育教学部、汽车工程教学部、马克思主义教研部），主要职能：负责学院公共基础课的教学、教研与课程建设等工作；负责学前教育教学部的全面工作，教学部的教学、科研、学生管理、教师管理等工作；负责汽车工程教学部的全面工作，教学部的教学、科研、学生管理、教师管理等工作；负责学院思想政治理论课的教学与科研、教学督导和检查、教研活动的组织等工作，负责师德师风教育工作；完成学院党委、行政交办的工作。

3.宝石系，主要职能：负责宝石系的全面工作，做好教学、科研、学生管理、教师；完成学院党委、行政交办的工作。

4.设计与工艺系，主要职能：负责设计与工艺系的全面工作，做好教学、科研、学生管理、教师管理等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

5.运动康旅系，主要职能：负责运动康旅系的全面工作，做好教学、科研、学生管理、教师管理等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面加强党的建设，筑牢思想政治工作防线。

把习近平总书记关于教育工作的重要讲话、重要指示精神贯穿学院工作全过程和各方面，推动学院贯彻落实党的教育方针和党中央关于高校党建和思想政治工作的决策部署。一是党建工作水平不断提升。学院3个所属党支部运用“三会一课”、支部主题党日等形式，开展专题学习20场次。将党史学习教育作为2021年党员教育培训重点任务，院党委组织专题宣讲3场次，组织入党积极分子暨党员发展对象培训班1期，培训学员120余人，组织“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班1期，培训学院70育人。深入开展“我为群众办实事”实践活动，党员个人开列“为民办实事”清单80项，截止目前办结54项。围绕学院2021年首届毕业生毕业的中心工作，实施了“党建＋就业”行动，学院3个党支部36名党员共“一对一”帮扶毕业学生118名，帮扶毕业生100%落实毕业去向。全面推进党支部规范化建设达标创建工作，院级党员领导建立党支部工作联系点6个，确保党支部工作推动出实效。加强“智慧党建”工作，“云岭先锋”APP纪实三会一课、主题党日数据达标率为100%，党费交纳数据达标率为98.25%。认真落实“双报到、双服务、双报告”制度，学院党委到社区报到3次，各党支部党员分别到中和镇东坪社区、腾越镇各城市社区报到256人次。二是认真落实党风廉政建设责任。充分发挥学院党委领导核心作用，认真贯彻落实党委领导下的院长负责制。党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制进一步完善，科学决策、民主决策、依法决策的水平进一步提高。落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，努力构建全方位、多层次、立体式监督工作体系。切实加强日常领导和监督，把责任层层压实。严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”等制度，以巡察、督查整改为契机全面加强班子政治建设。按照履行党风廉政建设主体责任制度要求，研究部署2021年度党风廉政建设和反腐工作，提出有关建议和措施10余条。推行党委班子和党员领导干部党风廉政建设工作全程记实，制发党风廉政建设落实纪实手册15册，签订责任书16份，制定全面从严治党责任清单1套，明确工作内容和时间表，将责任制落实制度化、日常化、透明化。严格执行党风廉政建设工作责任制，落实“四个一起”工作要求，将党风廉政建设工作开展情况纳入学院年度目标责任制考核。主动对接市委党风室和驻市教体局纪检监察组，将学院纳入市委2021年党风廉政建设责任制检查考核范围。三是加强思想政治工作建设。加强高校意识形态和思想政治阵地管理和风险防范，确保学院和谐稳定，始终沿着正确政治方向发展。认真落实意识形态工作责任制，深化理论学习，强化思想引领，坚持党委理论中心组集中学习制度。每季度召开意识形态分析研判会议，建立网络舆情监测处置制度，规范学院各类宣传阵地、课堂、项目、科研、社团管理，办学以来无意识形态领域安全事件发生。强化思想政治队伍建设，配齐配强专职辅导员和思政课教师，截止目前，珠宝学院专职辅导员生师比133:1，思政课教师生师比245:1，远高于教育部规定的200:1和350:1的要求。认真落实院领导班子成员上思政课制度，2021年共4名院领导班子成员上思政课8学时。持续深入推进党员信教问题专项整治，对党员信仰宗教和参加宗教活动情况进行排查，珠宝学院无此类情况。

2.加快学院基础建设，为扩大办学提供基础保障。

截止目前，在腾冲市委政府的大力推动下，学院一期工程剩余资金已落实到位，一期扫尾工程全面启动，弱电、市政、图书馆、礼堂装修正在加紧实施。腾冲政府常务会议研究同意启动二期建设，拟由建安城投公司作为项目主体，申请项目贷款2.5亿—3亿元，年内启动二期建设，现正办土地手续。2021年新建12间教室（6间多媒体教室和6间普通教室），优化处理一、二号教学楼的电子设备，进行日常教室借用管理和教学设施管理，以保障各项教学活动的正常开展。同时，滇西大还在积极推动珠宝学院—腾冲一职中一体化办学，整合资源，组建滇西应用技术大学腾冲校区。

3.围绕需求开设专业，不断服务地方经济发展。

珠宝学院紧紧依托地方资源、区位和产业优势，重点打造珠宝文创、运动康旅、汽车与智能制造3个专业群，现拥有6个本科专业，4个专科专业，三大专业群基本形成。2021年新申报的两个本科专业旅游地学与规划工程和运动康复专业已通过专家投票，有望实现明年招生。组织编排各专业年度教学课表，完成2021级本科（包括专升本、三校生）《大学外语一》课程英语分层及小语种教学的排课，小语种共开设缅语、泰语和日语三个语种提供学生选择。2021年共录取本专科学生1017人（其中：本科772人，专科245人），在校生总人数达到3081人。

4.拓宽引才聚才途径，不断夯实教师队伍建设。

在教职工队伍建设方面，两级党委政府给予了大力支持。截至目前，学院有教职工167人，2021年通过面向社会公开招聘的方式，招聘专任教师26名、专职辅导员5人、教学管理5人。学院专任教师人数提升至77人，副教授2人，占比3%，讲师12人，占比16%；不断夯实管理人员队伍，2021年通过事业单位调动，调入管理人员3名，通过事业单位公开遴选，调入管理人员2名；积极争取教育部高校银龄教师支援西部计划，共签约长期援派教师18名，边疆地区院校得到了一流校高校的一流师资的帮助支持。严格执行外聘兼职教师管理办法，一年来，从国内高等院校、科研机构、行业领域外聘兼职教师22人、特聘教授8人，教师队伍得到极大充实，为学院教育教学提供师资保障。新修订学院在职进修培训管理办法，进一步规范教职工在职进修培训管理；完善分配激励机制，着力构建兼顾效率与公平的收入分配体系，正在修订《滇西应用技术大学珠宝学院绩效分配方案》，为进一步稳定人员队伍，鼓励干事创业奠定基础。

5.深化产教融合力度，实现既定人才培养目标。

深入贯彻落实国家《职业教育改革实施方案》和《国家产教融合建设试点实施方案》，深化产教融合和校企合作，与比亚迪、深圳方向标等企业签订合作协议，企业导师共同参与人才培养方案制定，学生的实训实践课程比例达50%，每个专业群背后都有对应的多个企业支撑。同时，珠宝学院学生连续参加国家和省级大学生创新创业比赛，2021年，宝石系尚中谊老师，参加2021年“飞博尔”杯全国宝石琢磨工职业技能竞赛西南赛区选拔赛，成功入围全国总决赛。

6.加强学生管理工作，提升德育工作水平。

认真落实值班制度，通过领导带班、教师值班、学工队伍值日等形式推进学生管理责任落实，及时发现和处理学生学习生活中出现的问题。加强疫情防控常态化管理，认真开展学生心里健康筛查，注重对心里异常学生进行心里疏导与健康教育，共开展心理健康教育宣传16场次、2000余人次，预防干预177人次。高度重视大学生思想政治教育，按规定配齐辅导员，共配备专兼职辅导员16名、思政课教师6名，开展辅导员业务能力培训活动3次，各类主题教育10次。重视贫困生资助工作，在滇西大三个特色学院中率先启动院级奖学金制度，累计发放各类奖助学金347万余元，提供勤工助学岗位61个。学生“文明宿舍”、“文明宿舍标兵”等评比活动持续有效开展，学生公寓混住问题得到有效解决。共表彰各级“三好学生”“优秀学生干部”等先进个人395名，先进集体21个。积极开展国防动员教育，19名优秀青年应征入伍，其中退伍复学10名，超2倍完成上级下达的征兵任务。统筹推进团委和社团建设工作，院团委按期换届，并被评为“保山青年五四奖章集体”荣誉称号；智慧团建创建活动扎实开展。与滇西抗战纪念馆开展志愿服务，72名大学生志愿者成为滇西抗战纪念馆讲解员；参与玛御谷“种子力量-1001个故事”志愿服务，组建了28人的翻译志愿者和插画志愿者；积极组织开展“爱国卫生校园清洁”志愿活动、疫情防控志愿服务活动等。学生自治组织管理进一步加强，共建立5个学生社团，并下设17个社团活动部门。学生课余生活不断丰富，“篮球足球赛”、“广播体操比赛”、“爱国主义教育”、“志愿者服务”、“校园歌手大赛”、“艺术节”、“节日游园活动”等各种学生活动开展地有声有色。校园安全“三防”建设、学生安全教育、后勤服务等工作同步推进，学院安全管理水平和应急处突能力显著提升，实现了校园安全零事故。

7.提高管理服务水平，构建安全和谐校园。

秋季开学，在校生人数超过3000人，对学院管理和服务提出了更高的要求和挑战。开学前，完成学生宿舍调整改造，现有学生宿舍550间，共3300个床位；增设学生食堂1个，共有学生食堂2个，特色小吃食堂1个，西北风味餐厅1个，可满足3000多人就餐需求，教师食堂调整到教师宿舍负一楼。食堂6T建设所有材料已上报省教育厅，等待省教育厅组织验收。学院图书馆由3号实训楼308、309临时迁至瑞鑫超市上方的原健身中心。完成校园楼栋标识，校门人脸识别和重点区域监控存储设备安装调试完成，保安人员增加至10人。协助完成国家生源地贷款1288人，贷款金额共计1004.52万元。通过开展地震、火灾、反恐等安全应急演练，提高师生面对安全事故时的应急处置能力和自救能力，学院办学以来未发生任何安全事故。

8.加强定点帮扶工作，助力挂联社区乡村振兴。

根据要求，珠宝学院挂联腾冲市猴桥镇猴桥社区。学院共有26名干部挂包猴桥社区建档立卡户45户202人（2019年底已全部脱贫退出），并派出2名驻村工作队员到猴桥社区驻村开展定点帮扶。2021年学院共支持挂联的猴桥社区各类经费134,032.00元，其中春节慰问走访凭困户8人1,280.00元、慰问困难群众物资8,076.50元、疫情补助及抗旱工作经费20,000.00元、扶贫文化墙项目2,500.00元、因旱补种草果苗补助21,160.00元、党史资料费4,915.50元、疫情强边固防突击队生活补贴6,100.00元、驻村队员工作经费20,000.00元、村庄道路亮化工程50,000.00元，20盏太阳能路灯。结合党史学习教育，加强对挂钩村基层党建工作指导，扎实开展“双联系一共建双推进”工作，学院主要领导到猴桥社区为全体党员讲授专题党课，使广大党员进一步传承红色基因，补足精神之钙，不断增强完成使命的各项本领。多渠道联系企业参与消费扶贫，帮助群众解决当下木瓜销售难题，向猴桥社区购买15700公斤木瓜，实现了挂钩村木瓜全部销售完毕的目标。积极参与猴桥社区疫情防控工作，安排专项经费帮助社区共渡时艰，打好疫情防控攻坚战。同时，发挥高校优势，主要领导带队到猴桥社区开展调研，在人居环境提升、乡村旅游、产业培育等方面提出多条合理化建议，提升群众收入，降低返贫风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入滇西应用技术大学珠宝学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.滇西应用技术大学珠宝学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

滇西应用技术大学珠宝学院2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）,其他人员（编制外专业技术人员）68人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

滇西应用技术大学珠宝学院无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

滇西应用技术大学珠宝学院无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

滇西应用技术大学珠宝学院2021年度无重点项目，未安排重点项目，所以附表12《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西应用技术大学珠宝学院2021年度收入合计51,399,563.99元。其中：财政拨款收入8,781,259.64元，占总收入的17.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,618,304.35元，占总收入的82.92%。本年收入与上年对比增加15,582,599.41元，增长43.51%，主要原因是:

1.财政拨款收入与上年对比上年减少4,434,052.30元，减少50.49%；一是基本支出增加565,947.70元，2021年增加事业编制人员10人，编制外专业技术人员35人，其中：9月公开招聘人员5人，公开遴选2人，从调入腾冲市乡村振兴局扶贫信息管理中心调入1人，从腾冲市儿童福利院调入1人，从施甸县太平镇人民政府调入1人；8月公开招聘编制外专业技术人员23人，10月招聘编制外专业技术人员6人，11月招聘编制外专业技术人员6人。二是项目收入与上年对比减少5,000,000.00元，主要是减少办学运行补助经费2,000,000.00元，减少高等院校和职业院校提升教学质量补助经费1,000,000.00元，减少学生床项目经费2,000,000.00元。

2.其他收入与上年对比增加20,016,651.71元，增长88.56%，主要是因为随着学院的发展，招生规模不断扩大，2021年在校学生人数从1466人增加到3081人，所以滇西大总部下拨的学费、生均经费和住宿费逐步增加；以及因学院各个专业的专业教师增加，教师申报的科研经费也在逐年递增。

二、支出决算情况说明

滇西应用技术大学珠宝学院2021年度支出合计40,390,892.03元。其中：基本支出40,390,892.03元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,102,217.25元，增长33.35%，主要原因分析为：

1.基本支出与上年对比增加21,622,571.59元，增长115.20%，主要是随着在校学生人数的不断增加，为保障学院均衡发展，学院2021年增加事业编制人员10人，编制外专业技术人员（专任教师）35人，其中：9月公开招聘人员5人，公开遴选2人，从调入腾冲市乡村振兴局扶贫信息管理中心调入1人，从腾冲市儿童福利院调入1人，从施甸县太平镇人民政府调入1人；8月公开招聘编制外专业技术人员23人，10月招聘编制外专业技术人员6人，11月招聘编制外专业技术人员6人，所以人员经费支出增加，办学运行相关经费支出增大，各项基本支出也在逐年递增。

2.项目支出与上年对比减少11,520,354.34元，主要是2021年无财政拨款项目经费，其中：减少办学运行补助经费1,000,000.00元，减少高等院校和职业院校提升教学质量补助经费1,000,000.00元，减少学生床项目经费2,000,000.00元,减少项目结转经费(众创空间专项经费)675,337.00元以及减少了滇西大下拨的学费、生均经费采购项目6,845,017.34元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障滇西应用技术大学珠宝学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,390,892.03元。与上年对比增加21,622,571.59元，增长115.20%，主要原因是随着在校生人数的不断增加，为保障均衡发展，学院2021年增加事业编制人员10人，编制外专业技术人员（专任教师）35人，其中：9月公开招聘人员5人，公开遴选2人，从调入腾冲市乡村振兴局扶贫信息管理中心调入1人，从腾冲市儿童福利院调入1人，从施甸县太平镇人民政府调入1人；8月公开招聘编制外专业技术人员23人，10月招聘编制外专业技术人员6人，11月招聘编制外专业技术人员6人；所以人员经费支出增加，办学运行相关经费支出增大，各项基本支出也在逐年递增。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,333,990.44元，占基本支出的30.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,056,901.59元，占基本支出的69.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障滇西应用技术大学珠宝学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。项目支出与上年对比减少11,520,354.34元，主要是2021年无财政拨款项目经费，其中：减少办学运行补助经费1,000,000.00元，减少高等院校和职业院校提升教学质量补助经费1,000,000.00元，减少学生床项目经费2,000,000.00元,减少项目结转经费(众创空间专项经费)675,337.00元以及减少了滇西大下拨的学费、生均经费采购项目6,845,017.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西应用技术大学珠宝学院2021年度一般公共预算财政拨款支出8,781,259.64元，占本年支出合计的21.74%。与上年对比减少4,147,291.65元，下降32.08%，主要原因：一是基本支出与上年对比增加528,018.35元，随着在校生人数的不断增加，为保障均衡发展，学院2021年增加事业编制人员10人，编制外专业技术人员（专任教师）35人，其中：9月公开招聘人员5人，公开遴选2人，从调入腾冲市乡村振兴局扶贫信息管理中心调入1人，从腾冲市儿童福利院调入1人，从施甸县太平镇人民政府调入1人；8月公开招聘编制外专业技术人员23人，10月招聘编制外专业技术人员6人，11月招聘编制外专业技术人员6人，所以基本支出增加。二是项目支出与上年对比减少4,675,337.00元，其中：减少办学运行补助经费2,000,000.00元，减少学生床项目经费2,000,000.00元，减少众创空间专项资金675,337.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,781,259.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：①工资福利支出7,927,294.44元，占教育（类）支出的90.28%，其中：基本工资1,313,377.00元，占工资福利支出的16.57%，津贴补贴676,786.00元，占工资福利支出的8.54%，绩效工资1,048,127.00元，占工资福利支出的13.22%，其他社会保障缴费1,091,272.45元，占工资福利支出的13.76%，其他工资福利支出3,797,731.99元，占工资福利支出的47.91%；②用于公用经费853,965.20元，占教育（类）支出的9.72%，其中：办公费18,998.00元，占公用经费的2.23%，会议费2,727元，占公用经费的0.32%，培训费12,679.00元，占公用经费的1.48%，公务接待费4,280.00元，占公用经费的0.50%，劳务费768,000.00元，占公用经费的89.93%，工会经费47,281.20元，占公用经费的5.54%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇西应用技术大学珠宝学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为4,280.00元，完成预算的21.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为4,280.00元，完成预算的21.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动，原因是2021年受疫情影响，因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动；本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。

3.2021年公务接待经费支出预算为20,000.00元，支出决算为4,280.00元，完成预算的21.40%。支出决算数小于预算数的主要原因为：受疫情影响，接待任务减少，加之学院继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,338.00元，下降66.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8,338.00元，下降66.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少-8,338.00元，具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平。受疫情影响，2021年学院无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，本年未购置公务用车，无相关费用发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数为0.00元，与上年持平。

3.2021年公务接待经费支出决算4,280.00元，下降66.08%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，学院建立健全的公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压实公务接待支出，拒绝浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,280.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因是本年受疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。原因是学院本年未购置公务用车，无相关费用发生。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因是学院无公务用车，本年无公务用车运行维护支出费用。

3.公务接待费支出4,280.00元。其中：

国内接待费支出4,280.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待滇西大总部到学院开展2021年春季学期工作调研1次，接待教育厅专业综合评价组到学院开展专业综合评价工作1次，接待中共上海援滇干部联络保山联络小组临时支部到学院开展调研工作1次，接待保山学院到学院学习交流休闲体育专业人才培训、专业建设、教学建设工作1次，接待保山市委党史学习教育指导组（第三指导组）到学院指导党史学习教育工作1次，接待保山市委组织部基层党建调研组（第四组）到学院开展2021年上半年基层党建综合调研工作1次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，学院无国（境）外接待费支出费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西应用技术大学珠宝学院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因为滇西应用技术大学珠宝学院为财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，滇西应用技术大学珠宝学院资产总额48,959,828.66元，其中，流动资产18,716,712.52元，固定资产28,652,466.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,590,649.98元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,574,840.95元，其中固定资产增加8,251,067.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2021年度，滇西应用技术大学珠宝学院政府采购支出总额7,288,993.00元，其中：政府采购货物支出6,189,843.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,039,150.00元。授予中小企业合同金额6,452,733.00元，占政府采购支出总额的89.26%。

四、部门绩效自评情况

我单位无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本部门不涉及专用名词。

监督索引号53052200355501111